Проект бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2015 год.

Основные характеристики местного бюджета на 2015 год Тыс.руб источники финанс. дефицита бюджета Дефицит 4,5 млн.руб. Кредиты коммер. банков Остатки на счетах показатели 2015 год Прогнозируемый общий объем доходов ,4 Общий объем расходов ,1 дефицит 4462,7

Особенности формирования бюджета на 2015 год: Уменьшение ставок акцизов на нефтепродукты Выполнение полномочий по дорожной деятельности поселений на районном уровне Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений с 01 октября 2015 года на 5,5 %

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ Доходная часть Нормативы отчислений налог на доходы с физических лиц 25 % единый налог на вмененный доход, патент 100% плата за негативное воздействие на окружающую среду 40% государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет, согласно Бюджетного кодекса Рф 100% арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 50% доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена 50% арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества 100% Акцизы на нефтепродукты 0,23002% штрафные санкции, зачисляемые в местный бюджет согласно Бюджетного кодекса РФ 100% средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 100%

Структура доходной части бюджета в 2015 г (в части собственных доходов)

Собственные доходы бюджета, ТЫС.РУБ 2014 г 2015 г Отклонение НДФЛ Единый налог на вмененный доход, патент, ЕСХН госпошлина Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности Доходы от продажи договоров аренды Акцизы 7661,84998,0-2663,8 Аренда муниципального имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от продажи зем.участков Штрафные санкции ВСЕГО :86017,878744,0-7273,8

Финансовая помощь из областного бюджета Наименование Отклон. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 32365,340916,7+8551,4 Субсидия на софинансирование вопросов местного значения 86221,674831, ,0 Фонд муниципального развития --- Тыс.руб

Сравнение расходов бюджета гг, млн.руб Социальная политика Национальная экономика Жилищно- коммунальное хозяйство Обслуживание муниципального долга Культура Образование Общегосударственные вопросы Спорт Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 23,9 15,4 - 8,5 214,4 60,4 -154,0 12,5 14,0 +1,5 0,3 0,5 +0,2 34,8 33,5 -1,4 414,8 370,4 -44,4 43,2 43,4 +0,2 1,9 0,3 -1,6 6,6 8,8 -2,2

Структура расходов бюджета на 2015 год(за счет всех источников)

Структура расходов бюджета на 2015 год(за счет собственных доходов)

«Общегосударственные вопросы» «Общегосударственные вопросы» Подраздел 0104 АМО ,1 т.р Управление в сфере культуры - 428,0 т.р (на 1 шт.ед)

подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 1806,7 тыс.руб 647,1 МП «Развитие местного самоуправления на территории МО»,в т.ч : Поддержка проектов ТОС - (485,3 т.р-ОБ; 161,8 т.р-МБ) 1070,0 «Развитие муниципальной информационной системы» 89,6 Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям-20,0 т.р Непрограммные расходы -69,6 т.р

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

Наименование БюджетСумма Отклонение Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты ФБ 1462,4 +153,9 тыс. руб. «Национальная оборона»

«Национальная экономика» Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» ,0 т.р Расходы в рамках МП за счет средств МДФ 6380,0 т.р на исполнение полномочий поселений по дорожной деятельности 7668,0 т.р Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 43,0 т.р МП Развитие сферы культуры и туризма 30,0 т.р (софинансирование ИП кластер «Каргополье») Кадастровые работы в отношении земельных участков для многодетных семей 13,0 т.р

«Жилищно –коммунальное хозяйство» ,2 т.р Благоустройство 102,0 Коммунальное хозяйство ,0 т.р МП «Охрана окружающей среды на территории МО «Каргопольский муниципальный район» * МП «Охрана окружающей среды на территории МО» (КОС) ,3 т.р * МП по строительству (строительство сетей инженерной инфраструктуры) ,9 т.р

«ОБРАЗОВАНИЕ» общее образование ,3 т.р дошкольное образование ,0 т.р молодежная политика и оздоровление детей 4460,0 т.р другие вопросы в области образования 6 841,3

Подраздел 0701 Дошкольное образование 2014 год (на г) 2015 год отклонение 37176,4-МБ 70071,2-ОБ 37328,1 -МБ 70981,2- ОБ +151,7 +910,0 Рост з/пл с г на 5,5 % МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО…» 50,0 тыс.руб.

Подраздел 0702 Общее образование тыс. руб (план на ) 2015 г отклонение ВСЕГО ,6:250719,3: ,3 Школы *Меры соц.поддержки специалистов на селе *МП «Обеспечение пож.безопасности…» *МП «Доступная среда…» *Бюджетные инвестиции *компенсация расходов педагогам по ЖКУ ,7–ОБ 53384,6–МБ 49,2 183,4 547, ,7 3162, ,3–ОБ 53868,2-МБ 53,0 100,0 * 15700,0 * Учреждения по внешкольной работе с детьми 23362,6–МБ 596,1-разовые расходы 23622,8- МБ+335,9

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» Направления расходов 2014 г 2015 г+/- «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории МО» 4624,0 : 4122,6 т.р-ОБ 350,0 т.р - МБ 4460,0 : 4110,0 т.р -ОБ 350,0 т.р – МБ -164,0 В рамках МП и РФ мероприятия в сфере патриотического воспитания и молодежной политики 151,4 т.р - МБ** тыс.руб

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» Денежное содержание и обеспечение деятельности аппарата управления образования – 6841,3 т.р.

«Культура» /- Полномочия МО «Каргопольское»: 1. В сфере библиотечного обслуживания 3033,33018,3-15,0 2. На развитие местного народного художественного промысла 1112,21106,7-5,5 3. На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры 2679,42666,2 -13, ,6 т.р тыс.руб

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере организации досуга, развитии народных художественных промыслов – 25907,2 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечного обслуживания -9623,2 Расходы в рамках муниципальных программ: -МП проектирование и строительство центра культурного развития - 800,0 т.р - развитие сферы культуры и туризма -70,0 т.р ,2 (Тыс.рублей) 9550,8 Средства местного бюджета

«Социальная политика» ,0 т.р 1001 Пенсионное обеспечение – 846,0 т.р 1003 Социальное обеспечение населения- 619,6 т.р 1004 Охрана семьи и детства ,1 т.р (-7649,5) 1006 Другие вопросы в области социальной политики-2 502,3 т.р

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» МП «Устойчивое развитие сельских территорий «К.м.р.» на г.г.» 200,0 тыс.руб. (выплаты на строительство и приобретение жилья) МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО «К.м.р.» на г.г.» 241,0 тыс.руб. Закон «О ветеранах» 138,6 тыс. руб. (Областной бюджет) Публичные обязательства 40,0 тыс. руб.

ПОДРАЗДЕЛ 1004 «Охрана семьи и детства» Наименование 2015 Источник финансирования Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 5701,0ФБ и ОБ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком государственных и муниципальных образовательных организациях 5734,1ОБ тыс.руб.

«Физическая культура и спорт» -289,4 т.р (-1884,0 т.р) *Мероприятия в рамках МП «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории МО» 50,0 т.р *МП «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории МО»проектирование ФОК 100,0 т.р * Субвенция по присвоению спортивных разрядов спортсменам района - 139,4 т.р

«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом муниципального образования Каргопольский муниципальный район" на годы» - 450,0 тыс. рублей.

ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) Каргопольского района на 2013 – 2015 годы»Наименование 2014 год (утверждено) 2015 год (проект) Отклонение Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 5753,15208,0* Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 3127,61419,9* ИТОГО8880,76627,6-2253,1 (тыс.р) «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

Наименование муниципальной программы, объекта тыс.руб ОБМБ 1. Муниципальная программа "Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" на годы", в том числе: ,9400,0 1) Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры (ул. Пудожская, ул. Кирова) 3 000,0 2) Водоснабжение поселка Заречный (правобережная часть г. Каргополя) 9 000,0 3) Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12 б ,0200,0 4) Очистные сооружения производительностью 50 куб.м. в сутки в правобережной части г. Каргополя 2 148,9200,0 5) Наружные сети водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка г. Каргополя 242,0 6) Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для туробъектов, включенных в ТРК "Каргополье" 2 750,0 2. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" на годы", в том числе: ,30,0 1) Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе ,3