ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА за 2009 год Дорожное агентство Пермского края. - презентация

1 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА за 2009 год Дорожное агентство Пермского края

2 ПЛАН – ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА за 2009 год млн.руб. Наименование расходов ПЛАН бюджета на 2009 год ФАКТ исполнени я за 2009 год % исполнен ия от плана за 2009 год Причины неисполнения Краевой бюджет 7591,97188,194,70% Невыполнение договорных обязательств подрядными организациями. Федеральный бюджет 551,1384,569,80% Позднее заключение доп.соглашения с Федеральным дорожным агентством о предоставлении субсидий на объект строительства г.Перми по ул.Героев Хасана ( г.) ПРП «Муниципальные дороги» 699,1384,575,60% Невыполнение договорных условий подрядными организациями. Позднее утверждение постановлений Правительства ПК (декабрь 2009г.)Экономия средств бюджета ОМСУ. ИТОГО8 842, ,9091,60%

3 ПЛАН – ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА на Дорожное хозяйство (без федеральных средств и ПРП «Муниципальные дороги» ) за 2009 год Наименование расходовПЛАН бюджета на 2009 год ФАКТ исполнения за 2009 год % исполнения от плана за 2009 год ВСЕГО, в том числе7 591,97 188,194,7 % Строительство и реконструкция автомобильных дорог, в том числе 5 519,95 317,896,3% кредит из федерального бюджета360,7357,999,2% Капитальный ремонт автодорог565,7565,5100% Содержание автодорог906,3873,396,4% Текущий ремонт автодорог522,2354,968,0% Прочие, в том числе77,976,598,3% содержание исполнительных органов государственной власти Пермского края 14,9 99,9% содержание подведомственных учреждений в области управления дорожным хозяйством 61,260,999,5% средства на исследования и работы в сфере государственного управления 0,50,129,2% НИиВР0,70,00,0% содержание учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг 0,6 100% млн.руб.

4 ПЛАН-ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ бюджета по строительству и реконструкции автомобильных дорог в разрезе источников финансирования за 2009 год. млн.руб. Наименование расходовПЛАН бюджета на 2009 год ФАКТ исполнения за 2009 год % исполнения от плана за 2009 год Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ВСЕГО, в том числе 6 067,75 699,093,9% За счет средств федерального бюджета на краевые дороги 310,4310,0100% За счет средств федерального бюджета на г.Пермь 237,471,230,0% За счет средств краевого бюджета5 159,24 959,996,1% За счет кредита из федерального бюджета 360,7357,999,2%

5 ПЛАН-ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ краевой инвестиционной программы автодорожного строительства за 2009 год. млн.руб. Наименование объектовПланФакт за год% Всего по программе, в том числе: 5 830,35 627,896,5% Строительство автодорог: 1 Переход ул.Стахановская-Ива 2 990,92 984,499,8% 2 Пермь-Березники (обход п.Полазна) 767,0636,883,0% 3 Восточный обход г.Перми ( 2 очередь) 892,1891,799,9% 4 Березники-Кудымкар- граница Кировской области (4 пусковых комплекса) 214,1189,188,3% 5 Пермь-Кудымкар-Сыктыквкар, участок: Мостовой переход через р.Кама в КПО 289,3286,699,0% 6 Кудымкар-Сыктывкар на участке Данилово- Пернаег 20,019,899,2% 7 Кудымкар-Сыктывкар на участке:Серебрянка-Усть-Черная, км 12- км ,9 100,0% 8 Коса-Соликамск, 7-25 км 3,2 100,0% 9 Пермь-Краснокамск 9,99,596,0% 10 Пермь-Березники, км ,0246,598,6% Реконструкция автодорог: 1 Пермь-Березники, мостовой переход через р.Чусовая, км км ,04,692,1% 2 Пермь-Березники, участок Пермь-Полазна 22,44,419,5% 3 Пермь - Березники км 4,60,00,0% 4 Красный Берег - Золотанка 1,50,17,7% 5 Южный обход г.Перми 1,4 100,0% Проектно-изыскательские работы 102,993,991,3%