ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЛЬЯНОВСК 2014 Министерство финансов Ульяновской области

Уважаемые читатели! Вы держите в руках брошюру, которая составлена специалистами Министерства финансов Ульяновской области и предназначена для ознакомления с главным финансовым документом Ульяновской области – Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Это своеобразный путеводитель по бюджету. Основной задачей путеводителя по бюджету является изложение материала в доступной для каждого человека форме и возможность разобраться в большом объёме информации и цифр, не прибегая к анализу финансовых документов и бухгалтерских отчётов. Мы надеемся, что эта книга поможет Вам и расскажет о том, кто и как пополняет региональную казну и, конечно же, о том, как происходит её распределение, о том какие социальные выплаты предусмотрены в бюджете и какую финансовую помощь получают муниципалитеты. Мы убеждены, что информация, представленная в книге - путеводителе окажется не только интересной с познавательной точки зрения, но и полезной в повседневной профессиональной деятельности. Ольга Максимушкина Алсу Балакишиева Министр финансов заместитель Председателя Ульяновской области Законодательного Собрания Ульяновской области, председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по бюджету и экономической политике

1274,5 тыс.человек – численность населения области 10,8 тыс. км – общая протяженность автомобильных дорог 80,0 млрд. рублей – планируемый объём инвестиций в основной капитал в 2013 году 167 муниципальных образований области 252,0 млрд. рублей – достигнутый уровень ВРП в 2012 году 31,2 тыс. рублей – расходы консолидированного бюджета области на 1 жителя 3

25% доходов поступают от 11 крупнейших налогоплательщиков области 1. ФИЛИАЛ ООО «САБМИЛЛЕР РУС» 2.«УАЗ» (ОАО) 3. АК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РФ 4. ООО «АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР» 5. ЗАО «АВИАСТАР-СП» 6. ОАО «РЖД» 7. ООО «МАРС» 8. ООО «ЮПИТЕР ЛОДЖИСТИК» 9. ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР УАЗ» 10. ОАО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ» 11. ЗАО «СП «НАФТА-УЛЬЯНОВСК» Структура доходной части областного бюджета 4

Запланирована реализация 17 государственных программ с общим объёмом финансирования 8,5 млрд. рублей Структура расходной части областного бюджета Структура источников финансирования дефицита бюджета (млрд. рублей) Кредиты 3,4 Остатки 0,1 Акции 0,1 3,6 млрд. рублей 5

Основные направления бюджетной политики Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Бюджетное послание Президента Российской Федерации Основные направления бюджетной политики Российской Федерации Основные цели бюджетной политики Ульяновской области 6 Обеспечение сбалансированности бюджета Оптимизация структуры расходов Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 Переход на программно-целевые методы управления Дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений Реализация проекта «Открытый бюджет»

Наиболее значимые направления 1449,3 млн. рублей Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 180,0 млн. рублей Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения 56,5 млн. рублей Обеспечение здорового питания населения 6,7 млн. рублей Содействие трудоустройству инвалидов 2,9 млн. рублей Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 77,6 млн. рублей Ежемесячные денежные выплаты на ребёнка до достижения им возраста трёх лет 15,0 млн.рублей Развитие ипотечного кредитования 43,0 млн.рублей Реализация мероприятий по предоставлению жилья отдельным категориям граждан, в том числе компенсационных выплат молодым семьям 7

Наиболее значимые мероприятия 3 685,3 млн. рублей Обязательное медицинское страхование неработающего населения 129,1 млн. рублей Строительство перинатального центра 1 347,1 млн. рублей Содержание 82 учреждений здравоохранения (больницы, поликлиники, санатории и другое) 187,9 млн. рублей Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 93,8 тыс. человек 30,1 млн. рублей Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи – 342 человека 149 млн. рублей Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов – содержание областной Станции переливания крови 458,2 млн. рублей Обеспечение скорой медицинской помощи 21,7 млн. рублей Обеспечение деятельности санаториев для детей и подростков – лечение 1340 детей 8

367,7 млн. рублей Гемодиализ (искусственная почка) – около 500 человек 39,3 млн. рублей Обеспечение детей первых трёх лет жизни специальными молочными смесями – более 7,5 тыс.малышей 107 млн. рублей Восстановительное лечение в санаториях для больных туберкулёзом – лечение 1417 человек 39,8 млн рублей Содержание детей в Доме ребёнка – 120 детей 9

Наиболее значимые направления 3776,7 млн. рублей Финансирование организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования – 464 школы, учащийся 1268,3 млн.рублей Финансирование организаций дошкольного образования – 379 детских садов, воспитанников 934,9 млн. рублей Финансирование учреждений среднего профессионального образования – 38 учреждений, студента 127,2 млн.рублей Развитие технического творчества детей – 9 учреждений дополнительного образования 75,9 млн. рублей Ежемесячные выплаты в размере 1000 рублей педагогам за классное руководство – более 6 тысяч получателей 20,1 млн. рублей Ежемесячные денежные выплаты обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций – более 5 тысяч получателей 10

21,1 млн. рублей Получение педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного профессионального образования – более 6 тысяч педагогов 0,3 млн. рублей Ежемесячные доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 14 получателей 11

Поддержка ветеранов 959,2 млн.рублей Ежемесячные денежные выплаты – 167,8 тыс.получателей - ветераны труда и ветераны труда Ульяновской области – по 712,06 рублей, - труженики тыла – по 607,86 рублей 1405,1 млн. рублей Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг - ветераны труда, ветераны труда Ульяновской области, ветераны Великой Отечественной войны- 210,5 тыс. Получателей 59,9 млн. рублей Ежегодная денежная выплата «детям войны» к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне по 532,5 рубля – 109,3 тыс. получателей 12

Поддержка семей 446,8 млн. рублей Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 198,1 млн.рублей Предоставление регионального именного капитала «Семья» в размерах: - на второго ребенка рублей; - на третьего ребенка рублей; - на четвертого ребенка рублей; - на пятого ребенка рублей; - на шестого ребенка рублей; - на седьмого ребенка и каждого последующе- го ребенка рублей 232,1 млн. рублей Ежемесячное пособие на ребёнка: - дети, получающие базовый размер пособия 200 рублей – 52,8 тыс. получателей; - дети одиноких матерей по 400 рублей – более 10 тысяч получателей; - другие категории граждан 300 рублей – 962 получателя 169,6 млн. рублей Поддержка многодетных семей 77,6 млн. рублей Ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достижения им возраста трёх лет – 2800 получателей 3,8 млн. рублей Ежемесячная денежная выплата в размере 531,5 рублей беременным женщинам и кормящим матерям – 405 получателей 13

60,1 млн. рублей Меры по улучшению демографической ситуации - единовременная денежная выплата в размере 10,0 тыс.рублей при рождении двоих детей в результате многоплодных родов; - ежемесячная денежная выплата в размере среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, на каждого ребенка, не посещающего указанные образовательные организации; - ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей на каждого ребенка студенческим семьям; - единовременная социальная выплата студенческим семьям в размере рублей при рождении первого ребенка на приобретение жилого помещения или на погашение кредита (займа), в том числе ипотечного, связанного с приобретением указанного жилого помещения 14

Поддержка граждан 810,2 млн. рублей Обеспечение деятельности 32 учреждений социального обслуживания 331,3 млн. рублей Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 26,0 тыс. получателей 138,3 млн. рублей Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан: - одиноко проживающие неработающие пенсионеры, одиноко проживающие дети- сироты, и члены семей (более 9 тыс. получателей) 27,1 млн. рублей Предоставление услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету – 114 тыс. человек 63,9 млн. рублей Предоставление адресной помощи гражданам: - оказавшимся в трудной жизненной ситуации (более 2400 семей); - пострадавшим от пожаров (270 семей); - на проведение газификации (900 семей); - на оплату лечения (900 семей); - новогодние подарки детям-инвалидам и детям нуждающимся в особой заботе (более 4500 семей) 12,8 млн. рублей Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих инвалид- ности, но по медицинским показателям нуждающимися в изделиях человек 15

Поддержка инвалидов 15,6 млн.рублей Создание доступной среда для инвалидов: - Доступ к приоритетным объектам социального обслуживания – более 900,0 человек; - Предоставление реабилитационных услуг – 100 человек; - Укрепление материально- технической базы ОГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток»; - Проведение 4 мероприятий с охватом более 1,0 тыс.инвалидов 16

Поддержка работников социальной сферы 255,4 млн.рублей Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках, поселках городского типа – 12,7 тыс. получателей 17

Обеспечение жильём 150,2 млн.рублей Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 137 детей 38,0 млн.рублей Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности 3,9 млн. рублей Социальные выплаты молодой семье на приобретение (строительство) жилья – 23 семьи 1,1 млн. рублей Социальная выплата молодой семье на приобретение 9 строительство) жилья при рождении (усыновлении) ребёнка – 1 семья 18

Наиболее значимые направления 110,0 млн.рублей Приобретение здания для Государственного архива Ульяновской области, проведение ремонта и оснащение его современным оборудованием 32,5 млн.рублей Ремонт здания Музея современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова 138,9 млн.рублей Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств – 11 новых театральных постановок – более 321 тыс. посетителей 91,2 млн.рублей Музеи и постоянные выставки – более 471 тыс. посетителей 79,1 млн.рублей Центр народной культуры – более 3,8 тыс. участников клубных формирований, Ульяновсккинофонд – 106 тыс. зрителей 19

Наиболее значимые направления 50,4 млн.рублей Библиотеки – более 296 тыс.посетителей 9,3 млн.рублей Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры 1,5 млн. рублей Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек 60,9 млн. рублей Периодическая печать и издательства: - газеты («Ульяновская правда», «Народная газета», «Чемпион», «Канаш», «Ялгат», «Эмет», «Антошка») – 52,7 млн. рублей; - программа подготовки к 100- летию газеты «Ульяновская правда» - 1,2 млн. рублей 20

Наиболее значимые направления 58,5 млн. рублей Поддержка некоммерческих спортивных организаций 260,8 млн. рублей Строительство Ледового дворца по Концессионному соглашению 123,0 млн. рублей Строительство физкультурно- оздоровительных комплексов 25,0 млн. рублей Поддержка выдающихся спортсменов - за победы и призовые места на соревнованиях различного уровня; - социальные выплаты чемпионам и призерам Олимпийских игр, их тренерам 21

Наиболее значимые направления 29,0 млн.рублей Строительство внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления в муниципальных образованиях «Кузоватовский район» и «Тереньгульский район» общей протяженностью 31,9 км позволит обеспечить газом 825 домовладений 41,0 млн.рублей Завершение реконструкции и строительства водопроводов в 6 муниципальных образованиях и начало строительства водопроводов в 2 муниципальных образованиях общей протяженностью 44,0 км. 30,0 млн.рублей Обеспечение 3 муниципальных образований топочным мазутом для прохождение отопительного сезона 79,6 млн.рублей Мероприятия, связанные с обеспечением функционирования областных государственных казённых предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению и теплоснабжению населению по ценам, устанавливаемым государством 22

Наиболее значимые направления 77,8 млн. рублей Субсидирование части затрат с/х предприятий на производство и реализацию: - молока, - мяса крупного рогатого скота, - продукции растениеводства и животноводства 44,1 млн. рублей На приобретение: - техники и оборудования, - элитных семян 112,0 млн. рублей - поддержка племенного животноводства, - поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства и животноводства, - поддержка с/х товаропроизводи- телей в области растениеводства 16,5 млн. рублей - поддержка начинающих фермеров, - развитие семейных животноводческих ферм 23

Наиболее значимые направления 63,0 млн. рублей - социальная поддержка молодых специалистов и пенсионеров, - улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности 158,9 млн. рублей Развитие ветеринарной службы: - обеспечение безопасности пищевых продуктов, - обеспечение биологической безопасности региона, - предотвращение заражения населения особо опасными болезнями, общими для человека и животных 24

Наиболее значимые направления 184,8 млн. рублей Лесное хозяйство: - охрана, защита и воспроизводство лесных ресурсов ульяновской области, - приобретение пожарной техники и средств пожаротушения 31,3 млн. рублей Водное хозяйство: - строительство и ремонт гидротехнических и берегоукрепительных сооружений, - капитальный ремонт гидротехнических сооружений 3,8 млн. рублей Охрана окружающей среды: - охрана растительного и животного мира, - охрана водных биологических ресурсов, - охрана и использование охотничьих ресурсов 25

Наиболее значимые направления 2538,5 млн.рублей ДОРОЖНЫЙ ФОНД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ-ВСЕГО в том числе: государственная программа «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на годы ,2 млн.рублей: - содержание 4,6 тыс.км действующей сети региональных и межмуниципаль- ных дорог Ульяновской области, содержание 367 мостов - 902,0 млн. рублей; - ремонт автомобильных дорог общей протяжённостью 63,5 км - 454,0 млн. рублей; 26

Наиболее значимые направления - завершение строительства мостового перехода в с.Ждамирово «Сурское- Шумерля»-автодорога «Москва-Казань» в Сурском районе протяжённостью 0,5 км, строительство автомобильной дороги «Подъезд к посёлку Цемзавод» в Сенгилеевском районе, строительство автодороги «Подъезд к портовой особой экономической зоне» протяжённостью 0,6 км - 442,6 млн. рублей; - субсидии муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности - 350,0 млн. рублей; - мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (установка 3585 дорожных знаков, 3,5 км барьерного ограждения, нанесение разметки на 1451,2 пог.м.дорог) - 80,6 млн. рублей 27

Наиболее значимые направления субсидии дорожно-строительным организациям на приобретение дорожно-транспортной техники - 222,8 млн. рублей обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства - 86,5 млн. рублей 148,4 млн. рублей ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК: - автотранспортом по 92 пригородным, 92 межмуниципальным и 22 сезонным (садоводческим) маршрутам, - железнодорожным транспортом в пригородном сообщении – 984,7 тыс.пассажиров 28

Занятость населения 247,2 млн.рублей Социальная поддержка безработных граждан - Пособия по безработице; - Стипендия в период профессиональной подготовки по направлению службы занятости 178,0 млн.рублей Занятость населения - Обеспечение деятельности центров занятости; - Временное трудоустройство несовершенно- летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; - Проведение ярмарок вакансий; - Профессиональное обучение, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет; - Информирование о положении на рынке труда; - Содействия самозанятости населения; - Проведение общественных оплачиваемых работ; - Временное трудоустройство граждан (от 18 до 20 лет, из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые) 29

Наиболее значимые направления 260,7 млн. рублей Содержание 82 постов, обеспечивающих пожарную безопасность в 512 населённых пунктах 77,0 млн. рублей Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 52,0 млн. рублей Создание комплексной системы экстренного оповещения населения 6,0 млн. рублей Создание системы оповещения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3,7 млн. рублей Освежение запасов средств индивидуальной защиты для гражданской обороны 30

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях «Базарносызганский район», «Николаевский район», «Сенгилеевский район», «Карсунский район», «город Димитровград», «город Новоульяновск» Реконструкция автомобильных дорог на территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» Строительство мостового перехода через реку Малая Сарка на автомобильной дороге «Сурское - Шумерля» - автомобильная дорога «Москва - Казань» в Сурском районе Ульяновской области 31

Субвенции – это целевые средства на выполнение тех задач и полномочий, которые региональные власти передают муниципалитетам (например, на содержание ребёнка опекуну и приёмной семье, выплаты родителям детей, посещающим муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и т..д.) – всего 25 субвенций 6044,3 млн. рублей Субсидии – это целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов (например, субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоснабжения, на развитие системы дорожного хозяйства, строительство и реконструкцию спортивных объектов и много другое) – всего 14 субсидий 1127,8 млн. рублей Дотации – это финансовая помощь территориям, размер которой рассчитывается по установленной методике. Поскольку стартовые возможности в муниципальных образованиях различны (численность населения, транспортная доступность, затраты на оплату коммунальных услуг и другие) дотации нацелены на выравнивание этих условий. Таким образом, неравные финансовые возможности территорий приводятся к «общему знаменателю» 1426,9 млн. рублей 32

Иные дотации: финансовая помощь на поощрение достижения наилучших показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления – 8,0 млн. рублей; дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала – 12,0 млн. рублей 20,0 млн. рублей Иные межбюджетные трансферты: на развитие инфраструктуры муниципального образования «город Димитровград»; на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области 105,4 млн. рублей 33

развитие системы образования 10,9 млн. рублей капитальный ремонт гидротехнических сооружений на водных объектах, берегоукрепительные работы, благоустройство родников в области 2,5 млн. рублей проведение ремонтных работ, техническое оснащение, модернизация учреждений культуры муниципальных образований области 10,8 млн. рублей содействие муниципальным образованиям в прохождении отопительного сезона 30,0 тыс. рублей переселение граждан из аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, улучшение жилищных условий 41,2 млн. рублей покрытие части расходов по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по оплате коммунальных услуг и твердого топлива муниципальными учреждениями 489,4 млн. рублей осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 350,0 млн. рублей развитие водоснабжения сельских населённых пунктов 41,0 млн. рублей развитие газоснабжения сельских населённых пунктов 29,0 млн. рублей 1127,8 МЛН. РУБЛЕЙ - ОБЩИЙ ОБЪЁМ СУБСИДИЙ строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов, материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных организаций 123,0 млн. рублей 34

В Ульяновской области в рамках реализации программы «Открытый бюджет» ежемесячно в сети Интернет размещается интерактивная карта ufo.ulntc.ru 35 Цель размещения – повышение доступности информации о бюджетах муниципальных образований Ульяновской области. В данных интерактивных картах можно ознакомиться основными параметрами бюджетов муниципальных районов (городских округов)

Ульяновская область, характеристики региона……….……...3 Характеристика доходной части областного бюджета………………4 Характеристика расходной части областного бюджета……………..5 Основные направления бюджетной политики……………………….6 Реализация «майских» Указов Президента РФ 2012 года…………..7 Здравоохранение……………………………………………………….8 Образование……………………………………………………… Социальная политика………………………………………………...12 Культура и СМИ………………………………………………………19 Физическая культура и спорт………………………………………..21 Жилищно-коммунальное хозяйство…………………………………22 Сельское хозяйство и рыболовство………………………………….23 Лесное и водное хозяйство, охрана окружающей среды…………..25 Дорожное хозяйство, транспорт……………………………………..26 Занятость населения………………………………………………….29 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность………………………………...30 Объекты капитального строительства………………………………31 Помощь территориям области……………………………………….32 Приоритетные направления софинансирования расходных обязательств муниципальных образований……………34 Повышение доступности информации о бюджетах муниципальных образований Ульяновской области