1 Отчет об исполнении бюджета Оханского муниципального района за 2013 год 1

22 Отчет предоставлен во исполнение: Статьи 56 Решения ЗС от /5 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Оханском муниципальном районе» Решение ЗС от /5 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления информации об исполнении бюджета Оханского муниципального района»

3 I. Исполнение районного бюджета Общие характеристики (тыс.руб.) Наименование Факт год Факт 2013 /факт 2012, % План (уточ.)Факт% ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) ,1 95,8 107,8 102,1 3

4 I. Исполнение районного бюджета Исполнение доходной части, тыс.руб. Показатели 2012 год факт 2013 год Рост/снижение, % уточнен. бюджет факт 2012 г.к уточнен. бюджету 2013 г. Налоговые, неналоговые доходы ,2108,3 - НДФЛ ,1111,2 - налоги на совокупный доход ,0100,6 - налоги на имущество ,8101,3 - государственная пошлина ,0100,5 - доходы от использования имущества ,6124,1 - прочие доходы ,2101,8 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов ,0101,5 - штрафы, санкции, возмещение ущерба ,2107,7

I. Исполнение районного бюджета Объем налоговых и неналоговых платежей на душу населения Оханского муниципального района в году, тыс.руб. 5

I. Исполнение районного бюджета Динамика поступления доходов в разрезе подгрупп доходов в бюджет Оханского муниципального района в году, тыс.руб. 6 НДФЛ Налоги на имущество Налоги на совокупный доход Государст венная пошлина Продажа имущества Доходы от использования имущества Прочие доходы

7 I. Исполнение районного бюджета Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов районного бюджета тыс.руб тыс. руб.

8 I. Исполнение районного бюджета Исполнение расходной части, тыс.руб. Показатели 2012 г. факт 2013 год Процент исполнения к уточнен. бюджету уточненный бюджет факт Всего расходы ,8 - текущие расходы ,7 - целевые программы ,9 - инвестиционные расходы ,6 - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, передаваемые в районный бюджет на выполнение отдельных государственных полномочий из бюджетов бюджетной системы РФ ,4 - полномочия поселений ,0 - ФФПП ,0 - межбюджетные трансферты, передаваемые поселениям ,0

I. Исполнение районного бюджета Структура исполнения бюджета по классификации операций сектора государственного управления в 2013 году 9

10 I. Исполнение районного бюджета Исполнение текущих расходов за 2013 год, тыс.руб. Наименование УтвержденоИсполнено Процент исполнения Общегосударственные вопросы (раздел 0100) ,9 Национальная оборона (раздел 0200) ,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 0300) ,0 Национальная экономика (раздел 0400) ,9 Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500) ,0 Образование (раздел 0700) ,6 Социальная политика (раздел 1000) ,7 Средства массовой информации (раздел 1200) ,0 Текущие расходы, всего ,7

11 I. Исполнение районного бюджета Структура текущих расходов Оханского муниципального района за 2013 год

12 I. Исполнение районного бюджета Индикативные значения соотношения средней заработной платы педагогических работников для реализации Указов Президента Российской Федерации Пункт Указа Педагогические работники по типам учреждений Соотношение на 2013 год Целевой индикатор Указ Президента РФ от «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Общего образования 100% Средняя заработная плата в регионе Дошкольных учреждений 100% Средняя заработная плата в сфере общего образования Указ Президента РФ от «О Национальной стратегии действий в интересах детей на годы» Учреждений дополнительного образования детей 75% Средняя заработная плата учителей в регионе

I. Исполнение районного бюджета Динамика средней заработной платы педагогических работников, руб. в мес. 13 прогноз: прогноз: прогноз:

14 I. Исполнение районного бюджета Уровень средней заработной платы работников образовательных учреждений за 2013 год Категории работников Средняя з/пл соответствующей категории, руб. Отношение средней з/пл к показателю, % Плановый показатель, % Педагогические работники образовательных учреждений общего образования ,1100 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений ,1100 Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей ,675

15 I. Исполнение районного бюджета Информация по целевым программам районного бюджета за 2013 год, тыс. рублей Наименование программы УтвержденоИсполнено Результаты реализации программы МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Оханском муниципальном районе на годы" На территории района систематически занимается физической культурой и спортом 3069 человек, Артем Нисов вошел в сборную Пермского края по лыжным гонкам, II-е место в краевых Сельских «Спортивных играх», II-е место женская команда в Первенстве по волейболу «Лига-Запад», II место мужская команда в Первенстве по баскетболу среди городов и районов Пермского края. детская футбольная команда, в Первенстве Пермского края на приз клуба «Кожаный мяч» заняла III место. МП «Развитие молодежной политики Оханского муниципального района на годы» Снижение правонарушений среди несовершеннолетних через организацию трудовой занятости в летний период Создан районный Молодежный Совет. Один из членов Молодежного Совета избран членом Молодежного Парламента Пермского края МП «Развитие системы образования Оханского муниципального района на годы» Были созданы необходимые организационные, научно-методические, кадровые и иные условия для организованного перехода на новые образовательные стандарты. Обеспечено повышение квалификации 35 педагогических работников,. Приобретена квартира Велась работа по координации деятельности Школьных служб примирения, школьных объединений детского самоуправления, были организованы муниципальные этапы олимпиад, конкурсов, конференций, МП "Обеспечение жильем молодых семей Оханского муниципального района на годы" 505 В 2013 году всего было реализовано и оплачено 5 сертификатов, из них по выданным в 2012 году -5 сертификата. Площадь приобретенного (построенного) жилья – 270,5 кв.м. МП «Улучшение жилищных условий граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов» В 2013 году всего было реализовано и оплачено 2 сертификата. Площадь приобретенного (построенного) жилья – 126,0 кв.м.

МП "Развитие агропромышленного комплекса Оханского муниципального района на годы" В 2013 году проведены 3 сельскохозяйственные ярмарки, участие в которых приняли все сельскохозяйственные производители. В 2013 году были привлечены 2 молодых специалиста, в ПСК «Острожка- зоотехник, в ООО СП «Андреевка» - главный агроном. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Оханского муниципального района на годы» В учреждениях района за 2013 год проведены следующие энергосберегающие мероприятия: выполнена разработка 16 энергетических паспортов,установлено 11 приборов учета тепловой энергии,5 преобразователей температуры, осуществлена замена кровли, замена окон, дверных блоков, теплогидроизоляция трубопроводов, ремонт зданий, систем электроснабжения и освещения, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов. МП «Сохранение и развитие культуры Оханского муниципального района на годы» В рамках юбилейной даты прошли мероприятие, посвященные 90 – летию Оханского района, Программа ориентирована на повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения. МП «Зашита населения и территории Оханского МР от пожаров, катастроф, стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны на период годов» 907 В 2013 году в 16 образовательных учреждениях была установлена ПАК «Стрелец- Мониторинг» - система мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей. Внедрение данной системы позволяет переводить сигнал о пожаре с объекта мониторинга прямо на пульт диспетчерской службы «01». МП «Привлечение и закрепление медицинских кадров в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Оханская центральная районная больница» Укомплектовать МБУЗ «Оханская центральная районная больница» медицинскими работниками посредством обеспечения притока в учреждение специалистов с высшим и средним медицинским образованием (выплачена материальная поддержка молодому специалисту МП "Взаимодействие органов местного самоуправления Оханского муниципального района и общественных объединений на годы" 303 В 2013 году Районный Совет ветеранов стал победителем конкурса, проводимом Фондом «Содействие» (проект «Нам года не беда!». Районное общество инвалидов отметили 20- летний юбилей организации. В 2013 году был проведен районный конкурс среди людей с ограниченными возможностями «Алло, мы ищем таланты!». Всего по программам Наименование программы УтвержденоИсполнено Результаты реализации программы 16

I. Исполнение районного бюджета Обеспечение жильем молодых семей 17 Наименование Состоят в списке молодых семей на г. Выдано сертификатов Реализо- вано сертификатов Выделе- но средств Израсхо- довано средств ВСЕГО: Андреевское сельское поселение 1 Беляевское сельское поселение Дубровское сельское поселение 12 Казанское сельское поселение 1 Острожское сельское поселение Оханское городское поселение Таборское сельское поселение Тулумбаихинское сельское поселение

18 I. Исполнение районного бюджета Инвестиционные проекты объектов общественной инфраструктуры

19 I. Исполнение районного бюджета Информация по исполнению инвестиционных проектов, тыс.руб. Наименование проекта Утверждено по бюджету на год Поступило средств из краевого бюджета Исполнение% испол нения Всегов том числе за счет:Всегов том числе за счет: краевого бюджета местного бюджета краевого бюджета местного бюджета ПРП, всего , ,58 552, , , ,58 412,595,3 Новая школа , ,58 313, , , ,38 172,899,6 Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы 2 568,52 328,9239,62 328,92 568,52 328,9239,6100,0 Достойное жилье 4 410, ,3 62,2 Муниципальные дороги 1,0 0,0 Инвестиции, всего , ,35 372, , , ,55 331,777,7 Хоз-питьевой водозабор и водопроводные сети с.Беляевка , ,82 254, ,87 363,45 150,52 212,960,0 Распределительный газопровод с.Острожка 717,4 100,0 Распределительные газопроводы с.Казанка 7 640,05 700,01 940,05 700,07 640,05 700,01 940,0100,0 Универсальная спорт.площадка 292,0 100,0 Генеральные планы 1 765, ,0 90,1 Строительство ФОК 169,4 100,0 Нераспредел.резерв 3 777,6 0,0 ВСЕГО , , , , , , ,183,6

I. Исполнение районного бюджета Фонд финансовой поддержки поселений 20 Наименование 2012 год, факт 2013 год, факт Темп роста к уровню 2012 года, % ФФПП, всего ,3 Андреевское сельское поселение ,6 Беляевское сельское поселение ,7 Дубровское сельское поселение ,9 Казанское сельское поселение ,9 Острожское сельское поселение ,5 Оханское городское поселение ,3 Таборское сельское поселение ,7 Тулумбаихинское сельское поселение ,6

I. Исполнение районного бюджета Межбюджетные трансферты передаваемые поселениям 21 Наименование Самообло- жение план / факт Ремонт дорог и дворовых территорий ПРП «Достойное жилье» Ген.планы ВСЕГО: ,5 / ,5 7,0 / 5,411624,9 / 9303,84410,1 / 2741,31765,5/1590,0 Андреевское сельское поселение 5,4 / 5,4527,9 / 527,7279,0 / 279,0 Беляевское сельское поселение 490,6 / 0,0172,5 / 0,0 Дубровское сельское поселение 3059,6 / 2308,6206,2 / 206,2 Казанское сельское поселение 1,6 / 0,01298,0 / 1232,6300,0 / 300,0 Острожское сельское поселение 1556,4 / 899,9302,3 / 299,3 Оханское городское поселение 2980,2 / 2633,84410,1 / 2741,3 Таборское сельское поселение 971,5 / 964,4299,3 / 299,3 Тулумбаихинское сельское поселение 740,7 / 736,8206,2 / 206,2

I. Исполнение районного бюджета Динамика роста, снижения недоимки по налоговым платежам в бюджет Оханского муниципального района, тыс. руб. 22 Показатели На г.На г. На г. Отклонение, +, - на г. от на г. на г. от на г. Всего недоимка по налоговым платежам (в отчислениях) НДФЛ ЕНВД транспортный налог

23 I. Исполнение районного бюджета Динамика роста недоимки по налоговым платежам в бюджет Оханского муниципального района, тыс. руб