Аутсорсинг работ по обслуживанию и ремонту сети проводного вещания ФГУП МГРС Москва, октябрь 2011 г. Докладчик: Директор Департамента информации и корпоративных. - презентация

1 Аутсорсинг работ по обслуживанию и ремонту сети проводного вещания ФГУП МГРС Москва, октябрь 2011 г. Докладчик: Директор Департамента информации и корпоративных коммуникаций ФГУП МГРС Е.Б.Козлов

2 2 Сеть ПВ в г.Москве. Сеть проводного радиовещания (сеть ПВ) в г.Москве - крупнейшая в России автоматизированная система трехпрограммного проводного радиовещания. Работу сети ПВ обеспечивает специализированное предприятие ФГУП МГРС, на которое возложены функции Службы оповещения гражданской обороны г. Москвы. ФГУП МГРС в цифрах (на 1 января 2011 г.): 2,5 млн. абонентов 56 зон оповещения 7000 км проводной сети 1540 км оптоволокна 164,5 тыс. опор на крышах 415 узлов и объектов связи 962 сотрудника собственная производственная база годовой доход 1,22 млрд. рублей чистая прибыль 114,7 млн. рублей

3 3 Предпосылки перехода на аутсорсинг. Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника/ресурса) передача организацией на основании договора определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. Цифровизация сети ПВСтроительство ШПДРаботы по ОСО и ЛСОРегиональные проектыУличная звукофикация Руководством ФГУП МГРС принято решение о выводе части функций на аутсорсинг с целью: высвобождения сотрудников для развития приоритетных направлений деятельности компании; повышения эффективности использования финансовых средств компании; переложения части финансовых рисков на аутсорсинговую компанию.

4 4 Краткая характеристика ТУС-4. Для проведения эксперимента по переходу на аутсорсинг был выбран ТУС-4, обслуживающий Восточный административный округ г.Москвы ( включает в себя 16 районов и является самым крупным по территории (14,3% территории города) и вторым по численности (проживает более 1,4 миллиона человек ) округом города). Параметры Кол- во Фактическая численность сотрудников, чел. Всего, в т.ч.30 управленческий персонал 3 персонал станционного участка 7 персонал линейного участка 20 Станционные объекты, шт.44 Протяженность линий (км) МФЛ304 РФЛ758 Количество линий, шт. МФЛ76 РФЛ321 Количество радиоточек, шт Характеристика ТУС-4

5 5 Подготовка к эксперименту по выводу функций ТУС-4 на аутсорсинг. I. Организационно-финансовая модель аутсорсинга Алгоритм расчета стоимости услуг, выделяемых на аутсорсинг в ТУС-4. Организационно-штатная структура ТУС-4 до и после вывода на аутсорсинг. Схема общих требований к основным участникам аутсорсинга. II. Критерии эффективности эксперимента Показатель экономии. Показатель качества исполнения услуг аутсорсером. Показатель финансовой Эффективности. Экономическая обоснованность аутсорсинга. Эффективность использования персонала ТУС. В рамках подготовительной работы по проведению эксперимента по передаче функций ТУС-4 на аутсорсинг были проработаны следующие вопросы:

6 Организационно-финансовая модель аутсорсинга. Алгоритм расчета стоимости услуг, выделяемых на аутсорсинг. 6 Выделение видов расходов (расходы на оплату труда и материалов, коммунальные расходы, капитальные расходы). Разделение видов расходов на прямые и косвенные. Определение базы для распределения косвенных расходов на функции, выделяемые на аутсорсинг. Выделение статей расходов для каждого вида расходов. Расчет сумм расходов по каждой статье расходов до вывода функций ТУС-4 на аутсорсинг. Определение статей расходов, которые будут финансироваться за счет ТУС после вывода функций на аутсорсингу. Расчет общей суммы расходов по статьям, которые не будут финансироваться за счет ТУС после вывода функций на аутсорсинг.

7 Организационно-финансовая модель аутсорсинга. Изменения организационно-штатной структуры. 7 Организационная структура ТУС-4 до выведения на аутсорсинг После вывода функций ТУС на аутсорсинг, подразделения, выделенные на рисунке пунктиром, были выведены из состава ТУС, и направлены на выполнение других задач. Новая структура предусматривает сохранение за ТУС-4 функций контроля и надзора за исполнением аутсорсинговой компанией переданных ей функций, а также оценки эффективности расходов на аутсорсинг.

8 Организационно-финансовая модель аутсорсинга. Общие требования к основным участникам аутсорсинга. 8 Наличие опыта выполнения схожих или аналогичных работ на объектах, расположенных на большой территории. Наличие в штате необходимых специалистов. Наличие необходимого оборудования для выполнения работ. Расположение в г.Москве. Основные требования Наличие оперативной службы поддержки и обслуживания абонентов. Наличие специалистов и материально-технической базы для организации осуществления круглосуточного оперативного устранения неисправностей. Наличие опыта выполнения схожих работ на сумму не меньшую, чем предлагаемый объем аутсорсинга. Наличие лицензий и аккредитаций (например, ФСБ России). Дополнительные требования

9 9 Критерии эффективности эксперимента. Показатель экономии (+, -) Отражает превышение (отсутствие превышения) всех расходов на аутсорсинг над возможной текущей стоимостью исполнения функций силами ТУС-4. Формула для расчета: С – Со, где: С – все расходы на аутсорсинг; Со – возможная текущая стоимость исполнения функций силами ТУС. С = Пр+И, где: Пр – все прямые расходы, предусмотренные контрактом, И – иные непредвиденные расходы (например, возмещение ущерба). Хорошим считается, когда С

10 На конкурс было подано 4 заявки: ООО «Экспател» ООО «Управляющая компания «Комфорт+» ЗАО «Каскад-Телеком» ЗАО «Строительство Кабельных Магистралей» 10 Выбор компании – аутсорсера. По совокупности критериев оценки, победителем конкурса была объявлена компания ЗАО «Каскад-Телеком» Гарантийные обязательства на выполненные работы Материально- техническое обеспечение Квалификация специалистов и руководителей Стоимость работ Опыт выполнения работ Группа компаний "КАСКАД ТЕЛЕКОМ" ведет свою историю с 1996 года. ЗАО «Каскад-Телеком» специализируется на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, строительстве под ключ различных объектов связи и других объектов народно-хозяйственного и оборонного назначения, а так же на обеспечении их последующего функционирования, в т.ч. в режиме круглосуточного сервисного обслуживания. Деятельность компании основывается на наличии всех необходимых лицензий и допусков к работам. ЗАО "Каскад- Телеком" является членом Московской торгово-промышленной палаты. Решением МТПП компания неоднократно удостаивалась Сертификата надежного предприятия города Москвы.

11 11 Взаимодействие с компанией – аутсорсером и контроль за ее деятельностью. Взаимодействие с ЗАО «Каскад-Телеком» осуществляется следующим образом: От компании-аутсорсера на объекте (ТУС-4) постоянно находится ее представитель – начальник участка. Контроль за деятельностью компании-аутсорсера осуществляет начальник ТУС-4, рабочее место которого находится в одном помещении с начальником участка от компании-аутсорсера. Ежедневно, в конце рабочего дня, при непосредственном участии начальника участка, начальником ТУС формируется план работы на завтрашний день. В конце каждой недели начальник ТУС формирует отчет за прошедшую неделю, и по электронной почте отправляет руководителю проекта. Этот отчет ложится в основу сводного отчета, который готовит руководитель проекта для руководящего состава компании. Минимум 1 раз в неделю проводятся совещания представителей рабочей группы с обеих сторон. На этих совещаниях подводятся итоги прошедшей недели и формируются планы на следующую неделю.

12 12 Итоги работы компании - аутсорсера за август-сентябрь 2011г. Отчет по объему проделанных работ Выполнены наряды на установку/отключение/ремонт радиоточек; проведены регламентные работы на БС/ОУС; устранены аварии на МФЛ/РФЛ и неисправности на ТП/БС/ОУС; проводились различные плановые работы по креплению кабелей ВОК, приемке трасс ВОК, замене стоек, обследованию трасс, регулировке пролетов, допуску сторонних организаций на объекты ТУС. Отчет по качеству оказанных услуг Качество и сроки выполнения текущих и плановых задач в основном соответствуют предъявляемым требованиям; недочеты в организации работ, имевшие место на первой неделе сотрудничества, были устранены в 3- хдневный срок; для исключения подобных недочетов, принято решение о проведении технической учебы для специалистов станционного участка ЗАО «Каскад-Телеком». Отчет по затратам Дополнительных затрат со стороны МГРС в связи с проведением эксперимента за рассматриваемый период не было.

13 Выводы и дальнейшие мероприятия. В соответствии с утвержденными критериями оценки результатов эксперимента, можно констатировать следующее: показатель экономии имеет знак «+»; показатель качества исполнения услуг аутсорсером составляет 100%; показатель финансовой эффективности составляет 0,67. В ходе эксперимента были выявлены следующие преимущества передачи на аутсорсинг: затраты на эксплуатационные расходы ТУС-4 стали прямыми, повысилась их прозрачность, контролируемость и возможность планирования; появилась возможность управления финансовыми ресурсами, выделяемыми ТУС-4 на эксплуатационные и капитальные нужды и перераспределения их согласно текущим потребностям. Концепция передачи функций ТУС по обслуживанию проводной сети в г. Москве на аутсорсинг, организационно оправдана и экономически целесообразна. Предлагается на основе уже выработанных условий контрактных взаимоотношений с компанией-аутсорсером расширить действие эксперимента дополнительно на 2-3 округа г.Москвы. 13

14 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! Тел. (495) Директор Департамента информации и корпоративных коммуникаций ФГУП МГРС Козлов Ефрем Борисович