Multilateral Carbon Credit Fund Углеродное финансирование Многосторонний Фонд Углеродных Кредитов Мика Сулкиноя GreenStrean Network Plc 11 декабря 2007. - презентация

1 Multilateral Carbon Credit Fund Углеродное финансирование Многосторонний Фонд Углеродных Кредитов Мика Сулкиноя GreenStrean Network Plc 11 декабря 2007

2 Multilateral Carbon Credit Fund 2 GreenStream Network – структура бизнеса Консультации и финансирование Стратегии, анализ рынков Услуги по проектам МЧР/СО/СЗИ Финансирование проектов Посредничество Брокерские услуги Другие связанные с бизнесом услуги Управление активами Менеджмент проектов Менеджмент фондов

3 Multilateral Carbon Credit Fund 3 Углеродные кредиты – что это? УГЛЕРОДНЫЕ КРЕДИТЫ – общее название сокращений выбросов парниковых газов (ПГ), полученных в результате реализации проектов «гибких механизмов», предусмотренных в ст. 6 и 12 Киотского протокола, которые Компания – собственник проекта имеет право продать Инвесторам проекта. Единицы УК – эквивалент тонны СО2 (тСО2э). Для России, как страны Приложения 1 к РКИК и Приложения В к КП, применимы механизмы Проектов Совместного Осуществления (ПСО). Доходы от продажи УК, называемые «углеродным финансированием», повышают рентабельность проектов, а в отдельных случаях являются решающей финансовой возможностью осуществления проекта.

4 Multilateral Carbon Credit Fund © GreenStream Network Ltd. 4 Project Cycle - Risk - Pricing 5-7 /tCO /tCO /tCO2 Globally highest reference price (currently EUA) Indicative price level in the market Determine you risk/return position Take only conscious risks More financial products to be seen Risk Price Project Identification Validation / Determination Registration of the project Verification & Issuance of Emission Reductions Risk Price Identification Validation / Determination Registration of the project Verification & Issuance of Emission Reductions

5 Multilateral Carbon Credit Fund 5 Российские Проекты СО ПТД 50 российских проестов СО уже прошла стадию валидации Предупреждение утечек метана в региональных газораспределительных сетях (19 проектов) Утилизация метана с полигонов бытовых отходов (4 проекта) Модернизация муниципальных отопительных систем (3 проекта) Утилизация биомассы для производства тепловой энергии (4 проекта) Сокращение факельного сжигания попутного газа на нефтяных месторождениях (3 проекта) Замена топлива с угля на природный газ (5 проектов) Повышение энергоэффективности в промышленности и утилизация отходов (3 проекта) 50 проектов генерируют больше 80 млн ЕСВ в период 2008 – 2012 г.г.

6 Multilateral Carbon Credit Fund 6 Примеры проектов СО в России: энергоэффективность Реконструкция Белгородской ТЭЦ - установка двух турбин по 30 МВт каждая - утилизация турбинных газов в бойлерах Белгородской ТЭЦ-1 - общая стоимость проекта 2455,1 млн руб - сокращение выбросов ПГ за кредитный период г.г тСО2э Повышение эффективности работы Братской ГЭС - замена 6 турбин с повышением эфективности производства электроэнергии на 8% - сокращение выбросов ПГ за кредитный период ок. 4,4 млн тСО2э - сроки окупаемости проекта: - без учёта углеродного финансирования – 7,6 лет - с учётом углеродного финансирования – 6,6 лет

7 Multilateral Carbon Credit Fund 7 Примеры проектов СО в России: энергоэффективность Внедрение энергосберегающих технологий на заводе ОАО «Уральская сталь», Новотроицк - увеличение производства стали в электродуговых печах с 30 до 49% - внедрение процесса непрерывной разливки стали - общая стоимость проекта 210 млн USD - сокращение выбросов ПГ за кредитный период г.г. 3,16 млн тСО2э Перевод Хабаровской ТЭЦ-1 с угля на газ - подвод газа к ТЭЦ и перевод котлов с угольного топлива на газ - сокращение выбросов ПГ за кредитный период ок. 6,1 млн тСО2э - проект стал рентабельным только с учётом углеродного финансирования

8 Multilateral Carbon Credit Fund 8 Сотрудничество с Многосторонним Фондом Углеродных Кредитов

9 Multilateral Carbon Credit Fund 9 Многосторонний Фонд Углеродных Кредитов (МФУК) – основные сведения Совместная инициатива ЕБРР и Европейского Инвестиционного Банка 165 млн, выделенные на закупку углеродных кредитов в Восточной Европе и Центральной Азии Участники: шесть государств и шесть частных компаний –Государства:Бельгия,Финляндия,Ирландия,Люксембург,Испания,Швеция –Частные компании: Abengoa, Endesa, Gas Natural, Union Fenosa (все Испания), ČEZ (Республика Чехия) и PPC (Греция). GreenStream Network Ltd. является Углеродным Менеджером МФУК по Северо-Восточной зоне: –Территория России, Украины, Белоруссии и Казахстана –Переговоры о Договоре Закупки Снижений Выбросов –Ассистирование компаниям – участникам проектов на всех стадиях углеродного цикла

10 Multilateral Carbon Credit Fund 10 ЗонаУглеродный МенеджерПланы (в тСО2) Запад (ЕС+8, Румыния, Болгария и Хорватия) Haskoning, Нидерланды5,000,000 Северо-Восток (Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан) GreenStream Network, Финляндия9,000,000 Юго-Восток (другие страны деятельности ЕБРР) ICF Consulting, Великобритания6,000,000 Критерии проектов: Проект осуществляется в стране деятельности ЕБРРПроект осуществляется в стране деятельности ЕБРР Проект финансируется ЕБРР и/или ЕИБПроект финансируется ЕБРР и/или ЕИБ Покупка кредитов через механизмы МЧР, СО и СТВ-ЕСПокупка кредитов через механизмы МЧР, СО и СТВ-ЕС Объём контракта > т.СО2Объём контракта > т.СО2 Покупка кредитов в период (вкл. «ранние кредиты» и «поздние кредиты»)Покупка кредитов в период (вкл. «ранние кредиты» и «поздние кредиты») МФУК – основные сведения II

11 Multilateral Carbon Credit Fund 11 Выбросы ПГ Сокращения выбросов Углеродные кредиты Бюджет выбросов ПГ Углеродные кредиты Углеродные Кредиты Оплата Россия Покупатели ЕСВ Электростанция на угле Зелёный проект Углеродное финансирование МФУК – логика. Интересы углеродного финансирование – проекты, сокращающие выбросы ПГ (CO 2, CH 4, N 2 O, HFC, PFC, SF 6 ). Углеродные Кредиты МФУК Углеродные Кредиты Оплата Государственные участники & Частные участники

12 Multilateral Carbon Credit Fund 12 Главные выгоды от сотрудничества с МФУК Выгодные условия Углеродного Финансирования –Справедливые цены на углеродные кредиты, отражающие риски рынка и проекта –Участники обладают кредитным статусом IG Низкие расходы на развитие проекта –Бесплатная помощь Углеродного Менеджера на всех стадиях цикла развития проекта Институциональная поддержка со стороны ЕБРР и ЕИБ –Устойчивые отношения между ЕБРР, ЕИБ и правительством России Специализация по Центральной Европе и странам бывшего Советского Союза –Хорошее знание особенностей региона благодаря многочисленным совместным проектам с Россией

13 Multilateral Carbon Credit Fund Первые шаги сотрудничества Рассмотрение соответствующих критериям углеродного финансирования проектов и предварительный подсчёт их углеродной эффективности Согласование прогноза снижения выбросов с техническими экспертами Компании - собственника проекта Подписание Углеродного Мандатного Письма (CML) Подготовка Описания Проектной Идеи (PIN) для членов МФУК 13

14 Multilateral Carbon Credit Fund Причины для участия в развивающемся углеродном рынке Проекты по сокращению выбросов подготавливают компании к работе в углеродно зависимом мире: только тот, кто сумеет уменьшить свой «углеродный след», сможет стать победителем Сокращения выбросов могут стать новым продуктом и приносить дополнительную прибыль компаниям Возрастает значение схем добровольной углеродной торговли –Если сокращения выбросов не можгут быть проданы имеющим углеродные обязательства покупателям, они могут быть проданы по добровольным оффсетным схемам СТВ ЕС гарантирует потребность в единицах сокращения выбросов также в посткиотский период, т.е. после 2012 г. 14

15 Multilateral Carbon Credit Fund 15 Информация для контактов: Мика Сулкиноя / Mika Sulkinoja Manager MCCF North-East Greenstream Network Plc. Тлф.: Факс:

16 Multilateral Carbon Credit Fund Additional slides 16

17 Multilateral Carbon Credit Fund Выбросы, тCO2э Годы Договор Закупки СВ, г.г Прогноз выбросов проекта Имеющийся уровень выбросов Базовая линия Реализованные выбросы Реализованные сокращения выбросов Принцип Базовой линии

18 Multilateral Carbon Credit Fund 18 Концепция дополнительности Проекты СО должны приводить к дополнительным сокращениям выбросов, не получаемым в результате обычной деятельности Дополнительность – это комплексная концепция, которую надо рассматривать серьёзно ДА Недостаточно рентабелен? НЕТ Дополнительный проект ДА НЕТ Другие преграды? НЕТ Требования законодательства

19 Multilateral Carbon Credit Fund 19 Многосторонний Фонд Углеродных Кредитов - Деятельность Коммерческая деятельность Документация и утвержденияОтветственность/ расходы для Владельца Проекта Переговоры по Углеродному Мандатному Письму (УМП) Проектная Идея (ОПИ) для членов МФУК Владелец Проекта предоставляет информацию Переговоры по Договору Закупки Снижений Выбросов (ДЗСВ) Проектно-техническая документация (ПТД) Владелец Проекта предоставляет информацию Калькуляция/Утверждение Независимым Органом (НО) (напр. BV, DNV, TÜV) Прибл. 15,000 Письмо Поддержки российским Уполномоченным Органом Будет определено позже: более 10,000 Утверждение ДЗСВ участниками МФУК Утверждение ПТД Наблюдательным Комитетом СО (JISC, НКСО) См. информацию об оплате процедур НКСО Ежегодный мониторингОсуществляет Владелец Проекта Трансфер Углеродных Кредитов и проплата. Ежегодный подсчёт/ревизия НО (напр. BV, DNV, TÜV) и НКСО Прибл. 15,000 в год