Министерство финансов Республики Татарстан Брифинг «Бюджет 2014-2016 г.г.» Министр финансов Республики Татарстан Радик Рауфович Гайзатуллин. - презентация

1 Министерство финансов Республики Татарстан Брифинг «Бюджет г.г.» Министр финансов Республики Татарстан Радик Рауфович Гайзатуллин

2 Министерство финансов Республики Татарстан Отдельные показатели исполнения доходной части консолидированного бюджета Республики Татарстан млн.руб. Наименование показателей Исполнено за 9 месяцев 2012 года План на 2013 год Исполнено за 9 месяцев 2013 года Исп. плана (%) Сумма роста к 2012 году Налоговые и неналоговые доходы , , ,477, налог на прибыль организаций ,7*45 000, ,7**78, *** налог на доходы физических лиц , , ,471, * Кроме того, переходящие платежи 4080 млн.руб. ** Кроме того, переходящие платежи 2089 млн.руб. *** С учетом переходящих платежей

3 Министерство финансов Республики Татарстан Крупные налогоплательщики, снизившие уплату налога на прибыль за 9 месяцев 2013 года, по сравнению с 9 месяцами 2012 года Наименование предприятия Сумма отклонения, млн.руб. ОАО "Татнефть" Малые нефтяные компании -200 ОАО "Нижнекамскнефтехим" ОАО "Татэнергосбыт" -203 ОАО "Сетевая компания" -347 КГН "Газпром" -653 Предприятия отрасли машиностроения ЗАОр "НП Наб.-Челн. картонно-бумажный комбинат" -61 ОАО "Нэфис Косметикс" -106 ОАО "Таттелеком" -113 ИТОГО крупные предприятия

4 Министерство финансов Республики Татарстан В течение января – сентября текущего года своевременно профинансированы: Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы Социальные выплаты населению Коммунальные услуги, питание, медикаменты Текущие расходы государственных и муниципальных учреждений Инвестиционные расходы 4

5 Министерство финансов Республики Татарстан Удельный вес налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета РТ и поступления с территории РТ в бюджет РФ, % 5

6 Министерство финансов Республики Татарстан Удельный вес доходов консолидированного бюджета РТ и поступления с территории РТ в бюджет РФ, с учетом таможенных пошлин и отчислений в социальные фонды, % 6

7 Министерство финансов Республики Татарстан Рост отчислений в Федеральный бюджет с территории Республики Татарстан, с учетом таможенных пошлин и отчислений в социальные фонды, в г.г. (млрд.руб.) 7

8 Министерство финансов Республики Татарстан Поступление доходов в консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа за 9 месяцев 2013 г. (млрд.рублей) 8

9 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз бюджета составлен с учетом: ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики вносимых изменений и дополнений в федеральное налоговое и бюджетное законодательство проекта Закона о федеральном бюджете прогноза социально-экономического развития республики. ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики вносимых изменений и дополнений в федеральное налоговое и бюджетное законодательство проекта Закона о федеральном бюджете прогноза социально-экономического развития республики. Проект закона Республики Татарстан о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан В структуре законопроекта – 25 статей Проект закона Республики Татарстан о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан В структуре законопроекта – 25 статей 9

10 Министерство финансов Республики Татарстан Изменения федерального законодательства влияющие на объем доходной части бюджета Республики Татарстан Изменения в статьи 218, 219, 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (потери консолидированного бюджета по налогу на доходы физических лиц оцениваются в 2,6 млрд. рублей) Изменения в статьи 265, 272 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (снижение налога на прибыль порядка 0,4 млрд. рублей ) Суммарные потери доходов бюджета Республики Татарстан в 2014 году - 3,0 млрд. рублей Изменения в статьи 218, 219, 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (потери консолидированного бюджета по налогу на доходы физических лиц оцениваются в 2,6 млрд. рублей) Изменения в статьи 265, 272 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (снижение налога на прибыль порядка 0,4 млрд. рублей ) Суммарные потери доходов бюджета Республики Татарстан в 2014 году - 3,0 млрд. рублей 10

11 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Татарстан 11

12 Министерство финансов Республики Татарстан Объем поступления налога на прибыль в бюджет республики 12

13 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан на гг год 2015 год 2016 год Нефтепродукты Алкоголь Пиво ИТОГО акцизы млн. руб. 13

14 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления налога на имущество организаций в консолидированный бюджет Республики Татарстан 14

15 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления налога на имущество физических лиц в бюджеты муниципальных образований Республики Татарстан 15

16 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления земельного налога в консолидированный бюджет Республики Татарстан 16

17 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления транспортного налога в бюджет Республики Татарстан 17

18 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Республики Татарстан Прогноз на 2014 год Прогноз на 2015 год Прогноз на 2016 год Налоги на совокупный доход 6,5 млрд. руб. 6,7 млрд. руб. 6,9 млрд. руб. в том числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4,5 млрд. руб. 4,7 млрд. руб. 4,9 млрд. руб. единый налог на вмененный доход 2,0 млрд. руб. единый сельскохозяйственный налог 35,1 млн. руб. 36,9 млн. руб. 38,7 млн. руб. налог по патентной системе налогообложения 18,3 млн. руб. 19,2 млн. руб. 20,2 млн. руб. 18

19 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Татарстан 19

20 Министерство финансов Республики Татарстан Распределение межбюджетных трансфертов федерального бюджета 20

21 Министерство финансов Республики Татарстан При формировании доходной части бюджета учтены задачи, поставленные Президентом Республики Татарстан по стимулированию инвестиционных и инновационных направлений социально-экономического развития республики 21 Реализация этих задач достигается через предоставление льгот по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, упрощенной системе налогообложения

22 Министерство финансов Республики Татарстан Льготы по налогу на прибыль, предоставленные законодательством Республики Татарстан 22

23 Министерство финансов Республики Татарстан Льготы по налогу на имущество, предоставленные законодательством Республики Татарстан субъектам инвестиционной деятельности 23

24 Министерство финансов Республики Татарстан Главное в налоговой политике на годы Через налоговые механизмы максимально усилить поддержку и стимулирование малого и среднего предпринимательства в реальном секторе. Главное в налоговой политике на годы Через налоговые механизмы максимально усилить поддержку и стимулирование малого и среднего предпринимательства в реальном секторе. 24

25 Министерство финансов Республики Татарстан Индексы-дефляторы для формирования федерального бюджета и консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2014 год Федеральный бюджет Консолидированный бюджет Республики Татарстан Повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в соответствии с дорожными картами Публичные обязательства с на 5,0 % Стипендии с на 5,0 % Коммунальные услуги с на 12,0 % Продукты питания и приобретение медикаментов сокращение на 5%с на 5,0 % Остальные текущие расходы сокращение на 5%на уровне 2013 года 25

26 Министерство финансов Республики Татарстан Удельный вес доходов консолидированного бюджета РТ, направляемых на заработную плату 26

27 Министерство финансов Республики Татарстан Динамика фонда оплаты труда учреждений бюджетной сферы Республики Татарстан за г.г. * 2012 г. – год начала выполнения майских указов Президента Российской Федерации 27

28 Министерство финансов Республики Татарстан Первоочередные и социально значимые расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан 28

29 Министерство финансов Республики Татарстан Ежегодно вводятся новые объекты социальной сферы, а также расширяются существующие учреждения. За последние 3 года: Введено 166 новых учреждений социальной сферы Открыто 10 новых зданий для медицинских учреждений Создано около трехсот дополнительных групп в детских садах. За последние 3 года: Введено 166 новых учреждений социальной сферы Открыто 10 новых зданий для медицинских учреждений Создано около трехсот дополнительных групп в детских садах. На их содержание в проект бюджета на 2014 год дополнительно включено более 1,9 млрд. рублей. 29

30 Министерство финансов Республики Татарстан Наименование программы Прогноз на 2014 год (тыс.руб.) ВСЕГО ,7 1 Модернизация государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" ,1 2Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан ,0 3 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан ,8 4 Оснащение интерактивным оборудованием дошкольных образовательных учреждений ,0 5 Охрана окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района ,0 6Повышение безопасности дорожного движения ,0 7 Популяризация рабочих и инженерных профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях Республики Татарстан ,0 8Профилактика правонарушений в Республике Татарстан ,0 9Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан ,0 10Противодействие коррупции 4 607,0 11Профилактика наркотизации населения в Республике Татарстан ,0 12Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан ,0 30 Перечень республиканских целевых программ, финансируемых из бюджета РТ через мероприятия ГРБС в 2014 г.

31 Министерство финансов Республики Татарстан Наименование программы Прогноз на 2014 год (тыс.руб.) ВСЕГО ,7 13 Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан ,0 14 Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан 4 000,0 15Развитие малого и среднего предпринимательства ,0 16 Реализация Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан ,0 17 Создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан 4 438,2 18Сохранение национальной идентичности татарского народа ,0 19 Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан ,0 20 Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы "Килэчэк" – "Будущее" ,0 21 Формирование благоприятной инвестиционной среды в Республике Татарстан ,0 22Экологическая безопасность Республики Татарстан ,0 23Электронный Татарстан ,6 31 Перечень республиканских целевых программ, финансируемых из бюджета РТ через мероприятия ГРБС в 2014 г.

32 Министерство финансов Республики Татарстан Задачи, поставленные Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым в Послании Государственному Совету Республики Татарстан Строительство участковых пунктов, совмещенных с жилыми помещениями Выполнение государственных программ по приоритетным направлениям национальной политики Подготовка к всенародному празднику 70-летия Великой Победы Создание в Казани республиканского Дома ветеранов Серьезное внимание следует уделить воинским захоронениям Концепция развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Татарстана Сохранение на информационном поле республики городских и районных телекомпаний Проведение второго форума социально ориентированных некоммерческих организаций республики Развитие конкурентоспособных производств Повышение энергоэффективности Модернизация уличного освещения Повышение производительности труда Развитие IT-кластера в республике Формирование инжиниринговых центров в приоритетных отраслях Развитие малого и среднего предпринимательства в реальном секторе Стратегия развития сельского хозяйства в условиях дефицита влаги Внедрение механизмов оценки регулирующего воздействия принимаемых управленческих решений 32

33 Министерство финансов Республики Татарстан Реализация программы по субсидированию 40 процентов затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования Развитие транспортной инфраструктуры Улучшение экологической ситуации. Создание Единого республиканского расчетного центра Формирование системы «Электронное ЖКХ» Увеличение числа детских учреждений Модернизация республиканских школ Открытие новых и развитие действующих Центров и кружков технического творчества Создание Центров прикладных квалификаций для ведущих отраслей экономики Проведение ежегодного конкурса «100 талантливых аспирантов Татарстана» Создание научно-исследовательских центров принципиально новой формации Создание Казанского Квантового Центра Развитие трансплантологии Строительство и ремонт более 400 объектов здравоохранения Проведение в республике спартакиад всех уровней Запуск новой системы «Открытый Татарстан» Перевод услуг в электронный вид, внедрение IТ-технологий в сфере госуправления Задачи, поставленные Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым в Послании Государственному Совету Республики Татарстан 33

34 Министерство финансов Республики Татарстан Удельный вес социально культурной сферы в расходах консолидированного бюджета Республики Татарстан 34

35 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы в отрасли «Образование» Объем расходов, с учетом целевых программ, к 2016 году достигнет 70,1 млрд.рублей Рост к 2012 году 50% 35

36 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы в отрасли «Культура и кинематография» Объем расходов, с учетом целевых программ и федеральных средств, к 2016 году достигнет 8,2 млрд. рублей Рост к базе 2013 года 38% 36

37 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы в отрасли «Здравоохранение» Объем расходов, с учетом целевых программ и федеральных средств, к 2016 году достигнет 56,5 млрд. рублей Рост к 2012 году 52% 37

38 Министерство финансов Республики Татарстан Информация о размере родительской платы ДОУ Показатель На 1 ребенка в семье На 2 ребенка в семье На 3 ребенка в семье Фактическая род. плата родителя в 2013г., руб. (после возврата компенсации) Размер родительской платы, руб Фактически уплатит родитель, руб Рост фактической род. платы, (руб./ %) 364 / / /

39 Министерство финансов Республики Татарстан Инвестиционная составляющая консолидированного бюджета Республики Татарстан млн.руб Капитальные вложения 9 625,1 Дорожные фонды , , , ,8 ВСЕГО , , , ,9 39

40 Министерство финансов Республики Татарстан Структура государственного долга РТ в гг. млрд. рублей 87,2 40

41 Министерство финансов Республики Татарстан Структура консолидированного бюджета Республики Татарстан в годах 41

42 Министерство финансов Республики Татарстан Структура бюджета Республики Татарстан в годах 42

43 Министерство финансов Республики Татарстан Изменение дефицита бюджета Республики Татарстан в годах 43

44 Министерство финансов Республики Татарстан Для покрытия дефицита бюджета нам необходимо : Тщательно изыскать резервы в доходной части Усилить работу по сокращению недоимки Повысить эффективность расходов 44

45 Министерство финансов Республики Татарстан Справочный материал

46 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы 2014 года, относящиеся к сфере экономики Наименование Расходы конс. бюджетабюджета РТ Общегосударственные вопросы 25,520,1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,90,8 Национальная экономика 26,425,4 Жилищно-коммунальное хозяйство 6,62,4 Охрана окружающей среды 0,70,4 Обслуживание государственного и муниципального долга 1,01,00,30,3 млрд. рублей

47 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы консолидированного бюджета на гг., относящиеся к сфере экономики Наименование Расходы Общегосударственные вопросы 23,624,2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,91,0 Национальная экономика 26,526,7 Жилищно-коммунальное хозяйство 6,66,7 Охрана окружающей среды 0,7 Обслуживание государственного и муниципального долга 1,0 млрд. рублей

48 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы 2014 года, относящиеся к социально-культурной сфере Наименование Расходы конс. бюджета бюджета РТ Образование59,934,6 Культура и кинематография6,43,1 Здравоохранение23,3 Социальная политика23,022,6 Физическая культура и спорт1,10,5 Средства массовой информации 1,2 млрд. рублей

49 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы консолидированного бюджета на гг., относящиеся к социально-культурной сфере Наименование Расходы Образование65,370,8 Культура и кинематография6,45,7 Здравоохранение22,122,5 Социальная политика23,724,4 Физическая культура и спорт1,1 Средства массовой информации 1,2 млрд. рублей