Бюджет для граждан по отчету об исполнении бюджета Полевского городского округа за 2013 год

Приветственное слово Уважаемые жители Полевского городского округа! 2 Исполнение бюджета–процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете Думой Полевского городского округа и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса: - исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов. - исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета. Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу Полевского городского округа. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума Полевского городского округа принимает решение об его утверждении либо отклонении. С уважением, А.В. Ковалев Глава Полевского Городского округа

3 Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое управление Администрации Полевского городского округа Контактная информация Начальник Финансового управления Мельникова Оксана Юрьевна Адресул.Свердлова, д.19, г. Полевской, Телефон, факс(34350) , (34350) Адрес электронной Режим работы Понедельник с 8-00 до 18-00, Вторник-четверг с 8-00 до 17-00, Пятница с 8-00 до 16-00, Перерыв на обед с до 13-00, Выходные дни: суббота, воскресенье

Показатели социально-экономического развития Полевского городского округа за 2013 год 4 Наименование показателя Ед.изм.Показатель Среднегодовая численность населения за 2013 годтыс.чел ,0 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (280,4 км) %67,2 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа %0,12 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - в том числе введенная в действие за 2013 год кв.м. 25,0 0,27 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (приняло участие в опросе 400 человек) % от числа опрошенных 81,6

Основные характеристики бюджета Полевского городского округа за 2013 год 5 Наименование ПланФакт % исполнения Удельный вес, % Доходы - всего ,8 х в том числе: - налоговые доходы ,541,6 - неналоговые доходы ,110,0 - безвозмездные поступления ,448,4 Расходы – всего ,4 х Дефицит (-), профицит (+) хх Источники финансирования дефицита бюджета – всего, хх - бюджетные кредиты – всего, хх в т.ч. - получение хх - погашение хх - изменение остатков средств бюджета хх Тыс.рублей

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Налоговые доходы Налог на доходы физических лиц Акцизы по подакцизным товарам Единый налог на вмененный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Неналоговые доходы Доходы от аренды земли и имущества, находящегося в муниципальной собственности Доходы от продажи земли и имущества, находящегося в муниципальной собственности Штрафы, санкции, возмещение ущерба Иные неналоговые доходы Безвозмездные поступления Дотации из других бюджетов Субсидии из других бюджетов Субвенции из других бюджетов Иные межбюджетные трансферты 6

Структура доходов бюджета Полевского городского округа за 2013 год 7 Всего поступило доходов – тыс.рублей

8 Доходы местного бюджета Наименование доходов 2012 год 2013 год Налоговые доходы 532,2661,3 Неналоговые доходы 168,8159,3 Безвозмездные поступления 655,2770,4 Итого доходов 1 356,21 591,0 Объем доходов на 1 жителя (тыс.руб.)19,0822,45 Млн.рублей

9 Структура налоговых доходов бюджета за 2013 год Всего поступило налоговых доходов – тыс.рублей

Поступление налоговых доходов в бюджет за 2013 год 10

11 Динамика налоговых доходов в бюджет за годы

12 Налог на имущество физических лиц Налог на имущество физических лиц является местным налогом, введен в действие на территории Полевского городского округа решением Думы МО «Город Полевской» от (в редакции от ) Тыс.рублей

13 Земельный налог Земельный налог также является местным налогом, он введен в действие на территории Полевского городского округа решением Думы МО «Город Полевской» от (в редакции от ) Тыс.рублей

14 Структура неналоговых доходов бюджета за 2013 год Всего поступило неналоговых доходов – тыс.рублей

15 Поступление неналоговых доходов в бюджет за 2013 год

16 Динамика неналоговых доходов в бюджет за годы

17 Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой Дотации (лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) Безвозмездная финансовая помощь государства Субвенции (лат. «Subvenire» – приходить на помощь) Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий Субсидии (лат. «Subsidium» – поддержка) Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов Межбюджетные трансферты направлены на: - стимулирование экономического роста; - выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение равномерного доступа к гарантированному набору государственных услуг на всей территории; - компенсацию нижестоящим бюджетам затрат на финансирование мероприятий общенационального значения, стоимость которых превышает доходные возможности данных бюджетов; - поощрение реализации экономических и социальных реформ нижестоящими органами власти на своей территории.

18 Структура безвозмездных поступлений в 2013 году Всего поступило – тыс.рублей

19 Безвозмездные поступления в бюджет за 2013 год

20 Динамика безвозмездных поступлений в бюджет за годы

21 Недоимка по налоговым доходам тыс.рублей Наименование видов доходов Недоимка на года Удельный вес, % Недоимка на года Удельный вес, % Отклонение +/- Налог на доходы физических лиц Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Налог на имущество физических лиц Земельный налог Прочие налоговые платежи ИТОГО

22 Расходы бюджета Полевского городского округа Р асходы местного бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку расходов по функциональной классификации Экономическая классификация показывает деление расходов на текущие и капитальные (заработная плата, материальные затраты, приобретение товаров и услуг и др.) Классификация расходов по признакам Классификация расходов по признакам

Функциональная структура расходов за 2013 год 23 Всего произведено расходов – тыс.рублей

Исполнение расходов бюджета Полевского городского округа за 2013 год 24 Объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя составил 22,3 тыс.рублей

25 Динамика расходов бюджета за годы

26 Образование Направление расходов 2012 год факт (тыс.руб.) 2013 год (тыс.руб.)Темп роста, % планфакт Образование – всего: ,1 Дошкольное образование ,6 Общее образование ,7 Дополнительное образование ,4 В 2013 году расходы на образование составили 1 095,4 млн.рублей Расходы на 1 жителя в 2012 году: 12,3 тыс.рублей Расходы на 1 жителя в 2013 году: 15,5 тыс.рублей Млн.рублей

27 Общее образование На территории Полевского городского округа в 2013 году осуществляли деятельность 16 образовательных учреждений, из них 10 расположены в городе, 6 – в сельских населенных пунктах, в том числе: 8 казенных, 7 бюджетных и 1 автономное Ед. изм.2013 год Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам %96 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений %4 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений %0 Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежденияхчеловек Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс.руб.62,67 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 25647,95

28 Дошкольное образование На территории городского округа в 2013 году осуществляли деятельность 26 муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений, в том числе: 5 казенных и 21 бюджетных Ед. изм год Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет % 21,6 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет % 71,0 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений %0 Численность воспитанников ДОУ от 1,5 до 7 летчело век Расходы бюджета в расчете на 1 воспитанника муниципальных ДОУтыс. руб. 124,77 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений руб ,5

29 Дополнительное образование Единица измерения 2012 год 2013 год Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы %67,472,0 В 2013 году на территории Полевского городского округа функционировало 6 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, являющихся бюджетными: «Детская музыкальная школа 1», «Детская художественная школа», «Детская школа искусств», «Центр развития творчества детей и юношества», «Бажовский центр детского творчества», «Детско-юношеская спортивная школа»

30 Молодежная политика и оздоровление детей На территории округа в 2013 году функционировали муниципальное казенное учреждение «Социально-психологический центр «Феникс» и муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 2013 Молодежная политика и оздоровление детей 30,6 в том числе: за счет средств областного бюджета 15,9 за счет средств местного бюджета 14,7 В 2013 году общее количество детей, оздоровленных за летний период составило 5800 человек Млн.рублей

31 Культура В 2013 году расходы на культуру составили 80,8 млн.рублей На территории городского округа осуществляют деятельность 2 муниципальных учреждения по созданию условий для досуга и учреждение для организации библиотечного обслуживания населения, в том числе в 6 сельских населенных пунктах Расходы на 1 жителя в 2012 году: 0,81 тыс.рублей Расходы на 1 жителя в 2013 году: 1,14 тыс.рублей Ед.изм.2013 год Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры %35,29 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности %12,5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства рублей ,90 Млн.рублей

32 Социальная политика В 2013 году расходы на социальную политику составили 135,8 млн.рублей Млн.рублей Расходы на 1 жителя в 2012 году: 1,8 тыс.рублей Расходы на 1 жителя в 2013 году: 1,91 тыс.рублей 2013 год Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11,7 Компенсация отдельным категориям граждан расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 76,3 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 36,8

33 Физическая культура и спорт В 2013 году расходы на физическую культуру составили 10,9 млн.рублей Ед.изм.2013 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения %26,5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 10773,0 Расходы на 1 жителя в 2012 году: 0,26 тыс.рублей Расходы на 1 жителя в 2013 году: 0,15 тыс.рублей Млн.рублей На территории городского округа осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Спортсооружения города Полевского»

34 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность В 2013 году расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 8,8 млн.рублей Млн.рублей Расходы на 1 жителя в 2012 году: 0,08 тыс.рублей Расходы на 1 жителя в 2013 году: 0,12 тыс.рублей На территории городского округа осуществляло деятельность муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО и реализовались мероприятия по муниципальным программам, направленным на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма, защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера, а также на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

35 Национальная экономика В 2013 году расходы на национальную экономику составили 58,4 млн.рублей, в том числе: на лесное хозяйство – 727,0 тыс.рублей на дорожное хозяйство - 49,5 млн.рублей Расходы на 1 жителя в 2012 году: 1,12 тыс.рублей Расходы на 1 жителя в 2013 году: 0,82 тыс.рублей

36 Жилищно-коммунальное хозяйство Млн.рублей В 2013 году расходы на жилищно- коммунальное хозяйство составили 112,3 млн.рублей Расходы на 1 жителя в 2012 году: 1,96 тыс.рублей Расходы на 1 жителя в 2013 году: 1,58 тыс.рублей

37 Средства массовой информации В 2013 году расходы на средства массовой информации составили 3,0 млн.рублей на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Диалог» и с убсидии на возмещение расходов, связанных с ликвидационными мероприятиями муниципального унитарного предприятия "Городская редакция телерадиовещания "5 канал" Млн.рублей

38 Муниципальные и ведомственные целевые программы В 2013 году на территории Полевского городского округа реализованы 22 муниципальные и 7 ведомственных целевых программ с общим объемом средств 195,2 млн.рублей. Доля расходов в рамках программ с учетом областных и федеральных средств составила 21,7 % к общему объему расходов.

39 Исполнение муниципальных целевых программ ПГО за 2013 год Наименование ПланФакт % исполн ения ВСЕГО , ,489,40 Муниципальные целевые программы , ,885,92 Софинансирование из областного и федерального бюджетов , ,692,96 Муниципальная целевая программа "Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера" на 2013 год 1 072,5722,667,38 Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Полевского городского округа на годы" 411,413,13,19 Муниципальная целевая программа "Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа на годы" 3 104,62 624,484,53 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры на территории Полевского городского округа" на годы 7 038,16 073,586,29 Субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально- технической базы таких учреждений 1 000,0 100,00 Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2013 год" 2 836,82 024,071,35 Муниципальная целевая программа "Территориальное планирование и градостроительное зонирование как основа комплексного развития Полевского городского округа" на годы 4 809,94 500,693,57 Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Полевского городского округа" на годы 653,0128,419,67 Муниципальная целевая программа "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2013 год 365,0180,049,32 Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского городского округа на годы" 2 000,01 394,769,74 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" 801,70,00,00 тыс.рублей

40 Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе на годы" 1 320,0815,061,74 Субсидии на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 1 980,01 267,063,99 Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе на годы" , ,286,85 Модернизация региональных систем дошкольного образования ,0 100,00 Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования , ,576,75 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений , ,497,42 Муниципальная целевая программа "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в Полевском городском округе в годах" 525,0433,482,56 Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 525,0433,482,56 Муниципальная целевая программа "Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" на территории Полевского городского округа на годы 150,0129,486,30 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" 653,0 100,00 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 720,0 100,00 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 533,8 100,00 продолжение тыс.рублей

41 Муниципальная целевая программа "Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории Полевского городского округа в годы" 1 560,0 100,00 Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных образовательных учреждениях Полевского городского округа" на 2013 год 4 810,94 340,090,21 Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Полевском городском округе на годы" 2 943,0566,619,25 Муниципальная целевая программа "Развитие и модернизация объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на годы" , ,893,97 Подпрограмма "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Полевского городского округа на 2013 год" муниципальной целевой программы "Развитие и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на годы" 4 130,0 100,00 Субсидии на осуществление модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 4 129,9 100,00 Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий г. Полевского "Любимый мой дворик" на годы" (в рамках областной целевой программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях Свердловской области - Тысяча дворов" на годы) 439,1 100,00 Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 538,9 100,00 Муниципальная целевая программа "Информационное общество Полевского городского округа" на годы 1 074,6994,092,49 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 126,589,070,36 продолжение тыс.рублей

42 Муниципальная целевая программа "Развитие газовых сетей Полевского городского округа на годы" 4 021,63 048,875,81 Муниципальная целевая программа "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории Полевского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на годы 500,0316,863,36 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 929,6881,194,78 Муниципальная целевая программа "Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Полевского городского округа в 2013 году" 1 032,2 100,00 продолжение тыс.рублей

43 Наименование ПланФакт% исп. Всего , ,4 92,08 Ведомственные целевые программы , ,090,86 Софинансирование из областного бюджета , ,499,77 Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Полевского городского округа на годы" 2 287,11 913,483,66 Ведомственная целевая программа "Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского городского округа" на годы 238,7221,392,71 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 125,498,778,69 Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды Полевского городского округа" на годы 854,0852,299,79 Ведомственная целевая программа "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий Полевского городского округа" на годы 1 326,0727,454,86 Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа" на годы , ,990,16 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов ,7 100,00 Ведомственная целевая программа "Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа на годы" , ,294,46 Ведомственная целевая программа "Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Полевского городского округа" на годы 1 055,0879,583,37 Исполнение ведомственных целевых программ ПГО за 2013 год тыс.рублей

44 Спасибо за внимание!