Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2013 год.

фактическое исполнение 2013 года отклонение план 2013 г. тыс.руб.% НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,ВСЕГО 62957,064664,5 1707,5102,7 налог на доходы физических лиц 40482,041703,3 1221,3 103,0 Налог, взимаемый по патентной системе налогообложения 184,030,0 -154,0 16,3 единый налог на вмененный доход 21138,021676,3 538,3 102,5 госпошлина 1153,01254,9 168,8 108,8 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,ВСЕГО 14327,015574,3 1247,3 108,7 арендная плата за землю 4642,04719,5 77,5 101,7 доходы от продажи права на заключение 2545,0680, ,0 26,7 договоров аренды земельных участков аренда имущества 17 50,01878,3 128,3 107,3 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2800,05170,8 2370,8 184,7 плата за негативное воздействие на окр.среду 650,0915,7 265,7 140,9 штрафные санкции 1920,02210,0 290,0 115,1 доходы от оказания платных услуг 20,000 0 ВСЕГО ДОХОДОВ 77284,080238,82954,8103,8 Исполнение доходной части бюджета за 2013 год составило ,2 тыс.руб. или 98,1 % к плановым назначениям.

Структура налоговых и неналоговых доходов в доходной части бюджета

Структура доходной части бюджета млн.руб млн.руб млн.руб

Расходная часть бюджета за 2013 год составила ,4 тыс.руб (92,2 %) 19,6 % 0,2% 5,8 % 3,7 % 1 % 58,2 % 3,5 %

Раздел 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (35 794,5 тыс. руб.) 97,8 % подраздел 0104 «Функционирование местных администраций» ,6 т.р Содержание аппарата администрации ( в т.ч за счет БП) Субвенции на выполнение полномочий из бюджета Архангельской области: КДН; охрана труда формирование торгового реестра; в сфере административных правонарушений Субвенции на выполнение полномочий из бюджета МО «Каргопольское»: Управление в сфере культуры Расходы в рамках целевых программ: «Доступная среда» « Развитие муниципальной информационной системы…» Расходы за счет Резервного фонда 1638,2 т.р 100% 642,0 т.р 100% 1097,1 т.р 84,4 % 21674,3 т.р 99,1%

Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица 1148,5 т.р 99,5% Подраздел 0103 Функционирование представительных органов 244,4 т.р 100% Подраздел 0107 Проведение выборов и референдумов 300,0 т.р 100% Подраздел 0113 Другие обще государств. вопросы 2686,6 т.р 86,6% Подраздел 0106 Функционирование финансовых органов и КСК 6363,1 т.р 99,9%

Численность работников органов местного самоуправления на г-93 ед. (в т.ч 9,5 ед.-субвенция) Глава муниципального образования (1 ед.) Управление образования (22 ед.) (в т.ч 5 ед.за счет субвенции) Финансовое управление (10 ед.) Администрация муниципального образования (59 ед.) КСК (1 ед.) (в т.ч 4,5 ед.за счет субвенции)

Раздел 02 Национальная оборона Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ФБ) 1322,2 тыс.руб 100 %

Раздел 04 национальная экономика (25 012,5 тыс.руб) 97,0 % 208,0 т.р Сельское хозяйство и рыболовство 67,5 % 23242,2 т.р Дорожное хозяйство 98,1 % 1562,3 т.р Другие вопросы в области национальной экономики 88%

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» Направления План (т.р) Факт (т.р) Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2013 – 2016 годы»: 130,030,0 Субсидии на возмещение затрат по организации заготовительных пунктов Субсидии на компенсацию затрат по формированию земельных участков, проведению кадастрового учета и регистрацию прав на земельные участки сельхоз. назначения Проведение конкурса мастеров животноводства, другие мероприятия 50,0 30,0 0 30,0 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (ФБ и ОБ) 178,0

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» Направления План (т.р) Факт (т.р) % исполнения *кап.ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям (ОБ) 3620,33620,2 100 * кап.ремонт и ремонт дорог в населенных пунктах (ОБ) 13008,2 100 * на софинансирование строительства,ремонта,содержания (ОБ) 6249,05787,992,6 * ямочный ремонт (средства РФ Правительства АО) 600,0 100 * ремонт,содержание дорог района(МБ) 225,9 100

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» мероприятия План (т.р) Факт (т.р) % испол-я ДЦП АО «Развитие массового жилищного строительства…»: -кадастровые работы по зем.участкам (многодетным) ОБ 132,9 100 ДЦП АО «Градостроительное развитие АО…» и МЦП «Градостроительное развитие МО…» -разработка схем.тер.планирования 662,1 100 ДЦП АО «Развитие внутреннего и въездного туризма…» и МЦП «Развитие туризма на территории Каргопольского района..» 687,2 100 ДЦП АО «Развитие малого и среднего предпринимательства…» и МЦП «Развитие предпринимательства на территории МО…» 293,680,127,3

раздел 05 Жилищно -коммунальное хозяйство ( ,2 т.руб) 72,5% раздел 05 Жилищно -коммунальное хозяйство ( ,2 т.руб) 72,5% Субсидии на подготовку объектов ЖКХ отопительному периоду ,0 т.р(ОБ) ЦП «Строительство объектов соц.и инженерной инфраструктуры…» проектирование сетей 157 кв.-157,0 т.р (МБ) Строительство КОС ,0 т.р(ОБ+МБ) Коммунальное хозяйство ,2 т.р 99,6% Переселение из аварийного жил.фонда ,4 т.р(ОБ+средства фонда содействию реформирования ЖКХ) Кап.ремонт многоквартирных домов ,8 т.р (ОБ+средства фонда содействия реформированию ЖКХ) Жилищное хозяйство ,2 т.р 45,5 % Полномочия по утилизации и переработке ТБО -375,5 т.р(МБ) Поддержка ТОС -536,3 т.р(ОБ+МБ) Благоустройство 911,8 т.р 100%

Социально-культурная сфера ( ,1 тыс.руб) 98,9 %

раздел 7 Образование ( ,9 тыс.руб) 99,0%

Дошкольное образование ,1 т.р. 95,3% Дошкольное образование ,1 т.р. 95,3% Субсидии ДОУ на выполнение муниципального задания (МБ) Субсидии на повышение оплаты труда работникам ДОУ(ОБ) ДЦП АО «Строительство и кап.ремонт образовательных учреждений…» (кред.задолженность по д/с в д.Патровской») Расходы в рамках ЦП 7641,3 т.р 3724,1 т.р 52,6 т.р 500,1 т.р

Общее образование ,5 т.р 99,1% Общее образование ,5 т.р 99,1% Субвенция на реализацию основных общ.программ(ОБ) Субсидия на выполнение МЗ и иные цели общеобразовательным учреждениям (МБ) Субсидии на выполнение МЗ и иные цели учр.доп.образования (МБ) Ежемесячное денежное вознаграждение за клас.рук.(ФБ) Модернизация региональных систем образования (ФБ) Субсидии на возмещение расходов по мерам соц.поддержки спец.на селе Субсидии на повышение з/пл учреждений доп.образов (ОБ) Мероприятия за счет фонда муниципального развития ФЦП «Культура России»(муз.инструменты) ФЦП развитие образования(оборудование Саунинский д/с) ДЦП АО «Строительство и кап.ремонт обр.учр…» Расходы в рамках ЦП МО и непрограммные расходы ,7 т.р ,2 т.р 18963, 6 т.р 2542,5 т.р 12620,0 т.р 6474,3 т.р 1827,4 т.р 2197,6 т.р 396,0 т.р 208,6 т.р 1600,0 т.р 2174,6,0 т.р

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 4102,7 т.р 100% Направления расходов 2013 г % исполнения ЦП «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории МО в летний период 2013 года» 3657,5 т.р - ОБ 300,0 т.р - МБ 100 В рамках целевых программ мероприятия в сфере патриотического воспитания и молодежной политики 145,2 т.р - МБ100

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» Денежное содержание и обеспечение деятельности аппарата управления образования – 7043,6 т.р./99,9%

раздел 08 «Культура и кинематография» (28 795,3 тыс.руб) 98,5% Межбюджетные трансферты МО «Каргопольское » 8143,7 т.р Межпоселенческая библиотека Субсидия на повышение з/пл работникам культуры за счет средств ОБ 420,3 т.р 17685,9 т.р Резервный фонд правительства РФ (муз.инструменты,аппаратура) Мероприятия в рамках ЦП «Развитие ТОС…» 320,0 т.р 120,0 т.р Непрограммные расходы Комплектование книжных фондов Соц.поддержка специалистов на селе 631,9 т.р 276,7 т.р 13,0 т.р ЦП «Развитие сферы культуры…» ЦП АО «Культура Русского Севера» и ЦП «Пожарная безопасность в учреждениях культуры…» 205,1 т.р 978,9 т.р

Раздел 09 «Здравоохранение» (72,0 тыс.руб ) 90% Раздел 09 «Здравоохранение» (72,0 тыс.руб ) 90% Проведение строительного контроля по объекту «Проектирование и строительство ФАПа «Лекшмозерский» в д.Морщихинская План - 79,9 т.р Факт - 72,0 т.р

Раздел 10 социальная политика (21 628,4 т.р) 97,9%

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» (2489,5 тыс.руб) 99,4% Раздел 11 «Физическая культура и спорт» (2489,5 тыс.руб) 99,4% Направления расходов Исполнение,т.р ДЦП АО «Спорт Беломорья» и ЦП «Спорт Каргополья»: *устройство и оснащение поля для мини-футбола * приобретение спорт инвентаря 1102,0 ЦП «Спорт Каргополья» : *затраты по содержанию спортзала 450,0 ВЦП АО «Развитие ТОС…»и ЦП «Развитие и поддержка ТОС в МО…»: * «Каток на Сиреневой»,хоккейный корт,спорт.площадка 378,8 Расходы за счет РФ и непрограммные расходы 558,7

РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам-203,6 тыс.руб

Динамика кредиторской задолженности района, тыс.руб.