УФ Управление финансов. УФ Перечень задач Разработать полный норматив для ДОУ Внедрить нормативно-подушевое финансирование в МДОУ Разработать полный норматив. - презентация

1 УФ Управление финансов

2 УФ Перечень задач Разработать полный норматив для ДОУ Внедрить нормативно-подушевое финансирование в МДОУ Разработать полный норматив для школ Разработать и внедрить технологию формирования бюджета УДО, ориентированного на конечный, измеримый результат Исполнять бюджет с учетом критериев оценки администрации г.Перми Разработать полный норматив для ДОУ Внедрить нормативно-подушевое финансирование в МДОУ Разработать полный норматив для школ Разработать и внедрить технологию формирования бюджета УДО, ориентированного на конечный, измеримый результат Исполнять бюджет с учетом критериев оценки администрации г.Перми

3 УФ Задача 1 Разработать норматив для ДОУ. Внедрить нормативно-подушевое финансирование в МДОУ ФОТФМОФР Коммунальные услуги Продукты питания Содержание помещений Канцелярские товары Хозяйственные расходы Коммунальные услуги Продукты питания Содержание помещений Канцелярские товары Хозяйственные расходы Приобретение оборудования Ремонт зданий Приобретение оборудования Ремонт зданий с

4 УФ Задача 2 Разработать полный норматив для школ ФОТ ФМОФР ФОТ ФМОФР с с

5 УФ Задача 3: Разработать и внедрить технологию формирования бюджета УДО, ориентированного результат 42 млн. Бюджетное задание Результат

6 УФ Задача 4 Исполнение бюджета Распоряжением главы администрации г.Перми от П установлены критерии оценки исполнения бюджета по расходам за 2007 год ПериодИсполнение бюджета 1 квартал80% 1-е полугодие85% 9 месяцев90% Год100%

7 УФ Оценка эффективности освоения бюджета на 2008 год млн. Бюджетное задание 22 лицензии МДОУ 111 лицензий СОШ 691 услуга 43 группы 3 МДОУ … 22 лицензии МДОУ 111 лицензий СОШ 691 услуга 43 группы 3 МДОУ … Задача 4 Исполнение бюджета

8 УФ Итоги первого полугодия 2007 года Распоряжением главы администрации г.Перми от П установлены критерии оценки исполнения бюджета по расходам за 2007 год ПериодПланФакт 1 квартал80%85,9% 1-е полугодие85%93,3% 9 месяцев90%Х Задача 4 Исполнение бюджета

9 УФ Руководители учреждений, обеспечившие уровень освоения расходов за 1-е полугодие Руководители учреждений, обеспечившие уровень освоения расходов за 1-е полугодие МДОУ «Детский сад 203» Гричанникова Т.А. МДОУ «Детский сад 102» Махнева Л.В. МДОУ «Детский сад 135» Портнова Л.П. МДОУ «Детский сад 162» Бусырева Л.С. МДОУ «Детский сад 17» Галикеева С.П. Задача 4 Исполнение бюджета 100%

10 УФ МДОУ «Детский сад 186»Пришина Я.В. МДОУ «Детский сад 227»Рязанцева Л.Л. МДОУ «Детский сад 28»Левина М.И. МДОУ «Детский сад 77» Фадеева Н.А. МДОУ «Детский сад 377»Аристова Т.М. Задача 4 Исполнение бюджета 100% Руководители учреждений, обеспечившие уровень освоения расходов за 1-е полугодие Руководители учреждений, обеспечившие уровень освоения расходов за 1-е полугодие

11 УФ МДОУ «Детский сад 80»Пепеляева Л.Н. МДОУ «Детский сад 87»Ткачева С.В. МДОУ «Детский сад 92»Наумова Л.И. МДОУ «Детский сад 67»Сидорчук Л.С. МОУ «СОШ 72»Доронина В.И. МОУ «Начальная школа -детский сад 5» Губанова Р.З. Руководители учреждений, обеспечившие уровень освоения расходов за 1-е полугодие Руководители учреждений, обеспечившие уровень освоения расходов за 1-е полугодие Задача 4 Исполнение бюджета 100%

12 УФ Уровень исполнения бюджетного задания по доходам Задача 4 Исполнение бюджета

13 УФ Руководители учреждений, обеспечившие исполнение бюджетного задания по доходам за 1- полугодие МДОУ «Детский сад 178»Голованова В.А. МДОУ «Детский сад 384»Боровых Т.Н. МДОУ «Детский сад 266»Груздева О.Г. МДОУ «Детский сад 331»Сыренчикова В.В МОУ «СОШ 12»Эйрих Л.С. МОУ «СОШ 27»Тетерь Д.В. Задача 4 Исполнение бюджета 100%

14 УФ МОУ «СОШ 2»Красносельских В.Л. МОУ «СОШ 32»Гликсон А.М. МОУ «СОШ 77»Ухлова О.В. МОУ «Лицей 4»Иконникова Г.Ф. Руководители учреждений, обеспечившие исполнение бюджетного задания по доходам за 1- полугодие Задача 4 Исполнение бюджета 100%

15 УФ Оценка текущего состояния отрасли Уровень освоения расходной части бюджета за 9 месяцев 93,6 % Исполнение бюджетного задания по доходам за 9 месяцев 86,6 % Снижение кредиторской задолженности 1 % Снижение дебиторской задолженности 17,7 % Задача 4 Исполнение бюджета

16 УФ Причины возможных отклонений Несвоевременное исполнение договорных обязательств в части реализации регионального проекта «Новая школа»; Увеличение объемов финансирования отрасли в конце отчетного периода на реализацию: подпроекта «Международный бакалавриат» проекта «Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные проекты» на восстановление ранее перепрофилированных групп в детских садах на ремонт образовательных учреждений Несвоевременная оплата расходов в части топливно-энергетических ресурсов Несвоевременное исполнение договорных обязательств в части реализации регионального проекта «Новая школа»; Увеличение объемов финансирования отрасли в конце отчетного периода на реализацию: подпроекта «Международный бакалавриат» проекта «Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные проекты» на восстановление ранее перепрофилированных групп в детских садах на ремонт образовательных учреждений Несвоевременная оплата расходов в части топливно-энергетических ресурсов Задача 4 Исполнение бюджета

17 УФ Подпроект « Международный бакалавриат » Учреждение План 2007 год Финанси рование За 9 мес. Открыто лимитов Освоение СОШ , ,72 739,9646,6 Лицей ,08 408,3816,0300,0 СОШ , ,0396,00,0 ИЦРСО9 152,87 952,91 510,621,7 Итого35 000, ,05 462,5968,3 Задача 4 Исполнение бюджета

18 УФ МОУ Лицей 10 МОУ Лицей 2 МОУ ПКШ МОУ СОШ 102 МОУ СОШ 115 МОУ СОШ 12 МОУ СОШ 127 МОУ СОШ 132 МОУ СОШ 140 МОУ СОШ 149 МОУ СОШ 32 МОУ СОШ 37 МОУ СОШ 6 МОУ СОШ 63 МОУ СОШ 135 Победители конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, которым предоставлена государственная поддержка 15 образовательных учреждений в размере 1 млн. руб. в 2007 году Задача 4 Исполнение бюджета

19 УФ В целях реализации городских приоритетных проектов в части сокращения очередности в ДОУ и исполнения поручений главы города Перми решением Пермской городской Думы 140 от 26 июня 2007 года отрасли « Образование » дополнительно выделены средства в объеме 167,2 млн. руб. В ходе исполнения данного решения в 3 квартале 2007 года по ряду учреждений средства были децентрализованы. В целях реализации городских приоритетных проектов в части сокращения очередности в ДОУ и исполнения поручений главы города Перми решением Пермской городской Думы 140 от 26 июня 2007 года отрасли « Образование » дополнительно выделены средства в объеме 167,2 млн. руб. В ходе исполнения данного решения в 3 квартале 2007 года по ряду учреждений средства были децентрализованы. Задача 4 Исполнение бюджета

20 УФ Децентрализация средств Наименование учреждения ЛимитыДата открытия лимитов РасходОсвоение МДОУ , ,390,1 % МДОУ , % МДОУ , ,34 % МДОУ , % МДОУ , % МДОУ , ,520,2 % МДОУ , % МДОУ , ,717,8 % МДОУ , % МДОУ , % МОУ СОШ , % Задача 4 Исполнение бюджета

21 УФ Нарушение платежной дисциплины (в части оплаты за коммунальные услуги) Вниманию руководителей Учреждение Сумма задолженности Наличие ассигнований МОУ «Гимназия 17»15 402, ,00 МОУ «НО школа 90»46 701, ,00 МОУ «СОШ 96»6 874, ,00 МДОУ «ЦРР- детский сад 397» , ,00 Задача 4 Исполнение бюджета

22 УФ Учреждение Сумма задолженности Наличие ассигнований МОУ «СОШ 116»25 716, ,00 МОУ «СОШ 133»7 692, ,99 МОУ «СОШ 49»32 402, ,00 Вниманию руководителей Задача 4 Исполнение бюджета Нарушение платежной дисциплины (в части оплаты за коммунальные услуги)

23 УФ На 1 сентября 2007 года допущен перерасход по ФОТ следующими учреждениями: МДОУ 244 в сумме 170,0 тыс. руб. МДОУ 250 в сумме 130,0 тыс. руб. МДОУ 22 в сумме 400,0 тыс. руб. На 1 сентября 2007 года допущен перерасход по ФОТ следующими учреждениями: МДОУ 244 в сумме 170,0 тыс. руб. МДОУ 250 в сумме 130,0 тыс. руб. МДОУ 22 в сумме 400,0 тыс. руб. Перерасход по ФОТ Вниманию руководителей Задача 4 Исполнение бюджета

24 УФ Текущие вопросы финансовой деятельности Ст. 32 Закона « Об Образовании Пермской области » Дефицит средств на содержание коррекционных учреждений Дефицит средств на устранение аварийных ситуаций Дефицит средств по оплате налога на землю Ст. 32 Закона « Об Образовании Пермской области » Дефицит средств на содержание коррекционных учреждений Дефицит средств на устранение аварийных ситуаций Дефицит средств по оплате налога на землю

25 УФ По итогам реализации проекта по энергосбережению 32 образовательных учреждения получили возможность перераспределить сэкономленные средства на укрепление материально-технической базы. В том числе: 22 общеобразовательные школы, 8 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования. По итогам реализации проекта по энергосбережению 32 образовательных учреждения получили возможность перераспределить сэкономленные средства на укрепление материально-технической базы. В том числе: 22 общеобразовательные школы, 8 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования. Текущие вопросы финансовой деятельности

26 УФ Перераспределение экономии средств Наименование расходовСумма (руб.) Материальные запасы Приобретение оборудования Текущий ремонт Заработная плата и начисления Итого Текущие вопросы финансовой деятельности