Итоги выполнения Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов в 2012 году и задачи повышения эффективности деятельности. - презентация

1 Итоги выполнения Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов в 2012 году и задачи повышения эффективности деятельности Федерального казначейства на 2013 год Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов

2 Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации; Внедрение программно-целевых методов государственного управления; Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций; Повышение эффективности управления государственным имуществом; Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих; Оптимизация государственных закупок; Повышение энергетической эффективности; Повышение качества финансового менеджмента; Совершенствование процедур внутреннего контроля (аудита); Экономический эффект от реализации мероприятий Плана Содержание

3 1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации

4 Бюджетные ассигнования Федеральному казначейству на гг., млн. руб. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации - ФОТ и начисления - ИТ-расходы - Расходы на АХО * в 2012 г. Федеральному казначейству распоряжением Правительства Российской Федерации от р было согласовано выделение дополнительных ассигнований в размере ,2 тыс. руб. на финансовое обеспечение расходов по созданию системы размещения информации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц - Прочее Ведение и развитие официального сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отдельными видами юридических лиц; Участие в создании и развитии ГИС ГМП В условиях сокращения бюджетных ассигнований Федеральное казначейство за счет оптимизации расходов реализует дополнительные функции: Участие в организации управления процессом развития ГАИС «Управление» Размещение информации на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях (ГМУ); Обеспечение реализации планов мероприятий по созданию и развитие системы «Электронный бюджет»; 4

5 2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления

6 Система планирования в Казначействе России Планы сотрудников Планы Казначейства России Государственные программы Р оссийской Федерации (горизонт планирования – 8 лет) План деятельности Ф едерального казначейства (горизонт планирования – 1 год) Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФК на среднесрочную перспективу (горизонт планирования – 3 года) Стратегическая карта Казначейства России (горизонт планирования – 5 лет) Основные мероприятия Стратегической карты Казначейства России и планы их выполнения (горизонт планирования – 1 год) Планы деятельности управлений (горизонт планирования – 1 год) Планы деятельности отделов (горизонт планирования – 1 год) Планы деятельности сотрудников (горизонт планирования – 1 год) Председатель Правительства Российской Федерации Начальники отделов ЦА ФК, УФК и МОУ Заместители начальников управлений ЦА ФК, заместители руководителей УФК и МОУ Начальники управлений ЦА ФК, руководители УФК и МОУ Заместители руководителя Федерального казначейства, начальник Юридического управления Руководитель Федерального казначейства Министр финансов Российской Федерации Руководитель Федерального казначейства 6 Внедрение программно-целевых методов государственного управления

7 УВК(А) и ОЭД Понедельник УВК(А) и ОЭД Руководитель Федерального казначейства Заместитель руководителя АУ … УСФД УИИСГФ Четверг Понедельник Пятница Понедельник 7 Порядок предоставления руководству Федерального казначейства еженедельной информации о выполнении мероприятий планов деятельности Федерального казначейства и его структурных подразделений (письмо от /60) Внедрение программно-целевых методов государственного управления

8 Оценка результативности деятельности Федерального казначейства Оценка эффективности деятельности Федерального казначейства Планирование деятельности Федерального казначейства Внедрение программно-целевых методов государственного управления 8 Разработка и утверждение Концепции оценки результативности и эффективности деятельности Федерального казначейства

9 3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций

10 1.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса; 2.Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 3.Обеспечение исполнения федерального бюджета; 4.Ведение бюджетного учёта и составление бюджетной отчётности; 5. Информационные технологии 6.Правовое обеспечение 7.Обеспечение деятельности Федерального казначейства 8.Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций Группировка функций: 10

11 Характеристика функций: Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций законодательный или нормативный правовой акт, возлагающий полномочие ОСНОВАНИЕ структурное подразделение; сотрудник ИСПОЛНИТЕЛЬ прикладное программное обеспечение; оборудование, инвентарь ИНСТРУМЕНТЫ порядки, инструкции; административные регламенты; технологические регламенты; должностные регламенты БИЗНЕС- ПРОЦЕСС качество; стоимость; эффективность и результативность РЕЗУЛЬТАТ 11

12 Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций 12 Проект перечня функций Федерального казначейства с дополнительными аналитическими перечнями

13 Цель инвентаризации функциональных процессов: Выявление всех выполняемых функциональных процессов и уточнение перечня функций ФК; Закрепление функций за соответствующими структурными подразделениями; Исключение дублирования выполнения одних и тех же функций разными структурными подразделениями органов ФК; Определение стоимостной оценки исполнения функций; Определение функций, которые могут быть переданы на инсорсинг и аутсорсинг (например, ЦОКР); Установление наиболее трудоемких функций и выработка механизмов повышения эффективности и результативности их исполнения Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций 13

14 Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций ПОКАЗАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПО СПТО Объективные условия Субъективные условия Факторы влияющие на показатели нагрузки на работников - СЭД/СУФД -Использование различных способов выполнения/ обработки операций - Повторное выполнение одних и тех же операций, не предусмотренных ТР - Выполнение операций, не являющихся необходимыми в соответствии с НПА - Количество документов, представляемых клиентами 14

15 Открытое правительствоОткрытое Казначейство Существующие механизмы ОП : Общественный Совет, Экспертный Совет и экспертные группы Комиссия по развитию ОП Е –government – Правительство онлайн - Электронные государственные услуги - Электронный (открытый) бюджет - «Открытые данные» (Open Data) - Электронный документооборот … Механизмы Применимые к Федеральному казначейству механизмы ОП : Общественный совет Экспертные группы Е – Treasury – Казначейство онлайн - Электронный (открытый) бюджет - «Открытые данные» (Open Data) - Электронный документооборот … Качество жизни Антикоррупция Кадры Конкуренция Повышение качества и исполнения эффективности исполнения государственных функций Антикоррупция Кадры Квазиконкуренция Приоритетные направления работы 15 Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций Федеральное казначейство в «Открытом правительстве»

16 4. Повышение эффективности управления государственным имуществом

17 Сокращение движимого имущества, а/м Сокращение недвижимого имущества, кв. м экономический эффект 148, 6 млн. руб , ,3 Повышение эффективности управления государственным имуществом 17

18 Создание федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ЦОКР) Основные направления деятельности ЦОКР - Выполнение непрофильных функций органов Федерального казначейства по обеспечению их деятельности - Централизация бухгалтерского учета и расчетов по денежному содержанию и заработной плате сотрудников Федерального Казначейства России Повышение эффективности управления государственным имуществом 18 :

19 Этапы развития ЦОКР 19 Повышение эффективности управления государственным имуществом

20 расчетный центр Филиал ФКУ «ЦОКР» в ДВФО Филиал ФКУ «ЦОКР» в ДВФО расчетный центр Филиал ФКУ «ЦОКР» в СФО Филиал ФКУ «ЦОКР» в СФО расчетный центр Филиал ФКУ «ЦОКР» в УФО Филиал ФКУ «ЦОКР» в УФО расчетный центр Филиал ФКУ «ЦОКР» в СКФО Филиал ФКУ «ЦОКР» в СКФО расчетный центр Филиал ФКУ «ЦОКР» в ПФО Филиал ФКУ «ЦОКР» в ПФО расчетный центр Филиал ФКУ «ЦОКР» в ЮФО Филиал ФКУ «ЦОКР» в ЮФО расчетный центр Филиал ФКУ «ЦОКР» в СЗФО Филиал ФКУ «ЦОКР» в СЗФО расчетный центр Филиал ФКУ «ЦОКР» в ЦФО Филиал ФКУ «ЦОКР» в ЦФО Отделение филиала ФКУ «ЦОКР» в УФК ДВФО (9 УФК) Отделение филиала ФКУ «ЦОКР» в УФК СФО (12 УФК) Отделение филиала ФКУ «ЦОКР» в УФК СКФО (7 УФК) Отделение филиала ФКУ «ЦОКР» в УФК УФО (6 УФК) Отделение филиала ФКУ «ЦОКР» в УФК ПФО (14 УФК) Отделение филиала ФКУ «ЦОКР» в УФК ЮФО (6 УФК) Отделение филиала ФКУ «ЦОКР» в УФК СЗФО (11 УФК) Отделение филиала ФКУ «ЦОКР» в УФК ЦФО (16 УФК) отдел по начислению денежного содержания и заработной платы ФКУ «ЦОКР» Повышение эффективности управления государственным имуществом 20

21 5. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих

22 на ед ед. ЦАФК; УФК – 83; ОФК ед. ЦАФК; УФК – 83; ОФК ед. ЦАФК; МОУ ФК; УФК – 83; ОФК ЦАФК; МОУ ФК; ФКУ «ЦОКР»; ТОФК – 83; ОФК - 0 Оптимизация структуры управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации В ходе реализации данного мероприятия было сокращено количество юридических лиц и участников бюджетного процесса на 2150 единиц на на на Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих 22

23 Сокращение предельной численности Федерального казначейства, чел. С предельная численность сокращена на ед., что почти в 2 раза превышает сокращенное количество в 2012 году экономический эффект 439, 8 млн. руб Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих 23

24 Задача: Повышения заработной платы рядовых сотрудников ТОФК Установлена одинаковая средняя заработная плата на 1 государственного гражданского служащего в год для всех ТОФК Установлена одинаковая средняя заработная плата на 1 государственного гражданского служащего в год с учетом материального стимулирования для всех ТОФК 24 Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих

25 Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих Движение кадров в территориальных органах Федерального казначейства Текучесть кадров в территориальных органах Федерального казначейства -штатная -фактическая -принятые -уволенные Ктк=(Рув/Рсс)*100% Ктк-коэф.текучести кадров Рув-кол-во уволенных Рсс- среднесписоч.числ. ГодыТекучесть 20107, , ,8 25

26 Тенденция к сокращению государственных гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства: возрастная группа "до 20 лет" в 1,4 р. возрастная группа "41-50 лет" в 1,2 р. возрастная группа "21-30 лет" в 1,5 р. возрастная группа "51-59 лет" в 1,5 р. возрастная группа "31-40 лет" в 1,3 р. возрастная группа "60 и более лет" в 2,3 р. 26 Количество государственных гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства с разбивкой по возрасту за гг. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих

27 Показателидо 20 лет %21-30 лет %31-40 лет %41-50 лет %51-59 лет %60 и более лет % ИТОГ О % кол-во мужчин 190, , , ,738202,211300, ,48 кол-во женщин 690, , , , ,032610, ,51 высшее образование 20, , , , ,783620, ,74 среднее профессиональное образование 840,227822,114511,213991,075411,46270, ,17 среднее общее образование 20,01 230,0610, ,08 второе высшее образование , ,987832,114091,10280, ,53 ученая степень ,02560,15320,08240,0650,011280,34 ВСЕГО муж+жен 880, , , , ,303911, Информация по гендерному, возрастному составу и наличию образования государственных гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства по состонию на 1 января 2013 г. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих

28 28 Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих 1 Актуализирована группировка УФК 2 Определены размеры плановых премий руководителей УФК 3 Введены в действие порядки определения и оценки результативности деятельности ТОФК, отделов и федеральных государственных гражданских служащих 4 В 2013 г. планируется оценивать деятельность руководителей ТОФК

29 Количество поставленных на учет государственных гражданских служащих Жилищные субсидии Количество проведенных заседаний Комиссии Основные итоги за гг.: Проведено 48 заседаний Комиссии; Поставлено на учет 2203 гражданских служащих; 116 государственных гражданских служащих получили единовременную субсидию на приобретение жилья на сумму 556, 5 млн. руб. 29

30 6. Оптимизация государственных закупок

31 Централизация закупок на уровне ТОФК позволила достичь в 2012 году: Сэкономить в результате снижения начальной цены контрактов, выставленных на торги млн.руб Сократить количество заключенных контрактов на ед. Оптимизация государственных закупок ед ед. 31

32 Сократить количество закупок малого объема (до 100 тыс. руб.) на ед. или 58,0% ; Сократить общую стоимость закупок малого объема (до 100 тыс. руб.) на 704,2 млн. руб. или 35,3% Централизация закупок на уровне ТОФК позволила достичь в 2012 году: Оптимизация государственных закупок ед ед ,9 млн.руб ,1 млн.руб. 32

33 7. Повышение энергетической эффективности

34 1 Завершена установка приборов учета в ТОФК Приборами учета оборудованы все здания и сооружения, находящихся в оперативном и безвозмездном пользовании 2 Проведены энергетические обследования зданий За г. проведено 78 из 85 энергетических обследования, по результатам которых подготовлены энергетические паспорта 3 Закупка наиболее энергоэффективных товаров Размещение заказов на поставку энергоэффективных товаров для нужд Федерального казначейства с учетом требований федерального закона от ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Повышение энергетической эффективности 34

35 Экономия от реализации мероприятий по повышению энергоэффективности, млн. руб. Затраты на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности, млн. руб. Экономический эффект, млн. руб. Повышение энергетической эффективности 35

36 8. Повышение качества финансового менеджмента

37 Расчет стоимости функций Федерального казначейства Приказ ФК от «Об организации управленческого учета в Федеральном казначействе» Приказ ФК от «Об утверждении расчетно-нормативных затрат на содержание территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» Приказ ФК от «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого территориальными органами Федерального казначейства» Совершенствование норм положенности и автоматизация бюджетирования Повышение качества управления финансовыми ресурсами ТОФК за счет повышение качества планирования, учета и представления отчетности Повышение качества финансового менеджмента 37

38 9. Совершенствование процедур внутреннего контроля и аудита

39 39 1. Внесение изменений в Стандарты внутреннего контроля и аудита, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности, в части регламентации: - двухэтапных контрольных мероприятий (камеральная и выездная проверка); - деятельности контрольных советов в ТОФК; - интегральной оценки ТОФК. 2.Сокращение сроков проведения выездных контрольных мероприятий для ТОФК 3.Внесение изменений в порядок оценки результативности деятельности ТОФК в целях гармонизации направлений программы проверки и разделов таблицы оценки деятельности 4.Внедрение Стандартов внутреннего контроля и Федерального казначейства Перспективы Совершенствование процедур внутреннего контроля и аудита

40 10. Экономический эффект от реализации мероприятий Плана

41 148, 64, 1439, 8 Повышение эффективности управления государственным имуществом Повышение энергетической эффективности Оптимизация численности государственных гражданских служащих экономический эффект 592, 5 млн. руб. Экономический эффект от реализации мероприятий Плана 1 062, 4 млн. руб годы 2012 год 2011 год млн. руб. 41

42 Спасибо за внимание!