Эффективность реализации услуг культуры населению муниципальных образований (итоги 11 месяцев 2013 гг.) Эффективность реализации услуг культуры населению. - презентация

1

2 Эффективность реализации услуг культуры населению муниципальных образований (итоги 11 месяцев 2013 гг.) Эффективность реализации услуг культуры населению муниципальных образований (итоги 11 месяцев 2013 гг.) 2

3 3 Динамика расходов одного жителя муниципальных образований на услуги культуры руб. 79,9%

4 4 Итого по МО: план 112 руб., 89,3 руб., выполнение 80 % Качественное выполнение плановых показателей ОЦП Некачественное выполнение плановых показателей ОЦП Плановый показатель ОЦП 11 месяцев 2013 г. Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Объем расходов 1 жителя на услуги культуры Руб. 87,9 147,4

5 5 Эффективность реализации полномочия «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования» Эффективность реализации полномочия «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования»

6 Число зарегистрированных пользователей Динамика посеваемости библиотек Тыс. посевений Тыс. чел. 6 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальных образований + 1,9 % + 3,2 %

7 7 Итого по МО: 453,85 тыс. чел. Положительная динамика Отрицательная динамика Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Численность зарегистрированных пользователей (тыс. чел.)

8 8 3,66 Итого по МО: план 3,66, факт 3,52, выполнение: 96 % Качественное выполнение плановых показателей ОЦП Плановый показатель ОЦП 11 месяцев 2013 года Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Количество посевений библиотек на 1000 человек населения Тыс.чел./посев. 3,66

9 9 Итого по МО: поступило 231,94 тыс. ед. фонда, план 346,0 тыс. ед., выбыло 109,08 тыс. ед. фонда. Обновление профильной ресурсной базы: пополнение библиотечного фонда Тыс. ед. Поступило за 11 месяцев 2013 года Выбыло за 11 месяцев 2013 года

10 10 Среднемесячный доход работников библиотек Тыс. руб. Увеличение зарплаты: 31 %

11 Анализ эффективности использования ресурсной базы муниципальных библиотек Анализ эффективности использования ресурсной базы муниципальных библиотек 11

12 Расчёт эффективности использования ресурсной базы муниципальных библиотек 12

13 Эффективность использования ресурсной базы муниципальных библиотек 13

14 14 Кол-во посевений библиотек на тысячу человек (тыс. посев./1000 жит.) 3,66 Выполнение показателей эффективности деятельности муниципальными библиотеками по итогам 11 месяцев 2013 года 346 3,52 (96%) 231,94 (67%) Количество новых поступлений (тыс. экз.) Выполнение плановых показателей 11 месяцев 2013 года Сравнительная динамика показателей ( 11 месяцев гг.) Количество зарегистрированных пользователей (тыс.чел.) 445,28 453,85 (+1,9%) Количество посевений библиотек (тыс.чел.) 4,72 3,52 (+1,4%) Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.) 13,10 17,16 (31%) Количество посевений библиотек на тысячу человек (тыс.посев./1000 жит.) 3,47 4,87 (+3.2%) Количество новых поступлений (тыс. экз.) 232,15 231,94 (-0,1%) Выполнение 57%

15 15 Эффективность реализации услуг культуры населению муниципальных образований учреждениями клубного типа Эффективность реализации услуг культуры населению муниципальных образований учреждениями клубного типа

16 16 Объём расходов одного жителя на услуги культурно – досуговых организаций клубного типа Руб. 94 %

17 17 Качественное выполнение плановых показателей Некачественное выполнение плановых показателей Плановый показатель 11 месяцев 2013 года Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Объём расходов одного жителя на услуги культуры учреждений клубного типа Руб. Итого по МО: план 89,32, Факт 83,91, выполнение 93,9% 74,25 104,5

18 18 Количество посевений на 1000 жителей муниципальных культурно – досуговых организаций клубного типа Тыс. посевений 75 %

19 19 3,2 Качественное выполнение плановых показателей Некачественное выполнение плановых показателей Плановый показатель 11 месяцев 2013 года Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Количество посевений культурно – досуговых организаций на 1000 человек населения Чел./посев. Итого по МО: план 3,2, Факт 2,39, выполнение 75 %

20 Анализ эффективности финансовой деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа Анализ эффективности финансовой деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа 20

21 Эффективность привлечения внебюджетных поступлений 21

22 Среднемесячный доход работников культурно – досуговых организаций Увеличение зарплаты по сравнению с предыдущим годом: на 25,4 %, в 1,5 раза увеличилась внебюджетная составляющая 22

23 Анализ эффективности использования ресурсной базы муниципальных учреждений культуры клубного типа Анализ эффективности использования ресурсной базы муниципальных учреждений культуры клубного типа 23

24 Эффективность использования ресурсной базы муниципальных учреждений культуры клубного типа 24

25 Эффективность использования ресурсной базы муниципальных учреждений культуры клубного типа 25

26 Эффективность использования ресурсной базы муниципальных учреждений культуры клубного типа 26

27 Эффективность использования ресурсной базы муниципальных учреждений культуры клубного типа 27

28 28 Кол-во посевений КДУ на тысячу человек (тыс. посев./1000 жит.) 3,2 Выполнение показателей эффективности деятельности муниципальными культурно – досуговыми учреждениями по итогам 11 месяцев 2013 года 2,39 (75%) Выполнение планов 67 % Расходы жителя на услуги культурно – досуговых учреждений (руб.) 89,32 83,91 (93,9%) Выполнение плановых показателей 2013 года Сравнительная динамика показателей (11 месяцев гг.) Кол-во посевений КДУ на тысячу человек (тыс. посев./1000 жит.) 2,26 2,39 (+5,75%) Объем внебюджетных поступлений (тыс.руб.) Расходы жителя на услуги КДУ (руб.) 79,66 83,91 (+5,3%) 116,25 130,15 (+12%) Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.) 13,19 16,54 (+25,4%)

29 29 Эффективность реализации музейных услуг населению муниципальных образований Эффективность реализации музейных услуг населению муниципальных образований

30 30 Динамика посевений муниципальных музеев на 1000 человек населения Посещений/ на 1000 человек 90 %

31 Итого по МО: план 582 Факт 525,8 выполнение 90 % Качественное выполнение плановых показателей ОЦП Некачественное выполнение плановых показателей ОЦП Плановый показатель за 11 месяцев 2013 года Итоги за 11 месяцев 2012 года Итоги за 11 месяцев 2013 года Количество посевений музеев на 1000 человек населения Чел./посев. в Тюменском районе музеи начали осуществлять свою деятельность как структурные подразделения с мая 2013 года

32 Обновление профильной ресурсной базы: количество новых музейных выставок Итого по МО: количество новых выставок за 11 месяцев 2012 г. – 183 ед., За 11 месяцев 2013 года – 220 ед. Ед. Итоги за 11 месяцев 2012 года 11 месяцев 2013 года 32

33 Анализ эффективности использования финансовых средств муниципальными музеями Анализ эффективности использования финансовых средств муниципальными музеями 33

34 Эффективность привлечения внебюджетных поступлений 34

35 Эффективность внебюджетной деятельности муниципальных музеев 35

36 36 Расходы жителей муниципальных образований на услуги музеев Итого по МО: за 11 месяцев 2012 г. – 6,65 руб. за 11 месяцев 2013 – 6,38 руб. Снижение на 0,95%. Руб. Итоги за 11 месяцев 2012 года Итоги за 11 месяцев 2013 года

37 37 Среднемесячный доход работников музейных организаций Тыс. руб. Увеличение составило 44 %

38 38 Кол-во посевений на тысячу человек (тыс. посев./1000 жит.) 582 Выполнение показателей эффективности деятельности муниципальными музеями по итогам 11 месяцев 2013 года 525,8 (90%) Выполнение планов 50 % Выполнение плановых значений показателей за 11 месяцев 2013 год Сравнительная динамика показателей (11 месяцев гг.) Среднемесячная заработная плата (руб.) Кол-во выставок (ед.) Объем внебюджетных поступлений Кол-во посевений на тысячу человек (тыс. посев./1000 жит.) (+1,8%) Расходы жителя на услуги музеев (руб.) 6,65 6,38 (-4%) 1580,9 1556,0 (-1,5%) (+10 %) 14,12 20,38 (+44%)

39 Тыс. руб. 20 МО Повышение свыше 30 % Заработная плата увеличилась на 35 % и составила 17,93 тыс. руб. 41 Среднемесячный доход работников муниципальных учреждений культуры

40 40 3,66 Итого по МО: план 3,66, факт 3,52, выполнение: 96 % Качественное выполнение плановых показателей ОЦП Плановый показатель ОЦП 11 месяцев 2013 года Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Количество посевений библиотек на 1000 человек населения Тыс.чел./посев. 3,66

41 41 Итого по МО: поступило 231,94 тыс. ед. фонда, план 384,0 тыс. ед., выбыло 109,08 тыс. ед. фонда. Обновление профильной ресурсной базы: пополнение библиотечного фонда Тыс. ед. Поступило за 11 месяцев 2013 года Выбыло за 11 месяцев 2013 года

42 42 3,2 Качественное выполнение плановых показателей Некачественное выполнение плановых показателей Плановый показатель 11 месяцев 2013 года Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Количество посевений культурно – досуговых организаций на 1000 человек населения Чел./посев. Итого по МО: план 3,2, Факт 2,39, выполнение 75 %

43 Итого по МО: план 582 Факт 525,8 выполнение 90 % Качественное выполнение плановых показателей ОЦП Некачественное выполнение плановых показателей ОЦП Плановый показатель за 11 месяцев 2013 года Итоги за 11 месяцев 2012 года Итоги за 11 месяцев 2013 года Количество посевений музеев на 1000 человек населения Чел./посев. в Тюменском районе музеи начали осуществлять свою деятельность как структурные подразделения с мая 2013 года

44 46 Рейтинг муниципальных образований по среднемесячному доходу работников муниципальных организаций культуры Соответствие плановому показателю Несоответствие плановому показателю Место в рейтинге территорий Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Тыс. руб. Итого по МО: факт 17,93, (в городах 20,88 тыс. руб., в районах 16,86 тыс. руб.)

45 47 Рейтинг муниципальных образований по объему внебюджетных доходов Соответствие плановому показателю Несоответствие плановому показателю Место в рейтинге территорий Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Тыс. руб. Итого по МО: факт ,45 тыс. руб.,

46 46 Итого по МО: план 112 руб., факт 89,3 руб., выполнение 80 % Качественное выполнение плановых показателей ОЦП Некачественное выполнение плановых показателей ОЦП Плановый показатель ОЦП 11 месяцев 2013 г. Итоги 11 месяцев 2012 года Итоги 11 месяцев 2013 года Объем расходов 1 жителя на услуги культуры Руб

47 47 Общий рейтинг муниципальных образований по итогам 11 месяцев 2013 года

48 48 Расходы жителя всего (руб.) ,3 (80%) Среднемесячный доход работников (тыс. руб.) 13,21 17,93 (+35%) Показатели эффективности реализации ОЦП по итогам 11 месяцев 2013 года Кол-во посевений библиотек на 1000 жителей (чел./посев.) 3,66 Кол-во посевений КДО организаций на 1000 жителей (чел./посев.) 3,2 2,39 (75%) Кол-во посевений музеев на 1000 жителей (чел./посев.) ,8 (90%) 3,52 (96%)