ПРОГРАММНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ Бабась Алексей Алексеевич, первый заместитель начальника Финансового управления Брянской области Финансовое. - презентация

1 ПРОГРАММНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ Бабась Алексей Алексеевич, первый заместитель начальника Финансового управления Брянской области Финансовое управление Брянской области

2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ЧТО СДЕЛАНО ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ? Финансовое управление Брянской области

3 Постановление администрации Брянской области от «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Государственная программа включает в себя долгосрочные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов исполнительной власти Брянской области ФОРМИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММ

4 Финансовое управление Брянской области Постановление администрации Брянской области от «Об утверждении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области» ФРАГМЕНТ ПЕРЕЧЕНЯ ГОСПРОГРАММ Перечень государственных программ (подпрограмм), подлежащих разработке и реализации органами исполнительной власти Брянской области Наименование главного распорядителя бюджетных средств Наименование, сроки реализации государственной программы, по которой главный распорядитель бюджетных средств является ответственным исполнителем Наименования, сроки реализации подпрограмм государственной программы, по которой главный распорядитель бюджетных средств является ответственным исполнителем Наименования, сроки реализации государственных программ, по которым главный распорядитель бюджетных средств является соисполнителем 11 Департамент здравоохранения Брянской области Развитие здравоохранения Брянской области ( годы) Подготовка медицинских работников ( годы) Медицинская помощь ( годы) Управление в сфере здравоохранения ( годы) Развитие учреждений здравоохранения ( годы) Социальная поддержка населения в сфере здравоохранения ( годы) Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области ( годы) Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области ( годы) Социальная защита населения Брянской области ( годы)

5 Финансовое управление Брянской области СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

6 Финансовое управление Брянской области Анализ текущей ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития. Прогноз конечного состояния соответствующей сферы социально-экономического развития. Формулирование целей и задач государственной программы, направленных на достижение конечного состояния государственной программы к концу ее реализации. Разработка плана действий (мероприятий) по достижению целей и решению задач государственной программы – практических действий, направленных на достижение целей (решение задач). Идентификация и анализ рисков реализации государственной программы – факторов, которые могут помешать достижению целей (решению задач) государственной программы. Разработка предложений по устранению (минимизации) рисков. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

7 Финансовое управление Брянской области 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития. 2. Описание приоритетов государственной политики в соответствующей сфере деятельности, цели и задачи. 3. Сроки реализации государственной программы. 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы. 5. Описание основных мер правового регулирования, направленных на достижение целей (решение задач) государственной программы. 6. Состав государственной программы. 7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы. 8. Анализ рисков реализации государственной программы, описание мер по управлению рисками. + Подпрограммы государственной программы (паспорт + текст подпрограммы). + Приложения к государственной программе. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

8 Финансовое управление Брянской области ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ План реализации государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" ( годы) Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель Источник финансирования Объем средств на реализацию госпрограммы, тыс. рублей Ожидаемый непосредственный результат Всего2012 год2013 год2014 год2015 год ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011 – 2015 годы) департамент экономического развития Брянской области областной бюджет , , , , ,0 увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения на 52 % к уровню 2015 года; объем иностранных инвестиций в 2015 году тыс. долларов; повышение к 2015 году рейтинга инвестиционной привлекательности до 3А1; увеличение рабочих мест к 2015 году на 3000 мест местный бюджет0,0 другие источники11 208,02 127,03 477,02 127,03 477,0 Итого по ДЦП , , , , ,0 Размещение информации об инвестиционной привлекательности Брянской области на сайте Минрегиона России и администрации Брянской области на русском и иностранном языках, публикация информации в СМИ федерального уровня департамент экономического развития Брянской области областной бюджет0,0 местный бюджет0,0 другие источники4 000,01 000,0 Итого по мероприятию ДЦП 4 000,01 000,0 Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности» департамент экономического развития Брянской области областной бюджет2 000,0500,0 стимулирование органов местного самоуправления к повышению инвестиционной привлекательности местный бюджет0,0 другие источники0,0 Итого по мероприятию ДЦП 2 000,0500,0

9 Финансовое управление Брянской области ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ План реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» ( годы) Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель Источник финансирования Всего Объем финансирования Ожидаемый конечный результат 2012 год2013 год2014 год2015 год Подпрограмма "Государственная поддержка сельского хозяйства" ( годы) комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области областной бюджет , , , , ,1 местные бюджеты0,0 внебюджетные источники , , , , ,4 Итого по подпрограмме , , , , ,5 Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» ( годы) областной бюджет20 000,05 000,0 местные бюджеты0,0 внебюджетные источники , , , , ,0 Итого по ВЦП , , , , ,0 Приобретение средств защиты растений комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, птицеводческие предприятия, ГБУ "Брянская областная госплемслужба" областной бюджет2 000,0500,0 Увеличение урожайности овощей защищенного грунта с 28,5 кг/м 2 в 2011 году до 40,5 кг/м 2 в 2015 году, овощей открытого грунта - со 167 ц/га в 2011 году до 180 га в 2015 году местные бюджеты0,0 внебюджетные источники 9 887,02 110,02 365,02 602,02 810,0 Итого по мероприятию ,02 610,02 865,03 102,03 310,0

10 Финансовое управление Брянской области ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ План реализации государственной программы "Управление государственными финансами Брянской области" ( годы) Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель Источник финансирования Всего Объем средств на реализацию программы Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) 2012 год2013 год2014 год2015 год Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" ( годы) Финансовое управление Брянской области областной бюджет , , , ,2 местные бюджеты0,0 внебюджетные источники 0,0 Итого по подпрограмме: , , , ,2 Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области Финансовое управление Брянской области областной бюджет , ,0 Объединение участников бюджетного процесса области в единую информационную систему управления бюджетным процессом местные бюджеты0,0 внебюджетные источники 0,0 Итого по основному мероприятию: , ,0 Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи Финансовое управление Брянской области областной бюджет2 335,6583,9 местные бюджеты0,0 внебюджетные источники 0,0 Итого по мероприятию: 2 335,6583,9

11 Финансовое управление Брянской области ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной целевой программы, подпрограммы Показатели объема услугиРасходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей 2012 год2013 год2014 год2015 год2012 год2013 год2014 год2015 год Наименование государственной услуги (работы) оказание специализированной медицинской стационарной помощи Показатель объема услугикойко-день Подпрограмма "Медицинская помощь" ( годы) , ,6 Наименование государственной услуги (работы) оказание специализированной медицинской амбулаторно-поликлинической помощи Показатель объема услугипосещение Подпрограмма "Медицинская помощь" ( годы) , , , ,0 Наименование государственной услуги (работы) оказание специализированной медицинской стационаро-замещающей помощи Показатель объема услугипациенто-день Подпрограмма "Медицинская помощь" ( годы) ,326567,225504,5

12 ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ЧТО СДЕЛАНО ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА? Финансовое управление Брянской области

13 « Нас уже опередили субъекты Российской Федерации: они уже начали вводить программные принципы своих бюджетов. Такие регионы, как Республика Коми, Саха (Якутия), Брянская область, Вологодская область, Сахалинская область, уже формируют государственные программы, а город Москва уже реализует программный бюджет. Прошу финансовые органы проанализировать опыт и организовать работу в своих регионах по ускорению введения программных бюджетов. » А.Г. Силуанов (расширенное заседание коллегии Министерства финансов Российской Федерации 17 апреля 2012 года):

14 Финансовое управление Брянской области до момента формирования бюджета проведена оценка эффективности реализации программ; сформирован «программный» бюджет ; приняты 30 государственных программ Брянской области; «программный» бюджет охватывает 98,5% расходов; обеспечен публичный доступ к бюджету, программам и оценке их эффективности. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

15 Финансовое управление Брянской области Закон Брянской области от З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Приложение 12 «Аналитическое распределение расходов областного бюджета по государственным программам Брянской области на 2012 год» Приложение 13 « Аналитическое распределение расходов областного бюджета по государственным программам Брянской области на плановый период 2013 и 2014 годов» ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

16 Финансовое управление Брянской области АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ГОСПРОГРАММАМ НаименованиеГПППГПКВСРРзПрЦСРВРСумма на 2012 год Развитие физической культуры и спорта Брянской области ( годы) ,4 Молодежная политика и спорт ( годы) ,1 Администрация Брянской области ,0 Физическая культура и спорт ,0 Физическая культура ,0 Реализация приоритетных направлений долгосрочного социально- экономического развития Брянской области ,0 Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта ,0 Бюджетные инвестиции ,0 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям ,0 Департамент строительства и архитектуры Брянской области ,0 Образование ,0 Общее образование ,0 Реализация приоритетных направлений долгосрочного социально- экономического развития Брянской области ,0 Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта ,0 Бюджетные инвестиции ,0

17 Финансовое управление Брянской области АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ГОСПРОГРАММАМ НаименованиеГПППГПКВСРРзПрЦСРВРСумма на 2013 годСумма на 2014 год Развитие физической культуры и спорта Брянской области ( годы) , ,5 Молодежная политика и спорт ( годы) , ,0 Департамент строительства и архитектуры Брянской области , ,0 Образование , ,0 Общее образование , ,0 Реализация приоритетных направлений долгосрочного социально- экономического развития Брянской области , ,0 Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта , ,0 Бюджетные инвестиции , ,0 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа , ,0 Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области , ,1 Образование , ,4 Общее образование ,1 Учреждения по внешкольной работе с детьми ,1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ,1 Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям ,1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ,1

18 ЗАДАЧИ ПО ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ Финансовое управление Брянской области

19 Программно-целевое бюджетирование (бюджетирование, ориентированное на результат) Практическая реализация Федерального закона 83-ФЗ (анализ конкретных результатов) (наполнение, унификация работы учреждений) Электронный бюджет ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

20 Финансовое управление Брянской области формирование государственных программ Брянской области путем перевода ДЦП в подпрограммы и ВЦП в основные мероприятия; консолидация субсидий местным бюджетам в рамках государственных программ, реализация принципа «одна программа - одна субсидия»; инвентаризация полномочий, финансовых операций, планирования и финансового обеспечения расходов; внесение изменений в программы, включая прекращение их реализации, на основе достигнутых результатов; практическое отражение в государственных программах и бюджетировании приоритетов социально-экономического развития региона; проведение конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

21 Финансовое управление Брянской области использование системы оценки потребности в государственных услугах; анализ сформированных заданий на оказание услуг (работ), перечней услуг на предмет их соответствия потребностям клиентов; отказ от невостребованных услуг, нерезультативно работающих учреждений; создание равных условий для участия негосударственных и немуниципальных организаций в оказании социально значимых услуг; сравнительный анализ, межведомственные, межтерриториальные сравнения стоимости и результатов оказания сопоставимых услуг ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 83-ФЗ

22 Финансовое управление Брянской области

23 Финансовое управление Брянской области ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

24 Финансовое управление Брянской области ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

25 Финансовое управление Брянской области 1. Корректировка статьи 179 БК РФ «Долгосрочные целевые программы» с целью законодательного закрепления формирования государственных программ на федеральном и региональном уровне. 2. Изменение бюджетной классификации с целью возможности кодирования и отражения в бюджете расходов государственных программ. 3. Закрепление в статье БК РФ распределения бюджетных ассигнований в законах о бюджетах в разрезе государственных программ (подпрограмм). 4. Разработка Минфином России унифицированного для всех субъектов Федерации перечня показателей государственных программ в соответствии с закрепленными за регионами полномочиями, перечня государственных услуг. 5. Решение вопросов межведомственного взаимодействия федеральных министерств, чтобы не было требований к подготовке отдельных узко направленных региональных целевых программ под отдельно взятое мероприятие ФЦП (например, Минсельхоз России) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

26 Финансовое управление Брянской области Спасибо за внимание!