АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

ДОХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района за 2013 год 2 тыс. руб. Наименование показателя Консолиди рованный бюджет (план) Консолиди рованный бюджет (факт) % исполнения Бюджет муниципального района (план) Бюджет муниципального района (факт) % исполнения Бюджет ы сельских поселен ий (план) Бюджет ы сельских поселен ий (факт) % исполнения Доходы бюджета - Всего , ,396, , ,496, , ,596,6 НАЛОГОВЫЕ И НЕ- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52298,255132,1105,439480,341474,7105,012817,913657,4107,0 Налог на доходы физических лиц 39518,541744,1105,632303,034157,3106,07215,57586,8105,0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1005,01602,699,91605,01602,699,9000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8220,48676,1105,53750,03760,5100,34470,44915,6110,0 Налог на имущество физических лиц 317,1356,4112, ,4112,0 Транспортный налог 7176,07520,9104,83750,03760,5100,33426,03760,5110,0 Транспортный налог с организаций 1884,31891,6100,4950,0945,899,6934,3945,8101,0 Транспортный налог с физических лиц 5291,85629,4106,42800,02814,7101,02491,82814,7113,0

3 продолжение Земельный налог 727,2798,7109, ,2798,7109,8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 438,4456, ,0396,8104,058,459,2101,0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ- ЗОВАНИЯ ИМУЩЕС- ТВА, НАХОДЯЩЕ- ГОСЯ В ГОСУДАРСТ- ВЕННОЙ И МУНИЦИ- ПАЛЬНОЙ СОБСТ- ВЕННОСТИ 1202,41257,9104,6436,7482,7 110,5765,7 775,3101,3 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 522,6540,9103,5437,6455,9104,285,0 100,0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , ,497, , ,8 97,098888,694441,296,0 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований , , ,6 100 Наименование показателя Консолид ированн ый бюджет субъекта Российск ой Федерац ии (план) Консолид ированны й бюджет субъекта Российско й Федераци и (факт) % исполнения Бюджеты муниципальных районов (план) Бюджеты муниципальных районов (факт) % исполнения Бюджет ы городских и сельских поселений (план) Бюджеты городски х и сельских поселений (факт % исполнения

4 Показатели План за 2013 год Факт% исполнения ВСЕГО ДОХОДОВ: , ,596,6 В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы 12817,913657,2107 из них по поселениям: Гайнское 7497,98277,5110 Иванчинское 1193,51234,0103 Кебратское 689,6698,1101 Верхнестарицкое 692,2695,3100,4 Сейвинское 545,5552,2101,2 Серебрянское 1095,81096,2100 Усть-Черновсеое 1103,41103,9100 АНАЛИЗ Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 2013 г. Тыс. руб.

РАСХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района за 2013 г., тыс. руб. Наименование показателя Консолидирова нный бюджет (план ) Консолидирова нный бюджет (факт) % исполнения Бюджет муниципального района (план ) Бюджет муниципального района(факт) % исполнения Бюджеты сельских поселений (план) Бюджеты сельских поселений (факт) % исполнения Расходы бюджета - ИТОГО , ,192, , ,192, , ,595,31 Общегосударстве нные вопросы 76422,671053,392, ,842858,990, ,828971,496,95 Национальная оборона 1399,61066,476,1942,842,7599,891356,81023,675,44 Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть 11374,111196,498,443042,12915,895,858991,28939,999,43 Национальная экономика 58375,551384,988, ,645613,9787, ,920185,795,77 Жилищно- коммунальное хозяйство 27259,125268,292,118064,66973,9786, ,023703,892,04 Охрана окружающей среды Образование , ,795, , ,795,50000 Культура 36883,735986,097, ,813298,793, ,424020,696,47 Здравоохранение 39573,534002,585, ,534002,585,92000 Социальная политика 60168,646531,177, ,746254,9577,282528,42234,988,39 Физическая культура и спорт 12435,812429,599, ,011503,099,97929,8926,599,64 Межбюджетные трансферты ,

Структура расходов консолидированного бюджета Гайнского муниципального района

6 тыс. руб. п.п. Наименование с/п Уточненный план по расходам за 2013 год Исполнено% 1Гайнское с/п 43544,541879,396,2 2Иванчинское с/п 12358, ,9 3Верхнестарицкое с/п 12186,411466,194,1 4Кебратское с/п 12524,611657,993,1 5Сейвинское с/п 8825,08477,496,1 6Серебрянское с/п 11565,710550,991,2 7Усть-Черновское с/п 14401,214248,898,9 ВСЕГО115406, ,4 95,3 Исполнение бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 2013 год

Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов за 2013 год (тыс. руб.) п.п. Наименование с/п Уточненный план по расходам за 2013 г. Исполнено% 1Администрация Гайнского муниципального района , ,177,1 2 Муниципальное казенное учреждение единая дежурно-диспетчерская служба 2281,972158,794,6 3 Земское собрание муниципального образования Гайнский муниципальный район 4157,44145,499,7 4 Финансовое управление администрации Гайнского муниципального района ,195710,693,9 4.1Дотация поселениям 65860, Управление образования администрации Гайнского муниципального района , ,298,7 6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пос.Гайны 5043, Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Культурно-методический центр» 5010, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнский краеведческий музей им.А.Я.Созонова 1845, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека» 2505, Муниципальное учреждение здравоохранения «Гайнская центральная районная больница» 39073,533502,585,7 ВСЕГО , ,192,7

ИНФОРМАЦИЯ Об исполнении расходной части по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» в разрезе поселений за 2013 год 7 Наименование сельского поселения Утверждено за 2013 год Перечи слено всего % исполнения Дотация Иная дотация Всего Гайнское сельское поселение 21251, Иванчинское сельское поселение 7764,0535,08299,0 100 Верхнестарицкое сельское поселение 8086,7646,88733,5 100 Кебратское сельское поселение 8540,9288,08828,9 100 Сейвинское сельское поселение 5748, Серебрянское сельское поселение 5468,750,05518,7 100 Усть-Черновское сельское поселение 8999, ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 65860,01519,867379,8 100 Тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 2013 год (выборочно) 8 Тыс. руб. Наименование субвенции Утверждено расходов по бюджету на год кассовые расходы % исполнения 1 Государственная регистрация актов гражданского состояния 1152, Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1872,01467,878,4 3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2642, Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья 11763, Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на годы" за исключением противоэпизоотических мероприятии 4262,61773,141,6 6Комплектование книжных фондов 33, Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 22306,6 100

9 продолжение 8 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений 1648, Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах образовательных учреждений 374,2373,999,9 10 Закон Пермской области от "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" 1159, Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих, малоимущих семей 11806,18386,371,0 12 Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от г. 5-ФЗ « О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от г 714 « Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ годов» 4609, Обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего(полного) общего образования , ,599,8 14 Организация оздоровления и отдыха детей 2418, Закон Пермской области от Г 30-КЗ " Об обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" 292,5280,395,8 ИТОГО , ,997,6 Наименование субвенции Утверждено расходов по бюджету на год кассовые расходы % исполнения

10 п.п. Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план на год, тыс.рублей Фактич-е финансирование, тыс.рублей % исполнения 1 ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 24499,08972,236,6 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны 1000,0 100 Строительство Сейвинской средней школы на 120 учащихся 14264,600 Строительство Сергеевской средней школы на 200 учащихся и 55 дошкольников. Изготовление проектно-сметной документации на строительство. 1683,0420,825,0 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"- Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса 7551, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1538,81601,3139,1 Реконструкция водопровода в п. Гайны 89, Строительство водопровода в п. Иванчино 199,8 100 Инвестиционный проект «Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду и строительство водовода в п. Серебрянка 1250,0312,525,0 ВСЕГО 26037,819573,5136,8 Анализ расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

11 Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 2013 год Наименование Сумма (тыс. рублей) Назначено на 2013 год Исполнено % исп 1 Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Гайнский муниципальный район» на годы 200,0 198,6 99,3 2 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на годы» 297,0 297, Целевая программа «оценка уязвимости объектов инфраструктуры Гайнского муниципального района» Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на годы» 10319, ,07 97,6 5 Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на годы 16677, ,04 99,02 6 Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта... в Гайнском муниципальном районе на годы» 491,0 487,96 99,4 7 Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на годы» 447,57 425,0 94,96 8 Муниципальная целевая программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на гг.» 500,0 350,0 70,0 9 Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на годы»110,1 110, Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на годы»135,0 135, Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на годы»293,0 293, Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на годы»206,5 206, Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на годы» 470,72 416,0 88,4 14 Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на годы»385,0 384,99 99,99

11 Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 2013 года Наименование Сумма (тыс. рублей) Назначено на 2013 год Исполнено % исп 15 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории района на годы» 1101,0 1057, Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового центра» на базе МБУК «ГМРЦБ» 55,6 55, Муниципальная программа «Сельское жилье в Гайнском муниципальном районе на годы» 513,7 366,94 71,4 18 Муниципальная целевая программа «Этнокультурное образование в Гайнском районе на годы» 356,5 351,8 98,68 19 Муниципальная целевая программа «Управление качеством образования»143,28 143,279 99,99 20 Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения на территории Гайнского муниципального района на период годы» 149,25 149, Муниципальный целевой проект «Медицинские кадры» в Гайнском муниципальном районе на годы» 500,0 500, Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на годы» 1550,0 423,68 27,3 23 Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском районе на годы» 2464, ,71 48,96 24 Муниципальный целевой проект развития здравоохранения Гайского муниципального района на 2013 год «Платная медицина» 2500,0 2399,52 95,98 ИТОГО39866, ,2 91,66

13 Отчет по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному району за 2013 г. Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб. % исполнен ия к годовым назначени ям Всего В том числе за счет Всего В том числе за счет Бюджета ПК Мест- ного бюджета Бюджета ПК Мест- ного бюджета ПРП «Пожарная безопасность» 659,3510,0149,3 657,0507,8149,399,7 ПРП «Проведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 1078,9809,2269,7 0 25,0 ПРП «Новая школа»1083, ,0 096,9 Инвестиционные проекты 26336,522126,94209,69284,75663,63621,135,3 Благоустройство 8, Достойное жилье 5582,85443,8139,15548,75409,6139,199,4 ВСЕГО37883,832602,55281,318277,813731,74546,148,2 Тыс. руб.

Наименование Факт 2011 года Факт 2012 года Результат 2012/2011 гг. Факт 2013 года Результат 2013/2012 гг. Всего доходов, в т.ч , ,8107, ,3106,3 - район , ,8107, ,4106,0 -поселения 80668,199999,9123, ,5107,9 Всего расходов, в т.ч , ,3103, ,1117,2 -район , ,1102, ,1116,8 -поселения 76327, ,0131, ,5109,7 Анализ консолидированного бюджета Гайнского муниципального района по доходам и расходам за годы, тыс. руб.

«Бюджет развития»

Информация в части осуществления муниципального финансового контроля за 2013 год 1. Количество проверок, проведенных финансовым управлением – Объем бюджетных средств, охваченных проверками (тыс. руб.) –24478,5 3. Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе: -2317,4 - нецелевое использование средств - 111,5 - неэффективное использование средств -269,7 - неправомерное использование бюджетных средств ,5 - ущерб - 276,8 - переплата - 6,9 - прочие нарушения - 479,0 Реализация материалов проверок: - восстановлено средств, использованных не по целевому назначению – 70,2 - возмещено неправомерное использование бюджетных средств -573,0 Перечень показателей

Спасибо за внимание!