Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год

Отчет сформирован на основании сводной бюджетной отчетности 2 главных распорядителей бюджетных средств главных администраторов доходов бюджета главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Исполнениебюджета за

3 Основные характеристики исполнения бюджета за 2013 год (в млн.руб.) Доходы Доходы 9 118,5 Расходы Расходы 9 752,2 Дефицит Дефицит 633,7

4 Доходы бюджета за 2013 год (в млн.руб.) Доходы Доходы 9 118,5 (99,5%) Налоговые и неналоговые доходы 6 212,9 Безвозмездные поступления 2 905,6

Доходы (всего) Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездныепоступления 9 118,54 268,91 944,02 905,6 Доходы бюджета муниципального образования «Город Киров» 5

6 Налоговые доходы бюджета за 2013 год (в млн.руб.) Налоговые доходы 4 268,9 Бюджетные назначения 4 224,5 (101,1%) Поступило сверх плана 44,4 (1,1%)

Удельный вес налоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Киров» 7

Динамика поступления налоговых доходов бюджета за 2013 год (в млн.руб.) ,6% Налоговые доходы ,8% Налог на доходы физических лиц % Земельный налог , ,2 479, ,7 409, , ,5% Налог на имущество организаций 250,4 180,8

9 Неналоговые доходы бюджета за 2013 год (в млн.руб.) Неналоговые доходы 1 944,0 Бюджетные назначения 1 962,2 (99,1%) Не поступило 18,2 (0,9%)

10 Удельный вес в объеме неналоговых доходов бюджета за 2013 год, (в млн.руб.) 574,3 (29,5%) 446,5 (23,0%) 252,0 (13,0%) 292,0 (15,0%) Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Прочие поступление от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Доходы от арендной платы за земельные участки Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 179,8 (9,2%) 88,6 (4,6%) 37,4 (1,9%) 73,4 (3,8%) Доходы от продажи земельных участков Штрафы, санкции, возмещение ущерба Иных неналоговых доходов Прочие неналоговые доходы

11 Безвозмездные поступления за 2013 год (в млн.руб.) Б езвозмездн ые поступления 2 905,6 Бюджетные назначения 2 974,1 (97,7%) Не поступило 68,5 (2,3%)

12 Удельный вес в объеме безвозмездных поступлений бюджета за 2013 год, (в млн.руб.) 48,5 (1,7%) 1 945,5 (69,0%) 795,6 (28,2%) Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Дотации Субвенции Субсидии 31,7 (1,1%) Иные межбюджетные трансферы

Дополнительное привлечение доходов в бюджет 2013 года (в млн.руб.) налогоплательщика 110 заседаний Межведомственная комиссия Добровольно погасили задолженность 391 Объем погашенной задолженности 322,2

Дополнительное привлечение доходов в бюджет 2013 года (в млн.руб.) налогоплательщика 110 заседаний Межведомственная комиссия 124,8 (38,7%) 182,3 (56,6%) 9,5 (2,9%) Работа межведомственных комиссий по вопросам обеспечения полноты, своевременности поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет, сокращению недоимки Претензионно – исковая работа по неналоговым доходам Работа межведомственных комиссий по вопросу легализации заработной платы 5,6 (1,8%) Адресная работа

15 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (в млн.руб.) Расходы Расходы 97,2% 9 752,2 Целевые межбюджетные трансферты Собственные средства 6703,3 3048,9

16 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (в млн.руб.) % 9752, ,9 Средства целевых межбюджетных трансферов Собственные средства

17 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (в руб.) Своевременное исполнение бюджета: Выплата зарплаты Социальные выплаты Отсутствие просроченной кредиторской задолженности Обязательства по муниципальному долгу

18 Обеспечено поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики Проведена индексация фондов оплаты труда работников учреждений по работе с молодежью и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Педагогические работники детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, основного персонала учреждений культуры Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (в руб.)

19 Исполнение целевых программ в 2013 году (в млн.руб.) Муниципальные целевые программы 94,4%94,4% Ведомственные целевые программы 99,5%99,5% Принято 49 целевых программ 6 540,36 540,3 Из них реализовано мероприятий 97,6%97,6%

20 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (в млн.руб.) Расходы на образование , , ,0

21 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (в млн.руб.) Расходы на «Образование» Дошкольное образование Общее образование Молодежная политика Другие вопросы образования 2 358,52 409,449,3131, ,0 134 дошкольных образовательны х учреждения 64 общеобразо- вательных 30 дополнительного образования 2 молодежной политики

22 Учреждениями общего образования приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь Строительство и проектирование детских дошкольных учреждений Проведены мероприятия, направленные на энергосбережение и развитие школьной инфраструктуры Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год Проведены ремонтные работы зданий и помещений, приобретено здание для нового детского сада, созданы дополнительные места в детских садах и приобретено оборудование для их оснащения На реализацию мероприятий по модернизации дошкольного образования направлено 159,9 млн.руб. В 2013 году продолжена работа по модернизации муниципальных учреждений образования

23 Расходы по реконструкции спорткомплекса «Трамплин» в целях развития инфраструктуры и улучшения условий для занятий физической культуры и спортом. Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования: капитальный ремонт оконных, балконных, дверных блоков. Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год Улучшение качества школьного питания. В 6-и общеобразовательных учреждениях проведен ремонт пищеблоков и обеденных залов. В 10-и школах приобретена мебель для обеденных залов. В 2013 году продолжена работа по модернизации муниципальных учреждений образования

24 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год Расходы на «Культуру» 182,7 млн.руб. 2 библиотеки с 26 филиалами 8 учреждений клубного типа с 5 филиалами Музей Детская филармония Ремонт 10 объектов культуры Организовано более 100 общегородских праздничных мероприятий, в которых приняло участие более 300 тыс. человек

25 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (млн.руб.) Расходы на «Социальную политику» 355,8 Исполнение публичных обязательств перед физическими лицами 306,9 Социальное обеспечение населения 145,0 Охрана семьи и детства 202,2 Пенсионное обеспечение 8,6

26 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (млн.руб.) Выплаты на оплату части ежемесячных платежей по выданным работникам бюджетной сферы Ежемесячные выплаты на содержание: -детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье - Выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям Ежемесячные выплаты на содержание: -детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье - Выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям 62,2 Единовременная выплата молодым специалистам Решение жилищных проблем молодым семьям 16,8 17 молодых семей реализовали свои права на получение социальной выплаты

27 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год Расходы на «Физическую культуру и спорт» 154,0 млн.руб. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Улучшение показателей физической подготовленности и здоровья населения Повышение уровня подготовки спортсменов высокого класса Развитие инфраструктуры и улучшение условий для занятия физической культуры и спортом. Количество кировчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 23,5% от общей численности населения города

28 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (млн.руб.) Расходы на «Национальную экономику» 1 552,8 Мероприятия в области дорожного хозяйства 1 068,5 Безопасность дорожного движения 56,5 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 395,8 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и строительных сооружений 590,1

29 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (млн.руб.) Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» 1 410,6

30 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (млн.руб.) Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» 116,7 114,3 170,6 543,0 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям Строительство внеплощадочных систем водоснабжения

31 Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год (млн.руб.) 111,2 49,7 Уличное освещение, содержание, ремонтные работы, устройство и дооборудование сетей наружного освещения Благоустройство исторического центра города, обустройство скверов и мест массового отдыха населения, а также обеспечение безопасных условий отдыха Озеленение территории городского округа 117,2 Иные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 104,9 Строительство и проектирование объектов газификации 83,0 Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство»

32 Основные характеристики исполнения бюджета за 2013 год (в млн.руб.) Доходы Доходы 9 118,59 118,5 Расходы Расходы 9 752,29 752,2 Дефицит Дефицит 633,7633,7 Привлечено кредитов в кредитных организациях Погашено кредитов Привлечен бюджетный кредит 63,3 63,3 Погашено кредитов 81,4 81,4

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !