К проекту решения Якутской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2014 год» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД. - презентация

1 К проекту решения Якутской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2014 год» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЯКУТСК»

2 Уважаемые жители города Якутска! Бюджет – довольно сложный для понимания документ, особенно для человека, непосвящённого в бюджетный процесс. Но для того, чтобы в нём разобраться, совершенно не обязательно анализировать объёмные финансовые документы, – для этого достаточно открыть презентацию «Бюджет для граждан», которая наглядно покажет объёмы средств, направляемых на ремонт дорог, школ, других зданий и сооружений, благоустройство территории города. Кроме того, позволит увидеть динамику расходов с 2012 по 2014 годы. В нашей презентации Вашему вниманию предлагается информация об итогах исполнения бюджета города Якутска за 2014 год. Здесь представлены основные бюджетные показатели: доходы, расходы, их направления и объёмы. Для удобства «Бюджет для граждан» разделён на 2 части. В первой части Вы найдёте информацию о том, как был исполнен бюджет города по доходам, какая часть собираемых на территории города налогов поступает в городской бюджет, какова в общем объёме поступлений доля федеральной и республиканской поддержки. Во второй части содержатся данные о расходах бюджета: приводится распределение ассигнований по разделам бюджетной классификации, результаты исполнения по некоторым из них, рассматривается программная часть бюджета, а также расходы городского бюджета на душу населения. Информация, представленная в презентации в наглядной и информативной форме, позволит Вам углубить свои знания о бюджете, повысить интерес к вопросам его формирования и исполнения.

3 ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Исполнение 2012 г.Исполнение 2013 год Исполнение 2014 год Темп роста исполнения 2014 года к 2013 году, % ДОХОДЫ бюджета, в том числе: 9 989, , ,6110,8 межбюджетные трансферты 5 152,96 214,07 822,4125,9 РАСХОДЫ бюджета , , ,6111,7 Дефицит (-) Профицит (+) -328,9-109,2-236,0216,1 (МЛН.РУБ.)

4 ЧАСТЬ 1 ДОХОДЫ

5 Доходы

6 Доходы Динамика основных доходных источников, млн. руб.

7 Доходы Структура налоговых доходов

8 Доходы Структура неналоговых доходов

9 Доходы

10 Доходы Динамика муниципального долга городского округа «город Якутск»

11 ЧАСТЬ 2 РАСХОДЫ

12 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ Общегосударственные вопросы Нац.безопасность и правоохранительная деят-ть Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура и кинематография Социальная политика Физ. Культура и спорт СМИ Обслуживание мун.долга Расходы

13 Расходы Расходы бюджета города Якутска на душу населения в 2014 году Справочно: численность населения города Якутска по данным органов гос. статистики по состоянию на г. составляет 314,1 тыс. человек Раздел Показатель Сумма расходов, рублей в месяц 01Общегосударственные вопросы 455,3 03Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 24,3 04Национальная экономика 327,0 05Жилищно-коммунальное хозяйство 799,0 07Образование 1 834,1 08Культура, кинематография 111,2 10Социальная политика 136,9 11Физическая культура и спорт 10,9 12Средства массовой информации 12,9 13Обслуживание государственного и муниципального долга 7,8 ВСЕГО 3 719,4

14 Расходы на г. на г. на г. на г. на г. Дебиторская задолженность 5,224,054,232,110,8 Кредиторская задолженность 9,411,313,010,65,9 млн. руб. Анализ просроченной кредиторской и дебиторской задолженности за 2010 – 2014 годы Объемы просроченной кредиторской задолженности по сравнению с отчетными данными за 2012 год сократились в два раза. Объемы просроченной дебиторской задолженности по сравнению с отчетными данными за 2012 год сократились пять раз. ***

15 Расходы Программы города Якутска В 2014 году финансирование осуществлялось по 42 муниципальным целевым программам. Их действие охватывало практически все разделу классификации расходов Доля программных расходов в бюджете города (без учета расходов по субвенциям, субсидиям и иным МБТ) составила 87,8% Наименование показателя Раздел Объемы финансирования, млн. руб. Общегосударственные вопросы ,7 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,9 Национальная экономика ,9 Жилищно-коммунальное хозяйство ,9 Образование ,2 Культура и кинематография ,8 Социальная политика ,1 Физическая культура и спорт ,9 Средства массовой информации ,2 ВСЕГО РАСХОДОВ: 5 471,4

16 Расходы Общегосударственные вопросы Наименование подраздела Наименование подраздела 2014 г "Функционирование высшего должностного лица"3, "Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных органов мун.образований"10, "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций"165, "Судебная система"0, "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фин.бюдж.) надзора"64, "Обеспечение проведения выборов и референдумов"0, "Другие общегосударственные вопросы«, в том числе:1 473,8 Выплаты по исполнительным листам 103,7 Мероприятия по развитию имущественного и земельного комплекса 660,3 Мероприятия по развитию информационного общества 44,9 Расходы инвестиционного характера 17,3 Резервные фонды 9,9 Содержание муниципальных казенных учреждений 556,5 Содержание ОМСУ53,8 Прочие расходы 27,4 Всего расходов Всего расходов 1 716,1

17 Расходы Сельское хозяйство В 2014 году за счет средств субвенции оказаны следующие виды поддержки: 1. возмещение затрат по содержанию табунного коневодства голов кобыл; 2. предоставление субсидии на сохранение маточного поголовья КРС – голов коров; 3. поддержка производства и переработки молока – сдано заготовителям 1 175,3 тонн молока; 4. поддержка производства овощей открытого грунта субсидировано – 115,3 га, на поддержку производства картофеля – 347 га. 5. поддержка базовых свиноводческих хозяйств – 50 голов; 6. субсидии на обеспечение зимовки скота и лошадей. В 2014 году за счет средств местного бюджета финансирование осуществлено по следующим направлениям: субсидии на строительство свиноводческого комплекса ПТХК «Сибирь»; субсидии на строительство свиноводческого комплекса ПТХК «Сибирь»; субсидии на поставку продукции растениеводства (412 тонн картофеля, капусты, моркови и свеклы для детских дошкольных учреждений города Якутска); субсидии на поставку продукции растениеводства (412 тонн картофеля, капусты, моркови и свеклы для детских дошкольных учреждений города Якутска); субсидии на весенне-полевые работы; субсидии на весенне-полевые работы; субсидии на приобретение сельхозтехники; субсидии на приобретение сельхозтехники; субсидии на самофинансирование инвестиционных проектов; субсидии на самофинансирование инвестиционных проектов; грант Окружной администрации города Якутска на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; грант Окружной администрации города Якутска на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; субсидии на выполнение кадастровых работ по земельным участкам – га земель сельскохозяйственного назначения; субсидии на выполнение кадастровых работ по земельным участкам – га земель сельскохозяйственного назначения; субсидия на приобретение ПТН и ремонтно-восстановительные работы мелиоративных систем. субсидия на приобретение ПТН и ремонтно-восстановительные работы мелиоративных систем г. – 69,6 млн.руб г. – 105,0 млн. руб г. – 83,3 млн. руб.

18 Расходы Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2014 года 1288-З 131-V «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» бюджету городского округа «город Якутск» из государственного бюджета РС (Я) выделена субвенция в размере 14,2 млн.руб. Исполнение составляет 13,8 млн. руб. или 97,4% от уточненного плана. За счет субвенции проведены следующие мероприятия: построен пункт передержки безнадзорных животных; приобретен транспорт для транспортировки животных; приобретены средства для отлова безнадзорных животных; приобретен инсинератор (крематор) для утилизации безнадзорных животных; приобретено специальное оборудование для усыпления животных; приобретены необходимые для содержания пункта передержки безнадзорных животных товары; приобретено оборудование для чипирования животных, в том числе: шт. микрочипов, 15 шт. сканеров, 1 программное обеспечение; утилизация умерщвленных безнадзорных животных; управами и пригородами городского округа «город Якутск» заключены договора на проведение работ по учету собак, кошек и экзотических животных. Поставлено на учет животное; отловлено и уничтожено безнадзорных животных в количестве шт.

19 Расходы Транспорт Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим бесплатную перевозку учащихся с 1-4 классы Наименование мероприятий 2012 г.2013 г.2014 г. ВСЕГО, в том числе: 5,4 млн. руб. 21,0 млн. руб. 19,7 млн. руб. по пригородным маршрутам 5,4 млн. руб. 1,7 млн. руб. 2,0 млн. руб. организации, осуществляющие перевозку по городским маршрутам 0,0 19,3 млн. руб. 17,7 млн. руб. Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным маршрутам Наименование мероприятий 2012 г.2013 г.2014 г. Возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным маршрутам 28,8 млн. руб. 46,3 млн. руб. 54,3 млн. руб. За отчетный период городскими (частными) перевозчиками перевезено детей, пригородными маршрутами (МУП «ЯПАК») перевезено детей. Общее число детей За отчетный период МУП «ЯПАК» перевезено по пригородным маршрутам человек.

20 Расходы Ремонт автомобильных дорог Показатель (мощность, производительность)2012 г.2013 г.2014 г. 1 площадь покрытия 316,5 тыс. м 2108,6 тыс.м 2100,4 тыс.м 2 2 водоотводные лотки 5 890,6 п.м 1 581,2 м 3564,7 м 3 3 устройство тратуаров 70,9 тыс.м 216,7 тыс.м 215,7 тыс.м 2 4 освещение (кол-во опор)221 шт.206 шт.170 шт год – 1 328,9 млн. руб год – 746,8 млн. руб год – 711,9 млн. руб.

21 Расходы Жилищно-коммунальное хозяйство Приоритетные задачи в сфере ЖКХ: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда; Благоустройство территории города; Строительство, реконструкция и ремонт объектов ЖКХ и энергетики; Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде; Итоги 2014 года: Выполнен капитальный ремонт 3 жилых домов; Подвергнуто сносу 19 ветхих и аварийных домов, ранее расселенных ; Израсходовано 194,0 млн. руб. на строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения; Выполнены работы по внутриквартальному благоустройству в 36, 53, 70, 54, 103, 140 кварталах, 202 мкр., квартале В и в Студгородке; Израсходовано 974,5 млн. руб. на расходы по благоустройству территории городского округа «город Якутск»

22 Расходы Капитальный ремонт объектов ЖКХ Наименование 2012 г г г. Капитальный ремонт жилого фонда, домов Капитальный ремонт внутриквартальных проездов, тыс.м 25,753,622,8 Капитальный ремонт жилищного фонда 2012 г. – 127,2 млн. руб г. – 77,7 млн. руб г. – 13,8 млн. руб. Капитальный ремонт внутриквартальных проездов 2012 г. – 11,9 млн. руб г. – 85,4 млн. руб г. – 58,5 млн. руб.

23 Расходы Строительство, реконструкцию и ремонт объектов ЖКХ и энергетики 2012 г.2013 г.2014 г. системы теплоснабжения 85,1125,9194 системы электроснабжения -70,854,1 охрана окружающей среды 116,440,20,1 системы газоснабжения -0,30,9 системы водоснабжения --5 ВСЕГО:201,5237,2254,1 млн. руб. В 2014 году проведены следующие работы: - Пусконаладочные работы по котельным ул. 50 лет Советской Армии 53/4; - Ремонт системы инженерных сетей в мкр. Кангалассы; - Строительство модульной котельной с переключением потребителей - котельных «Дружба народов», «Кадетская школа», «Теплоремонт»; - Реконструкция котельной «Сергеляхское шоссе 10 км.»; - Переключение объектов котельной ФАПК «Якутия» на централизованное теплоснабжение от тепловых сетей ЯТЭЦ; - Обеспечение электроснабжением земельных участков, существующих КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК; - прочие

24 Расходы Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них п/п п/п Наименование мероприятий 2012 г.2013 г.2014 г. 1 Содержание и ремонт дорог в пригородах ГО "город Якутск"7,311,710,4 2 Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в г. Якутске 210,7255,3390,2 ВСЕГО218,0267,0400,6 млн. руб. Общая площадь дорог г. Якутска, находящихся на содержании: 2012 год – 1 846,3 тыс.кв.м год – 1 972,4 тыс.кв.м год – 2 014,25 тыс.кв.м.

25 Расходы Благоустройство п/п Наименование мероприятий 2012 г.2013 г.2014 г. 1Озеленение 6 715,38 805,39 617,5 2 Организация и содержание мест захоронения 4 070,95 150,33 923,6 3Освещение , , ,5 4 Прочие мероприятия по благоустройству , , ,0 ВСЕГО , , ,6

26 Расходы Образование За 2014 год по отрасли «Образование» финансировались 134 учреждения: 46 муниципальных общеобразовательных школ (из них 2 учреждения автономные); 57 муниципальных детских дошкольных учреждений; 2 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: МОКУ С(К) ОШ –И 28, МОКУ С (К)ДД «Берегиня»; 3 специальных (коррекционных) учреждений– школ; 19 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе: 8 детских спортивные школ; 5 школ искусств; 6 прочих учреждений дополнительного образования; 2 учреждения, осуществляющие руководство и управление; 5 учреждений, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования: - МБУ ДОД ЦППР и КДП; - МКУ «Управление образования»; - МБУ «Детские автобусы»; - МКУ «Централизованная бухгалтерия МОУ» - МКУ «Агентство по молодежной и семейной политике». Объект Дата ввода, передачи Количество мест/ кубатура 1МБДОУ д/с 15 Разрешение ОА г.Якутска на ввод объекта в эксплуатацию Ry г, ноябрь 2014 года 300 дет / 14308,32 м.куб 2 Многофункциональный спортивный комплекс "СТЕРХ" - МОБУ ДОД "ДЮСШ 6" ГО "город Якутск" разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU , здание было закреплено за учреждением на праве оперативного управления Распоряжение 1392 р от мест/ Всего расходов Данные о вводе новых зданий в течение отчетного года

27 Расходы Динамика роста расходов на содержание отраслей социальной сферы Темп роста расходов

28 Расходы Содержание детских дошкольных учреждений Объемы расходов на содержание детских дошкольных учреждений: 2012 г. – 1 012,4 млн. руб г. – 1 246,0 млн. руб г. – 1 402,9 млн. руб. Наименование План на Факт к\года 1. Детские дошкольные учреждения 5756 В т.ч. кол-во бюджетных учреждений 5756 Число детей Функционирование (дней) Расходы на питание (бюдж+ внебюджетные.средства) (тыс.руб.) То же на 1 ребенка в день (рублях) Число детей, освобожденных от платы Штатные единицы - всего В т.ч. педработники из них воспитатели админ-хозяйственный, учебно-вспомогательный и прочий персонал

29 Расходы Динамика расходов на содержание учреждений дополнительного образования детей

30 Расходы Содержание общеобразовательных школ Объем расходов на содержание общеобразовательных школ: 2012 г. – 2 323,6 млн. руб г. – 3 198,8 млн. руб г. – 3 458,3 млн. руб. Численность учащихся 2012 г. – чел г. – чел г. – чел. Динамика расходов на одного учащегося, руб. в месяц

31 Расходы Строительство и приобретение объектов социальной сферы Наименование 2012 г г г. 1 Образование, в том числе: 237,1599,3762,6 дошкольное образование 193,9453,7586,7 школьное образование 34,5145,6172,7 отдых и оздоровление детей 8,9 -3,2 2Культура -31,524,9 3 Социальная политика 2,11,06,0 Всего 239,2631,8793,5 (млн. руб.) на строительство детского сада 14 "Журавлик", детского сада в с.Пригородное; на приобретение помещений по размещение детских садов в квартале 16, в квартале 68, в квартале 17; на строительство общеобразовательных школ 18, 24, 25, 35 Национальной школы "Айыы кыьаата«; на капитальное строительство и возведение из легковозводимых сборных конструкций зрительного зала КСЦ "Чэчир" мкр.Марха; на строительство пандуса в библиотеке "Книга 03", ул. Кулаковского 32/2, 202 мкр, корп.1, МОБУ СОШ 3,10, ул. Петровского,8, переооборудование тамбура в ООИ "Феникс" ул. Богатырева 11/1; на строительство специальных тротуаров для слепых и слабовидящих людей В 2014 году профинансированы расходы:

32 Расходы Поддержка семей на приобретение жилья Наименование 2012 г г г. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", семей в т.ч. расходы, млн. руб.30,038,231,9 Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы", семей в т.ч. расходы, млн. руб.100,0120,062,3 Подпрограмма "Приобретение и строительство жилья для детей-сирот", человек в т.ч. расходы, млн. руб.333,476,0116,4 Подпрограмма "Повышение доступности рынка многоквартирных жилых домов в г.Якутске", семей в т.ч. расходы, млн. руб.454,9180,27,7 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", семей в т.ч. расходы, млн. руб.278,51 204,51 522,7 Всего, получателей Всего, млн.руб , , ,1

33 Расходы Обеспечение деятельности учреждений культуры Год Библиотечный фонд, экземпляров Число проведенных мероприятий Участники культурно- досуговых мероприятий 2012 г г г