ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Думы города Мегиона О бюджете городского округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Бюджетный кодекс Российской Федерации Решение Думы города Мегиона от «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с изменениями) Постановление администрации города Мегиона от «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2015 год, плановый период годы» Постановление администрации города Мегиона от «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период» Постановление администрации города от «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики городского округа город Мегион и характеристиках проекта бюджета городского округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Цели и задачи бюджетной политики Сохранение и развитие доходных источников бюджета городского округа Повышение эффективности управления муниципальной собственностью с целью увеличения доходов от её использования Обеспечение повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг Обеспечение прозрачности муниципальных финансов и открытости бюджета, бюджетного процесса для граждан Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации Формирование бюджета городского округа осуществляется на основании основных направлений бюджетной политики

Прогноз социально - экономического развития городского округа город Мегион на 2015 год, плановый период годы представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс и финансово-бюджетное обеспечение Показатели прогноза разрабатываются в двух вариантах Вариант 1 С учетом относительно менее благоприятного сочетания развития территории Вариант 2 С учетом возможности более высоких темпов роста в экономике за счет использования благоприятных факторов Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион Промышленное производство Финансы Доходы и расходы населения Социальная сфера Инвестиции Малое предпринимательство Платные услуги Трудовые ресурсы Демография Потребительский рынок Товарооборот и общественное питание Фонд заработной платы

Показатели 2013 год - отчет 2014 год - оценка 2015 год - прогноз 2016 год - прогноз 2017 год - прогноз Численность трудовых ресурсов, тыс. человек 39,639,739,840,140,4 Численность занятых в экономике, тыс. человек 33,8533,9634,0334,1234,28 Численность официально признанных безработными граждан, человек Уровень зарегистрированной безработицы, %0,590,470,410,370,35 Уровень безработицы Труд и занятость

год - отчет год - оценка год- прогноз Прогноз среднемесячной заработной платы работающего населения городского округа город Мегион рублей год- прогноз год- прогноз Динамика оплаты труда работников крупных и средних предприятий городского округа город Мегион Показатели 2013 год - отчет 2014 год - оценка 2015 год - прогноз 2016 год - прогноз 2017 год - прогноз Фонд оплаты труда, млн. рублей 16008,817370,518858,120487,822271,3 Начисленная среднемесячная заработная плата занятого в экономике населения, в рублях

Отрасли Среднемесячная заработная плата, рублей 2012 год 2013 год %, 2013 к месяцев 2014 года Добыча полезных ископаемых , Обрабатывающие производства , Производство и распределение электроэнергии, газа и воды , Строительство , Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и бытовых предметов , Транспорт и связь , Финансовая деятельность , Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг , Бюджетная сфера в целом , в том числе: -образование , здравоохранение ,5* -культура , физическая культура и спорт , молодёжная политика , Среднемесячная заработной платы работников крупных и средних предприятий городского округа город Мегион по отраслям экономики за годы Среднемесячная заработной платы работников крупных и средних предприятий городского округа город Мегион по отраслям экономики за годы Среднемесячная заработной платы работников крупных и средних предприятий городского округа город Мегион за годы

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Мегион на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Наименование показателя 2014 год (решение о бюджете от ) (тыс.руб.) 2015 год 2016 год 2017 год Проект (тыс.руб.) Темп роста к 2014 году % Проект (тыс.руб.) Темп роста к 2015 году % Проект (тыс.руб.) Темп роста к 2016 году % Доходы , ,7121, ,792, ,7104,8 Расходы – всего, в том числе : , ,6120, ,492, ,1104,5 1) за счет целевых межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , ,8137, ,986, ,5107,0 2) условно утверждаемые в плановом периоде годов ,3 (4,1%) ,3 (6,7%) Профицит (+). дефицит (-) , , , ,4

2015 год 2016 год 2017 год Структура прогнозных показателей доходной части бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Безвозмездные перечисления Налоговые доходы Неналоговые доходы

Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2015 год, (тыс. руб.) Доходы городского округа ,7 тыс. руб. Безвозмездные перечисления :

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2015 год по налоговым доходам, (тыс.руб.) Всего налоговых доходов ,6 тыс. руб.

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2015 год по неналоговым доходам, (тыс.руб.) Неналоговые доходы ,0 тыс. руб.

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на годы в функциональном разрезе, (тыс. рублей) Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год Общегосударственные вопросы , , ,1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , , ,5 Национальная экономика , , ,1 Жилищно-коммунальное хозяйство , , ,5 Образование , , ,2 Культура и кинематография , , ,0 Социальная политика , , ,3 Физическая культура и спорт , ,1 Средства массовой информации , ,4 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 177,03 480,9 ИТОГО: , , ,1

Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион в годах в общей структуре расходов, (%) 2015 год 2016 год 2017 год

Расходы на реализацию муниципальных программ в годах в общем объеме расходов бюджета города Мегиона, (%) 2015 год 2016 год На реализацию муниципальных программ Непрограммные расходы 100 % или ,6 тыс.рублей 100 % или ,4 тыс.рублей 100% или ,1 тыс.рублей 2017 год

Муниципальные программы в области социально- культурной сферы в 2015 году Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на годы ,1 тыс. руб. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на годы ,0 тыс. руб. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2016 года 2 500,0 тыс. руб. Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период годов ,1 тыс. руб. Итого по муниципальным программам: ,2 тыс. руб.

Муниципальные программы в области жилищно- коммунальной сферы в 2015 году Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в годах ,7 тыс. руб. Развитие жилищно- коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на годы ,6 тыс. руб. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на годы 1 000,0 тыс. руб. Итого по муниципальным программам: ,3 тыс. руб.

Всего ,7 Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма ,1 Всего ,4 Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма ,1 Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма ,9 Всего ,7 Обеспечение жильем молодых – 52,9 Обеспечение жильем молодых 1 543,3 Обеспечение жильем молодых семей ,0 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ,2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ,5 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ,4 Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения ,0 Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения ,0 Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, водоотведения ,0 Благоустройство дворовых территорий ,8 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) ,7 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов ,8 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды-6165,9 Развитие и модернизация жилищно- коммунального комплекса ,8 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – 5 875,6 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды, дети сироты) – ,3 Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания ,2 Ликвидация и расселение строений, приспособленных для проживания ,0 Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в годах 2013 год 2014 год 2015 год Тыс.руб.

Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион (уход за газонами, содержание кладбища, снос строений, уличные сети и освещение Строительство объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион (строительство кладбища) Предоставление населению услуги ЖКХ (вывоз ЖБО) Предоставление населению услуг газоснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на годы» ,0100,05 000,09 244, , , ,45 000,09 742, , ,00,05 000, , ,5

Строительство, реконструкция инженерных сетей, (ПИР-газификация пгт Высокий, реконструкция канализационных сетей пгт Высокий Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион (оснащение индивидуальными приборами учета энергоресурсов Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на годы» ,03 000,03 500,01 003,00, ,73 300,03 500,01 028,01 049, ,03 000,03 500,01 028,00, , , ,5 2017

Муниципальные программы в области развития отраслей экономики в 2015 году Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на годы ,8 тыс. руб. Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на годы ,0 тыс. руб. Итого по муниципальным программам: ,8 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на годы» , , ,3 Реконструкция, строительство автодорог (ул. Академика Губкина) , , ,0 Капитальный ремонт дорог, устройство тротуаров, подъездов, стоянок , , ,0 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично- дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города в границах городского округа 8 463,0 100,0 100,0 Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (строительство автогородка на территории МБУ «СОШ 4» 6 500, ,0 6,500,0 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования в границах городского округа

Муниципальные программы в иных сферах деятельности в 2015 году Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в годах ,9 тыс. руб. Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на годы 6 373,1 тыс. руб. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на годы 1 000,0 тыс. руб. Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций на годы 100,0 тыс. руб. Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на годы ,2 тыс. руб. Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на годы 300,0 тыс. руб. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на годы ,9 тыс. руб. Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на годы ,4 тыс. руб. Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года ,0 тыс. руб. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на годы 544,9 тыс. руб. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на годы 300,0 тыс. руб. Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на годы 260,0 тыс. руб. Развитие муниципального управления на годы ,9 тыс. руб. Итого по муниципальным программам: ,3 тыс. руб.