ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЕЛА И ИЗВЕСТИ НА БАЗЕ ДЕПРЕССИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ООО «ТОДИСА» НА ТЕРРИТОРИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА» Администрация Шебекинского района ООО «Ин Экс Бизнес Групп» Генеральный директор ООО «Чураевское и К» Манаев Владимир Алексеевич г. Белгород, 2014 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 2 Объем и динамика рынка извести гг. Потребность в извести по отраслям

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 3 Объем и динамика рынка мела гг. Потребность в меле по отраслям тыс. тонн (тыс. тонн)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 4 Существующие возможности: Основные характеристики: Общая площадь месторождения: 12,036 га Существующая инфраструктура: дорога в карьере (покрытие щебень, протяженность м); подключение к высоковольтной линии (мощность 250 к Вт) Основные характеристики: Общая площадь административных зданий: 875 м 2 : лабораторный корпус - 130,8 м 2 ; склад м 2 ; производственное здание м 2 ; Общая территория : 1,5 га; Площадь свободного земельного участка: 300 м 2 ; Существующая инфраструктура: подключение к высоковольтной линии (2 электрические подстанции мощностью 800 к Вт) Месторождение мела вблизи с. Чураево Депрессивная площадка в с. Ржевка Шебекинского района (ООО «ТОДИСА»)

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА Цель проекта: Организовать производство извести и гидрофобного тонкодисперсного мела в объеме не менее 100 тыс. тонн в год на территории Шебекинского района к началу 2016 года Способ достижения цели: Реконструкция депрессивной площадки ООО «ТОДИСА» в с. Ржевка и комплексная разработка месторождения мела в с. Чураево Шебекинского района Результат проекта: Организована работа предприятия по производству извести и гидрофобного тонкодисперсного мела с проектной мощностью не менее 100 тыс. тонн в год на территории с. Ржевка Шебекинского района Требования к результату: общая площадь производственных помещений не менее 875 кв. м: склад готовой продукции площадью не менее 300 кв. м; лабораторный корпус площадью не менее 130 кв. м; производственное здание площадью не менее 340 м 2 введены в эксплуатацию: технологическая линия по предварительному крупному дроблению мела производительностью 60 тонн в час; участок сушки мела мощностью 100 тыс. тонн в год; приемный бункер мощностью 100 тыс. тонн в год.; ассортимент продукции: объем выпуска извести (гашеная, негашеная, молотая с минеральными добавками) – 100 тыс. тонн в год; объем выпуска мела (марка М5, М60, М90, М90Т, МТД-1, МТД-2) – 100 тыс. тонн в год Пользователи результата : Предприятия кабельной промышленности, производство пластика и изделий из ПВХ, производство лакокрасочной промышленности, производство сахара, металлургические производства 5

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») Ассортимент выпускаемой продукции Известь: негашеная комовая; молотая с минеральными добавками; гашеная. Выпускается в бумажных и полиэтиленовых мешках по 30 кг. и 2 – 5 кг. Мел: М5; М 60; М 90; Выпускается в бумажных и полиэтиленовых мешках по 25 кг. М90Т; МТД-2; МТД-1 6

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 7 Схема производства мела и извести

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 8 Прогноз потребления извести на территории РФ к 2016 году объем извести, расходуемый российскими производствами, составит около 13,1 млн. тонн. объем извести, производимой предприятием, составит 100 тыс. тонн в год. Основные конкуренты: ЗАО «Елецкий известковый завод» тыс. тонн в год; ОАО «Угловский известковый комбинат» тыс. тонн в год; ЗАО «Клинцовский силикатный завод» - 84 тыс. тонн в год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 9 Прогноз потребления тонкодисперсного мела на территории РФ к 2016 году объем потребления тонкодисперсного мела в России на товарном рынке составит 551 тыс. тонн объем мела, производимого предприятием, составит 100 тыс. тонн в год доля сегмента гидрофобного тонкодисперсного мела на товарном рынке сохраниться на уровне 8,5 – 10% основные конкуренты: ЗАО «Руслайм» тыс. тонн в год; ОАО «Мелстром» тыс. тонн в год; ООО «Полигонсервис» - 62 тыс. тонн в год; ОАО «Шебекинский меловой завод» - 62 тыс. тонн в год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 10 Производство мела и извести на территории РФ в 2014 году Производство мела и извести на территории РФ в 2016 году Белгородская область: ОАО «Мел Стром» ОАО «Полигон Сервис» ОАО «Шебекинский меловой завод» ЗАО «Руслайм» ОАО «Стройматериалы» Основные производители на территории РФ: Ульяновская область: ООО «Силикат» ЗАО «Силикатчик» ООО «Шиловский» Воронежская область: ЗАО «Копанищенский комбинат строительных материалов»

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА Наименование Дл-ть, дн. Начало Ок-ние IIIIXIIIIIIIX 1 Продление лицензии на добычу мела Пролонгация договора аренды за земельный участок Получение Свидетельств на право собственности на производственный комплекс Разработка и экспертиза ПСД Разработка проекта технологической линии и подготовка сметной документации Выполнение СМР: устройство инженерных коммуникации на площадке кап. ремонт административного здания кап. ремонт лабораторного корпуса кап. ремонт склада готовой продукции строительство цеха по переработке мела и извести Строительство подъездной дороги Строительство и подведение инженерных коммуникаций электроснабжение водоснабжение (восстановление существующего водовода) газоснабжение Закупка и монтаж оборудования Выполнение благоустройства Пусконаладочные работы Подбор и обучение персонала Выпуск и поставка первой партии продукции в объеме 30 тыс. тонн Организация и проведение испытаний готовой продукции (мел, известь) Проведение сертификации готовой продукции (мел, известь) ИТОГО

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА Наименование Бюджет проекта, тыс. руб. Бюджетные источники Внебюджетные источники фет.обл.мест. средства хоз. субъекта проч. 1 Оформление лицензии на разработку месторождения мела Пролонгация договора аренды за земельный участок 0 3 Получение Свидетельств на право собственности на производственный комплекс Разработка и экспертиза ПСД Выполнение СМР: Строительство и подведение инженерных коммуникаций электроснабжение водоснабжение (восстановление существующего водовода) газоснабжение Строительство подъездной дороги Выполнение благоустройства Разработка проекта технологической линии и подготовка сметной документации Закупка и монтаж оборудования Пусконаладочные работы Подбор и обучение персонала Выпуск и поставка первой партии продукции в объеме 30 тыс. тонн Организация и проведение испытаний Проведение сертификации готовой продукции 600 ИТОГО

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ 13 Форма участия Размер участия бюджета, тыс. руб. Федеральный ОбластнойМестный Прямое бюджетное финансирование - Инфраструктура: Дороги Государственная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на годы» м Электроэнергия - Газоснабжение - Водоснабжение - Субсидии Обеспечение Гарантии Залоги Прочие формы участия ИТОГО: Земельный участок: Шебекинский р-н, меловой карьер вблизи с. Чураево, площадью 12,036 Га

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 1.2Новые рабочие места Ед Средняя з/п Тыс. руб Месячный ФОТМлн. руб. 3,37 1.5Годовой ФОТМлн. руб. 40,47 2Бюджетная эффективность 2.1Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.- 2.2Налоги в консолидированный бюджет области Млн. руб. 40,73 2.3Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб. 0,55 2.4Целевая выработка на одного работника Млн. руб.7,11 2.5Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет- 2.6Снижение возможного ущерба Млн. руб.- 2.7Экономия бюджетных средств Млн. руб.- 3Экономическая эффективность 3.1Годовой объем выручки * Млн. руб. 641,9 3.2Годовой объем прибыли * Млн. руб Рентабельность * % Срок окупаемости проекта Лет 1 3.5Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб. 90,5 3.6Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб. 81,2 * после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

КОМАНДА ПРОЕКТА ФИОДолжность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 1. Галич Вячеслав Викторович Первый заместитель главы администрации Шебекинского района Куратор проекта 2. Манаев Владимир Алексеевич Генеральный директор ООО «Чураевское и К» Руководитель проекта, ответственный за подготовку контракта и документации на торги, ответственный за подготовку проекта технологической линии, поставку и пуско-наладку оборудования, проведение испытаний и сертификацию готовой продукции 3. Макаренко Марина Александровна Председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского района Администратор проекта 4. Курилова Анна Вячеславовна Старший администратор по управлению проектами отдела организации проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского района Оператор мониторинга проекта 5. Вакансия Ответственный за организацию строительства подъездных путей к промышленной площадке 6. Калашников Александр Николаевич Мастер ООО «Чураевское и К» Ответственный за выполнение СМР, электроснабжение, водоснабжение и газификацию производственной площадки, продление договора аренды земельного участка 15

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 16 Руководитель проекта: Манаев Владимир Алексеевич телефон: 8(47248) , Администратор проекта Макаренко Марина Александровна телефон: 8(47248) ,