ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района «О результатах деятельности главы, деятельности администрации. - презентация

1 ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района «О результатах деятельности главы, деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления» Докладчик: Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района Пластинин Сергей Николаевич Чайковский муниципальный район

2 Стратегия социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период годы Приоритетные направления социально-экономического развития Главная цель направления Рост уровня гражданской сознательности и активности населения Создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского района Повышение качества жизни граждан Чайковского района Устойчивый экономический рост на территории Чайковского района Муниципальное развитие Социальное развитие Территориальное развитие Экономическое развитие Глобальная стратегическая цель Постоянный рост численности населения и благосостояния граждан, проживающих на территории района

3 Общий объем финансирования Программы СЭР 1072,1 млн. руб. Фактический объем финансирования 861,7 млн. руб. (80,4 %) ПЛАН, млн.р. ФАКТ, млн.р. ПРИОРИТЕТ 1 Экономический рост 229,8 544,5 295,1 0,225 2,5 202,2 392,8 264,0 0,221 2,5 ПРИОРИТЕТ 2 Развитие человеческого потенциала ПРИОРИТЕТ 3 Развитие общественной инфраструктуры ПРИОРИТЕТ 4 Развитие общественных финансов ПРИОРИТЕТ 5 Обеспечение общественной безопасности Программа социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период до 2015 года Объем привлеченных средств: Федеральный бюджет 260,0 млн.руб. Краевой бюджет 520,4 млн.руб. Внебюджетные средства 138,8 млн.руб.

4 Динамика численности постоянного населения на конец года, человек После переписи 2010 года Миграционный прирост/убыль населения, человек Естественный прирост/убыль населения, на 1000 населения Демографические показатели Чайковского муниципального района на период до 2015 года Чайковского муниципального района на период до 2015 года

5 Итоги конкурса МР и ГО Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально- экономического развития за 2012 г., место Итоги 2012 года : 6 место среди 15 образований Пермского края второй группы

6 Социальное развитие. Здравоохранение. ЦЕЛЬ:Увеличение продолжительности и качества жизни человека Обеспеченность врачебными кадрами (на 10 тыс.населения) Младенческая смертность, на 1000 родившихся Смертность трудоспособного населения, на 1000 населения Численность лиц впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, на 1000 населения

7 Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных муниципальным дошкольным образованием, % Дошкольное образование Социальное развитие. Образование. ЦЕЛЬ: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики и современным потребностям жителей района В 2013 году планируется: - ремонт и открытие дополнительных групп в детском саду 5. - строительство нового детского сада в с. Фоки на 150 мест; - реконструкция детского сада 9 на 69 мест. В 2012 году открыто 60 новых мест в детских садах 1, 34 и 37.

8 Социальное развитие. Образование. ЦЕЛЬ: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики и современным потребностям жителей района Результаты ЕГЭ (средний балл по обязательным предметам), балл Распределение выпускников 11-х классов, чел. Учебный год Количество выпускников ВУЗСПОНПО Трудоуст роено Служба в армии Не учатся и не работают Доля образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, % Общее образование

9 Социальное развитие. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ЦЕЛЬ: Повышение качества организационного досуга для детей и молодежи. Обеспечение условий, направленных на формирование здорового образа жизни. Количество мероприятийКоличество участников Проект "Спортивный клуб + Спортивный сертификат" Количество занимающихся по проекту, чел. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

10 Число жителей, занимающихся в творческих объединениях, чел Социальное развитие. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА. ЦЕЛЬ: Обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности Число посетителей мероприятий, проводимых учреждениями культуры, тыс. чел.

11 Социальное развитие. Повышение эффективности деятельности учреждений. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные общеобразовательные учреждения Муниципальные учреждения культуры и искусства Учителя муниципальных общеобразовательные учреждения

12 Уровень преступности, на населения Общественная безопасность. ЦЕЛЬ: Улучшение социальной ситуации через обеспечение профилактики правонарушений (Данные Информационного центра ГУВД по Пермскому краю) Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, к общему количеству летних Динамика преступности среди несовершеннолетних (из расследованных) Процесс профилактической работы с «группой риска» Переход из «группы риска» в СОП Переход из «нормы» в СОП 2 место 5 место11 место Общее 5 место по краю Проект «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»

13 Уровень безработицы, % Объем отгруженной продукции организаций, млрд.руб. Динамика среднемесячной заработной платы, руб. РАЗВИТИЕ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Экономическое развитие. ЦЕЛЬ:Формирование условий и предпосылок для устойчивого экономического роста Рабочие встречи с руководителями предприятий Совет директоров предприятий

14 Экономическое развитие. ЦЕЛЬ:Формирование условий и предпосылок для устойчивого экономического роста ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЧМР на 2012 – 2014 годы» РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма в ЧМР на 2012 – 2014 годы» РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Комплексная программа развития агропромышленного комплекса ЧМР на годы Динамика субъектов малого бизнеса Динамика туристического потока, чел. Количество КФХ и ИП, ед. Индексы физ. объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий к уровню предыдущего года.

15 Экономическое развитие Инвестиционная привлекательность Результат: развитие международных связей между Чайковским муниципальным районом и Францией заинтересованность в развитии культуры, бизнеса, въездного туризма, обменом опыта специалистов сферы здравоохранения договоренность о тренировках национальной и региональной сборной Франции по зимним видам спорта на Федеральном центре «Снежинка». Участие в форумах, круглых столах Результат: привлечение соревнований общероссийского и международного уровня на территории района решение вопросов транспортной доступности (дорожной инфраструктуры): ремонт автомобильных дорог «Воткинск-Чайковский», «Кукуштан-Чайковский». IV Франко-Российская встреча (г.Ницца, Франция)

16 Экономическое развитие Инвестиционные проекты Строительство деревообрабатывающего завода (производство ориентировано-стружечных плит). Объем заявленных инвестиций10,0 млрд. руб. Инвестиции 2012 года2,8 млрд. руб. Создано48 рабочих мест Начало работы 1 очереди завода 2014 год 380 рабочих мест Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов (промплощадка Уралоргсинтеза) Начало работы 2014 год 400 рабочих мест Проработка вопросов с инвесторами в сфере развития сельского хозяйства. Объем инвестиций в основной капитал в районе, млрд.руб.

17 Исполнение доходной части бюджета по поступлению неналоговых доходов. Динамика поступления доходов в 2012 году в сравнении с 2011 годом. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и земельными участками, находящимися в собственности Чайковского муниципального района. Управление и распоряжение муниципальным имуществом. Взыскание дебиторской задолженности по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества. Регулирование вопросов в сфере рекламных правоотношений. Подготовка проектов решений Земского собрания Чайковского муниципального района с целью эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, земельными участками. Новое направление деятельности – исполнение закона Пермского края о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. ФЦБ «Управление ресурсами» Основные направления деятельности комитета по управлению имуществом в 2012 году:

18 п/п Наименование показателя 2012 год План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения 1Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций 36,0 100,0 2Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права аренды указанных земельных участков 31622,927792,3787,9 3 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района 1318,21340,65101,7 4Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2749,04284,32155,8 5Доходы от сдачи в аренду имущества 13524,409094,8767,2 6Доходы от реализации имущества 11204,014926,43133,2 7Доходы от реализации прочего имущества -195,55- 8Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 255,9363,12141,9 ИТОГО 60710,458033,3195,6 Доходы в бюджет Исполнение доходной части бюджета в 2012 году, тыс.руб.: Основная проблема и пути ее решения: Основная проблема – не поступление в полном объеме доходов в бюджет от использования земельных участков 1. усилить контроль за своевременностью поступления в бюджет текущих начисленных платежей по аренде земельных участков; 2. установить мероприятия по взаимодействию специалистов комитета по управлению имуществом и судебными приставами.

19 приведение Положения об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории Чайковского муниципального района в соответствие с внесенными изменениями в Федеральный закон «О рекламе»; взыскание дебиторской задолженности (подготовка исков не менее трех в неделю), ежеквартальный мониторинг ситуации по динамике роста (снижения) дебиторской задолженности; организация работы по поступлению в доход бюджета района платы за найм объектов жилого фонда; организация работы с долями (акциями) хозяйствующих субъектов, принадлежащими Чайковскому муниципальному району; сокращение пустующих объектов. Задачи на 2013 год:

20 Наименование проекта Сумма, тыс. руб. Примечание Всего Краевой бюджет Местный бюджет 1 Альняшинское сельское поселение 1 000,000750,000250,000 Ведется разработка ген. плана, утверждение в 2013 г. 2 Большебукорское сельское поселение 585,000438,750146,250 Заключен МК в ноябре 2011 г. Завершение в 2013 году. 3 Ваньковское сельское поселение 737,500553,125184,375 Подрядчик не выполнил МК, МК расторгнут в судебном порядке. Новый МК заключен Разработка завершена, идет согласование в Правительстве Пермского края. 4 Зипуновское сельское поселение 800,000600,000200,000 Заключен МК, утверждение в 2013 г. 5 Марковское сельское поселение 799,704599,778199,926 Заключен МК г. Завершение в 2013 году. Освоена местная доля. 6 Сосновское сельское поселение 749,590562,190187,400 Ведется разработка ген.плана. Утверждение в 2013 г. 7 Уральское сельское поселение 1 500, ,900376,100 Заключен МК в ноябре 2011 г. Завершение в 2013 году. Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ:Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района Разработка генеральных планов

21 В 2012 году Количество человек, семей Сумма, тыс. руб. ПРП «Достойное жилье» Капитальный ремонт 30-ти многоквартирных домов в Чайковском городском поселении ,5 Капитальный ремонт 2-х многоквартирных домов в Ваньковском сельском поселении 2 086,4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан ,9 Ветераны; инвалиды; участники, вдовы инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны ,2 Ветераны боевых действий 21070,1 Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов 1555,3 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа ,4 Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС ,2 Вынужденные переселенцы ,2 Уволенные с военной службы 34547,4 Обеспечение жильем молодых семей 132 (сертификата) ,7 ФЦП «Социальное развитие села» и ПРП «Сельское жилье» Улучшение жилищных условий молодых специалистов (или их семей) в сельской местности Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ:Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

22 Наименование проекта Сумма, тыс. руб. Примечание Всего Краевой бюджет Местный бюджет Газификация жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль по ул. Яблоневая 601,65451,2150,4Работы выполнены (422 пм). Экономия по конкурсу 525,481 тыс. руб., вносятся изменения в ПППК об изменении суммы по результатам конкурса. Газоснабжение микрорайона «Завьялово-1» (3 очередь), г. Чайковский, Пермский край 2 488,81 788,8700,0Работы выполнены м Газоснабжение микрорайона "Сайгатский" в г. Чайковский Пермского края. II очередь 1 991,01451,7539,3 Работы выполнены. 1088,9 км Разработка ПСД по газификации жилого фонда с. Фоки ПСД разработана. Экономия 100 т.р. Газопровод низкого давления по ул. Рябиновая, Радужная, Солнечная микрорайона «Заря-2» в г. Чайковский Пермского края 2 310,61643, м Газоснабжение микрорайонов «Полянка» и «Заря-2» в г. Чайковский Пермской области. Корректировка. Газопровод низкого давления в микрорайоне «Заря-2» по ул. Кирова 6 298,74724,01574,72902 м Разработка ПСД на газификацию д.Марково1 043,0782,3260,7ПСД разработана, проводится гос.экспертиза Газификация жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль по ул. Яблоневая 601,6451,2150,4Работы выполнены (422 пм). Экономия по конкурсу 525,481 тыс. руб., вносятся изменения в ПППК об изменении суммы по результатам конкурса. Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ:Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района Газоснабжение

23 Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ:Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района Водоснабжение Наименование проекта Сумма, тыс. руб. Примечание Всего Краевой бюджет Местный бюджет Разработка ПСД по строительству водопровода с. Фоки ул. Красная, Подгорная, Заводская 1 400, ,00350,00Готовится документация для проведения аукциона, аукцион не размещен Водоснабжение мкр. "Полянка" и "Заря-2" в г. Чайковском Пермского края 15447,811052,54 395,30Работы выполнены м. Реконструкция системы водоотведения, с. Альняш1 026,90770,2256,70,03 тыс. м3/час Водоснабжение с. Фоки: ул. Кирова , ,00550,00Основные работы выполнены. Завершение работ в 2013 году ПИР и ПСД на строительство очистных сооружений «Топаз» в с. Уральское 99,974,925,00Проводятся работы по выбору подрядчика ПИР и ПСД по реконструкции систем очистки сточных вод Большебукорского сельского поселения Чайковского района Пермского края 1 000, ,00Проводятся работы по выбору подрядчика Реконструкция водопроводных сетей, п. Засечный1 985, ,20505,30Выполняется устранение допущенных дефектов при строительстве. Оплата после сдачи объекта Разработка ПСД по строительству водопровода с. Фоки ул. Красная, Подгорная, Заводская 1 400, ,00350,00Готовится документация для проведения аукциона, аукцион не размещен

24 Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ:Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района Электрификация Наименование проекта Сумма, тыс. руб. Примечание Всего Краевой бюджет Местный бюджет Реконструкция линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в с. Большой Букор ул. Советская, д. Малый Букор Чайковского района Пермского края (с разработкой ПСД) Работы ведутся Разработка проектно-сметной документации и строительство линий наружного освещения с установкой энергосберегающего оборудования в с.Альняш Чайковского муниципального района Пермского края: улица Зеленая – часть улицы Молчанова (КТП-1130) Работы выполнены м; 24 св*150 кВт Разработка проектно-сметной документации и строительство линий наружного освещения с установкой энергосберегающего оборудования в с. Альняш Чайковского муниципального района Пермского края: часть улицы Молчанова (КТП-1110) Работы выполнены м; 16 св*150 кВт Разработка ПСД и строительство линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в д. Соловьи Чайковского муниципального района Пермского края ,748,3688 м; 15 св. * 150 кВт Разработка ПСД и строительство линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в с. Сосново, ул. Школьная (КТП-1421) Чайковского муниципального района Пермского края 262,9197,265,71595 м; 13 св * 150 кВт Разработка ПСД и строительство линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в д. Нижняя Гарь Чайковского муниципального района Пермского края 260,9195,765,21091 м; 21 св * 150 кВт Реконструкция линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в с. Большой Букор ул. Советская, д. Малый Букор Чайковского района Пермского края (с разработкой ПСД) Работы ведутся

25 Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ:Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района Теплоснабжение Наименование проекта Сумма, тыс. руб. Примечание Всего Краевой бюджет Местный бюджет Реконструкция здания котельной в с. Уральское 4 949, , ,20Работы выполнены. 272,5 кв.м. Разработка ПСД, строительство котельной и теплотрассы в с. Зипуново 5 750, , ,00Ведется разработка ПСД, строительство запланировано на 3 кв года Строительство модульной котельной, с.Альняш, в том числе разработка ПИР 5 074, , ,70Проект разработан, строительство запланировано на 3 кв года

26 Муниципальные дороги в 2012 году НаименованиеДорога Стоимость работ, тыс.руб. Протяженность Разработка ПСД на капитальный ремонт «Чайковский-Ольховка»1 240,1055,56 км «Ваньки-Вассята»499,001,501 км Текущий ремонт«Кукуштан-Чайковский- Лукинцы» 2485,6090,94 км ИТОГО4224,714 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ:Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района

27 План на 2013 год Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ:Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района Завершение работ по разработке градостроительных документов Развитие сети межпоселковых газопроводов и газораспределительной системы района Разработка ведомственных целевых программ по стратегическому направлению «Территориальное развитие» Привлечение инвестиций за счет средств краевого и федерального бюджетов участвуя в инвестиционных, приоритетных региональных проектах и федеральных программах Итог 2012 года 3 место в конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского края по направлению «Создание комфортной среды обитания»

28 Муниципальное развитие ЦЕЛЬ:Развитие системы эффективного местного самоуправления Исполнение бюджета Чайковского муниципального района за 2012 год

29 Муниципальное развитие ЦЕЛЬ:Развитие системы эффективного местного самоуправления Бюджет развития, млн. руб. Обеспечена подготовка основополагающих нормативных актов: О дорожном Фонде – для финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования Порядка привлечения и расходования добровольных пожертвований Внесение изменений в Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений

30 Муниципальное развитие ЦЕЛЬ:Развитие системы эффективного местного самоуправления Задачи на среднесрочный период в развитии общественных финансов обеспечение сбалансированности бюджетной системы муниципального района повышение результативности бюджетных расходов обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов («Бюджет для граждан») обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета в программном формате разработка нормативных актов для исполнения Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд с 1 января 2014 года

31 Оценка результативности деятельности органов местного самоуправления 78 % Анализ исполнения показателей деятельности ОМС Уровень достижения показателей результативности деятельности

32 Спасибо за внимание!

33 Направление расходовСумма (тыс.руб) 1. Комплексная программа развития АПК ЧМР -поддержка малых форм хозяйствования1 055,0 2. ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЧМР на годы» -предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 281,0 3. МП городского поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2 366,0 4. Строительство газопроводов в городском поселении3 605,0 5. Строительство системы водоснабжения в городском поселении4 295,0 6. МЦП Ольховского сельского поселения по газификации 593,0 7. Инвестиционный проект Крытый каток с ледовым покрытием5 409,0 всего17 604,0 Бюджет развития – не менее 2 % планируемых налоговых и неналоговых доходов: ,0 тыс.руб.* 2 % / 100%) =15 841,4 тыс.руб., где: ,0 тыс.руб. - собственные доходы консолидированного бюджета района; 2% (или 15,8 миллионов рублей) - плановый уровень бюджета развития в соответствии со Стратегией социально-экономического развития района до 2027 года. Исполнение бюджета развития в соответствии со Стратегией СЭР за 2012год