Поступление и расходование финансовых средств по итогам 2012 года. - презентация

1 Поступление и расходование финансовых средств по итогам 2012 года

2 Годовые ассигнования – ,6 тыс. руб Исполнение смет по бюджету за 2011 год Зарплата ,1 Зарплата сотрудникам, педпрактика Прочие выплаты 156,6 Методическая литература Начисление на заработную плату 8 733,1 Отчисления в пенсионный фонд, соц. страхование, медстрахование Услуги связи 46,9 Услуги связи, интернет Транспортные услуги 26,3 Проезд в командировку Коммунальные услуги 3 858,3 Электричество, теплоснабжение, газ в общежитие 1, вода холодная Работы и услуги по содержанию имущества 257,5 Обслуживание пожарно-охранной сигнализации, системы видеонаблюдения Прочие работы и услуги 196,0 Медосмотр сотрудников и студентов Пособие по социальной помощи населению (сироты) 3 875,3 Питание сирот, комп. на одежду ежегодно, на выпуск, на проезд Прочие расходы 3 618,0 Стипендии всем категориям студентов Увеличение стоимости основных средств 200,0 Музыкальное оборудование и инструменты, спортинвентарь Увеличение стоимости МЗ 76,2 Моющие средства, медикаменты, бензин

3 Программные мероприятия в 2011 г. за счет областного бюджета Программа «Энергосбережение» Программа «Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областного государственного учреждения образования» (ремонтные работы) Программа «Развитие образования» («Преподаватель года») Программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями» Средства выделенные депутатом Каманиным Е. И. (приобретены холодильники для общ.2; линолеум для общ.2, строительные материалы) ВСЕГО по программам Депутатские 285,5 тыс. руб 588 тыс. руб 170 тыс. руб 1008 тыс. руб 259,5 тыс. руб 2051,5 тыс. руб 259,5 тыс. руб

4 Исполнение сметы по внебюджетной деятельности за 2011 год Доходы от платной деятельности 7178,6 тыс руб Центр семьи и детства Платное обучение студентов Детская школа искусств 15,3 % от бюджета

5 Наименование статьиСумма в тыс. руб Примечание Заработная плата 40 % от дохода 2871,4З/п сотрудников по платным подразделениям Начисления на з/п982,1Отчисления в ПФ, ФСС, ФМС Прочие выплаты20,0Суточные в командировках Услуги связи95,0Услуги связи, интернет Транспортные услуги40,0Проезд в командировках Работы/услуги по содержанию имущества 496,3Обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, заправка картриджей Прочие услуги1124,7Ремонтно-строительные работы, медосмотр, обслуживание тревожной кнопки, реклама, подписка на издания, Увеличение стоимости основных средств 797,5Приобретение мебели, компьютерной и другой техники Увеличение стоимости материальных запасов 751,6Бумага, канцтовары, бензин, строительные материалы, чистящие средства 53,7 % 46.3 % Расходы внебюджет

6 Статья по ЭКРБюджетВнебюджет% соотношения расходов Услуги связи46,995,0202,5 Транспортные услуги26,340,0152,0 Услуги по содержанию имущества 257,5496,3192,7 Прочие работы и услуги196,01124,7573,8 Увеличение стоимости основных средств 200,0797,5398,8 Увеличение стоимости материальных запасов 76,2751,6986,4 ИТОГО802,93305,1411,6 Сопоставительная таблица финансирования по бюджету основных статей на содержание учреждения с собственными средствами за 2011 год Сопоставительная таблица финансирования по бюджету основных статей на содержание учреждения с собственными средствами за 2011 год