Развитие программно-целевого метода планирования в Иркутской области Проведение бюджетно-заявочной компании на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. - презентация

1 Развитие программно-целевого метода планирования в Иркутской области Проведение бюджетно-заявочной компании на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Докладчик : Дроздова Наталья Владимировна, начальник управления государственных инвестиций Иркутск 2011 Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

2 Федеральное законодательство по развитию программно-целевого метода Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 25 мая 2009 г. «О бюджетной политике в годах» Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N1662-р Программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2010 г р) и план по ее реализации Бюджетный кодекс Российской Федерации (статьи 179, 179.3)

3 Модель реализации программно-целевого метода бюджетного планирования в Российской Федерации Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области 2 вида целевых программ: Долгосрочные целевые программы (подпрограммы) Ведомственные целевые программы 3 уровня реализации целевых программ Федеральные Региональные Муниципальные

4 Нормативные правовые акты по целевым программам Иркутской области Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области По вопросам разработки и реализации ДЦП: Постановлением Правительства Иркутской области от г. 116-пп утверждены порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации ДЦП Иркутской области и порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ДЦП Приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от г. 11-мпр и утверждена методика оценки целесообразности разработки ДЦП Иркутской области Приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от г. 12-мпр утверждена методика оценки эффективности реализации ДЦП По вопросам разработки и реализации ВЦП: Постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года 26-па (с изменениями от 21 апреля 2009 года 125-пп) утверждено положение о разработке, утверждении и реализации ВЦП Для применения нового инструмента на местном уровне необходимо принятие соответствующих муниципальных актов, регулирующих вопросы разработки, утверждения и реализации муниципальных ДЦП и ВЦП.

5 Параметры реализации областных государственных (долгосрочных) и ведомственных целевых программ на территории Иркутской области в годах, планируемые к реализации в 2011 году Динамика количества целевых программ Динамика финансирования целевых программ * - с 2008 года с учетом программ Усть-Ордынского Бурятского округа ** - в соответствии с законом об областном бюджете на 2011 год Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

6 Динамика доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках целевых программ Иркутской области ПериодРасходы областного бюджета, млн. рублей Расходы областного бюджета на целевые программы, млн. рублей Доля программных расходов в структуре расходов областного бюджета, % 2006 год , год , год , год , год ,04, год (оценка) ,95,9 в % к расходам областного бюджета * - с 2008 года с учетом программ Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

7 Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года 825 «Об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Показатель 290. Доля расходов консолидированного бюджета Иркутской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Иркутской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий и субсидий из федерального бюджета)

8 Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области за годы Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

9 Рекомендации местным администрациям муниципальных образований Иркутской области Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области 1.Обеспечить формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей порядки разработки долгосрочных и ведомственных муниципальных целевых программ, оценки их эффективности (при необходимости) 2.Разработать программу повышения эффективности бюджетных расходов, увязав ее со стратегическими документами развития территорий. Закрепить за конкретным органом местной администрации функции по координации работы, связанной с комплексным развитием программных инструментов на территории МО. 3.Обеспечивать развитие программно-целевого метод планирования бюджетных расходов преимущественно за счет принятия ведомственных целевых программ 4.Сбалансировать сроки действия программ (большинство программ разрабатывается на один-два года, что затруднят оценку результатов их действия на соответствующую сферу, планирование социальных и иных эффектов) 5.Провести ревизию муниципальных программ, с целью уточнения их статуса (ВЦП или ДЦП) и планируемого участия в областных и федеральных программах. Обеспечивать соответствие объемов финансирования утвержденных программ и бюджетных ассигнований на их реализацию 6. Обеспечивать увязку объемов финансирования с целевыми индикаторами, ожидаемыми результатами и показателями эффективности реализации программы 7.Внедрить в практику бюджетного планирования механизмы финансирования программ, основанные на ежегодных результатах оценки эффективности их реализации (приоритет наиболее эффективным программам)

10 Долгосрочные целевые программы Иркутской области, предполагающие прямое участие муниципальных образований Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Наименование программыМеханизм участия муниципальных образований ОГЦП «Переселение граждан из программы ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» на период до 2019 года Программа предусматривает участие всех МО, имеющих ветхий и аварийный жилищный фонд и предоставивших Министерству строительства и дорожного хозяйства Иркутской области утвержденную муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» ОГЦП «Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования в Иркутской области» на годы Средства областного бюджета предоставляются в виде межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию программы ОГЦП «Обеспечение программы земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Иркутской области» на годы Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в виде субсидий местным бюджетам или юридическим лицам в соответствии с бюджетным законодательством. Объемы предоставления субсидий на строительство автомобильных дорог не могут превышать: 1. При малоэтажном жилищном строительстве: а) из федерального бюджета - не более 70% от общего объема средств; б) из областного бюджета - не более 20% от общего объема средств; в) из средств местных бюджетов - не менее 10% от общего объема средств; 2. При многоквартирном жилищном строительстве: а) из федерального бюджета - не более 60% от общего объема средств; б) из областного бюджета - не более 30% от общего объема средств; в) из средств местных бюджетов - не менее 10% от общего объема средств. ОГЦП «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на годы Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключения государственных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством.

11 Долгосрочные целевые программы Иркутской области, предполагающие прямое участие муниципальных образований Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Наименование программыМеханизм участия муниципальных образований ДЦП «Газификация Иркутской области» на годы Условиями для получения МО межбюджетных трансфертов являются: 1)наличие муниципальной программы газификации, утвержденной представительным органом местного самоуправления соответствующего МО; 2)наличие выписки из местного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, подтверждающей обязательства соответствующего муниципального образования по софинансированию мероприятий по газификации территории за счет средств местного бюджета в размере не менее 3% от суммы межбюджетных трансфертов. ДЦП «Защита окружающей среды в Иркутской области» на годы Мероприятия Программы реализуются путем выполнения работ и оказания услуг, приобретения оборудования и иного имущества на основании заключаемых в установленном порядке государственных контрактов (договоров), предоставления в установленном порядке из областного бюджета местным бюджетам субсидий. ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на годы Условием предоставления бюджетам МО субсидий будет являться: 1)наличие муниципальной программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, утвержденной соответствующим органом местного самоуправления соответствующего МО; 2)наличие выписки из решения о бюджете МО на соответствующий финансовый год, подтверждающей обязательства МО по софинансированию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета в размере не менее 5 % от стоимости заключенных муниципальных контрактов.

12 Долгосрочные целевые программы Иркутской области, предполагающие прямое участие муниципальных образований Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Наименование программыМеханизм участия муниципальных образований ДЦП «Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области» на годы Предоставление средств областного бюджета осуществляется при подтверждении факта софинансирования мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области. Финансирование объектов, заказчиком по которым являются муниципальные образования Иркутской области, осуществляется в установленном законодательством порядке на договорной основе в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области. ДЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на годы Мероприятия Программы реализуются путем предоставления в установленном порядке из областного бюджета местным бюджетам субсидий. Предоставление средств областного бюджета осуществляется при подтверждении факта софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета муниципального образования Иркутской области. ДЦП «Социальное развитие села Иркутской области» на годы Средства областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий программы предоставляются в форме межбюджетных трансфертов в установленном законодательством порядке. ОГЦП «Развитие программы физической культуры и спорта в Иркутской области» на годы Предоставление средств областного бюджета на финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) спортсооружений, заказчиками-застройщиками по которым являются администрации МО, осуществляется в установленном законодательном порядке в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства и дорожного хозяйства в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий местным бюджетам МО на основании выписки из местного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, подтверждающей обязательства муниципального образования по софинансированию строительства (реконструкции, капитального ремонта) спортивных объектов за счет средств местного бюджета муниципальных образований.

13 Долгосрочные целевые программы Иркутской области, предполагающие прямое участие муниципальных образований Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Наименование программыМеханизм участия муниципальных образований ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» на годы При этом межбюджетные субсидии предоставляются на строительство объектов, включенных в муниципальные целевые программы (планы) развития автомобильных дорог, реализуемые за счет средств местных бюджетов, при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение экспертизы. Распределение субсидий между МО утверждается законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. ОГСП «Молодым семьям - доступное жилье» на годы Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на реализацию Программы, в установленном порядке перечисляются в виде субсидий в бюджеты органов местного самоуправления Иркутской области, отобранных для участия в Программе, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов областного бюджета на основании соглашений между министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и органами местного самоуправления Иркутской области. ДЦП «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» на годы Средства областного бюджетов, предусмотренные на реализацию Программы, в установленном порядке перечисляются в виде субсидий в бюджеты органов местного самоуправления Иркутской области, отобранных для участия в Программе. ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на годы Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, а также предоставление субсидий (грантов) на создание собственного бизнеса в целях возмещения затрат на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, на приобретение основных средств и производственного оборудования.

14 Основные параметры участия Иркутской области в ФЦП и ФАИП в годах за счет средств федерального бюджета Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области За период с 2008 по 2010 год на реализацию ФЦП и ФАИП из федерального бюджета: подготовлено заявок на сумму 47,0 млрд. рублей; фактически профинансировано объектов и мероприятий на сумму 19,5 млрд. рублей или 41 % от заявленного. Обеспечено фактическое участие Иркутской области в реализации 13 ФЦП в 2008 году, 16 ФЦП в 2009 и 2010 годах Уменьшение суммы заявок на 2010 год по сравнению с 2009 годом обусловлено более реалистичным подходом к их формированию, обеспечивающим соблюдение установленных федерацией требований по повышению эффективности бюджетных расходов. Данный подход предполагает концентрацию средств на первоочередное финансирование объектов незавершенного строительства, минимизацию объектов нового строительства 13 ФЦП16 ФЦП

15 Структура финансирования ФЦП и ФАИП в годах за счет средств федерального бюджета Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Всего за период с 2008 по 2010 годы на реализацию на территории Иркутской области ФЦП и ФАИП из средств федерального бюджета выделено 19,5 млрд.рублей, из них на реализацию: ФЦП - 16,7 млрд.рублей или 86% от общих расходов, ФАИП - 2,8 млрд.рублей или 14% от общих расходов Изменение структуры расходов федерального бюджета в рамках ФЦП и ФАИП, млрд. руб. В период с 2008 по 2010 годы зафиксирован рост доли инвестиционных расходов с 62% до 69,2% (или на 7 п.п.) в общей структуре расходов на ФЦП и ФАИП. При этом средний показатель расходов на один строящийся объект возрос с 55,9 млн. руб. до 151,8 млн. руб год2009 год2010 год

16 Основные параметры реализации ФЦП, непрограммной части ФАИП на территории Иркутской области в годах Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области млн.руб. Наименование ФЦП Ф инансировани е из ФБ 2010 год (оценка) 2008 год (факт) 2009 год (факт) Федеральные целевые программы 4768,55797,46102,0 1"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на годы" 73,597,469,3 2"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на годы" 400,0 454,9 452,0 3"Культура России ( годы)" 3,770,8100,5 4"Жилище" на годы 739,9626,0661,5 5Федеральная целевая программа развития образования на годы 167,077,68,0 6"Дети России" на годы 9,420,11,6 7 "Модернизация транспортной системы России ( годы) "Развитие транспортной системы России ( годы)" 2782, ,34314,6 8 "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации ( годы)" -46,546,0 9 "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на годы и на период до 2012 года" 131,9100,041,6 10 "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации ( годы)" -110,322,9 11"Социальное развитие села до 2012 года" 111,9102,399,7 12"Развитие уголовно-исполнительной системы ( годы)" -47,626,6 13"Развитие судебной системы России на годы" 68,7154,2149,2 14 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости ( годы)» ФЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости ( годы)" 239,10,16,6 15" Развитие государственной статистики в годах" -4,75,9 16 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на годы" 8,0-- 17"Повышение безопасности дорожного движения в годах" 32,76,60,0 18"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года " --96,0 Непрограммная часть ФАИП 1 534,3615,0756,2 ИТОГО по ФЦП и ФАИП 6302,776412,4 6858,2

17 Нормативно-правовые акты регулирующие проведение бюджетно-заявочной компании на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010г. 716 «Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» Постановление Правительства Российской Федерации от г. 594 О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» Приказ Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 г. 58 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»; Приказ Министерства финансов Российской Федерации от г. 150н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»

18 Документы, прилагаемые к бюджетной заявке: Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Пояснительная записка с обоснованием выделения средств из федерального бюджета; Паспорт инвестиционного проекта (приказ Минэкономразвития России от 13 октября 2008 г. 328); Интегральная оценка эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также оценка эффективности на основе качественных и количественных критериев, проведенная в установленном порядке; Копия положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию объектов капитального строительства, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации; Копия документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации; Копия заключения достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, с привлечением средств федерального бюджета; Копия Свидетельства о государственной регистрации застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации; Титульные списки вновь начинаемых объектов капитального строительства в очередном финансовом году и плановом периоде и титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период

19 С Х Е М А формирования бюджетных заявок на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по мероприятиям, стройкам и объектам Иркутской области Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области МО подает бюджетную заявку до 1 апреля Исполнительные органы государственной власти по направлению Отбор бюджетных заявок Минфин РФ, Минэкономразвития России, Минрегион РФ, аппарат полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, депутатам Госдумы ФСРФ от Иркутской области, представительство Правительства Иркутской области при Правительстве РФ в г. Москве Прием бюджетных заявок, согласования Отправка документов по бюджетным заявкам в министерства-госзаказчики ФЦП и ФАИП Заместитель председателя Правительства Иркутской области по направлению Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Подписывает сопроводительное письмо по сводной бюджетной заявке Иркутской области Минэкономразвития Иркутской области 1)Прием бюджетных заявок 2)Формирование сводной бюджетной заявки Иркутской области Отраслевые министерства – госзаказчики ФЦП до 13 апреля до 30 апреля до 15 апреля до 18 мая до 20 мая до 5 мая Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по объектам Согласовывает отраслевые бюджетные заявки

20 Отдел целевых программ управления государственных инвестиций Сайт Министерства раздел «Целевые программы» Почтовый адрес Министерства: , г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а Местонахождение отдела целевых программ: ул. Горького, 31, каб. 331, 341 Начальник отдела, заместитель начальника управления государственных инвестиций – Чиркова Жанна Николаевна, тел , Кураторы по направлениям деятельности отдела целевых программ: ФЦП и ФАИП – Ерофеева Александра Геннадьевна, тел , ОГЦП, ДЦП – Шоткинов Сергей Александрович, тел , ДЦП – Рядчикова Мария Александровна, тел , ВЦП – Тимофеева Мария Владимировна, тел , СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области