Об итогах социально- экономического развития города Чебоксары в 2010 году и задачах на 2011 год 25 февраля 2011 Заседание администрации города Чебоксары. - презентация

1 Об итогах социально- экономического развития города Чебоксары в 2010 году и задачах на 2011 год 25 февраля 2011 Заседание администрации города Чебоксары

2 Оживление в сфере производства повлияло на то, что доля промышленности в общем обороте увеличилась с 49,3 в 2009г. до 51% в 2011г. Темп роста оборота в промышленном секторе составил 124,9% к 2009г. Объём промышленного производства по городу Чебоксары – 42,6 % от республиканского показателя Структура оборота организаций по видам экономической деятельности 2

3 Наименование показателя Всего по промышленности Всего по наиболее влияющим Уд.вес (%) Рост объёмов в действующих ценах (%)121,5121,3 Индекс физического объёма (%)116,1119,1 Среднесписочная численность(чел.) ,2 Снижение численности за год (чел.) Среднемесячная заработная плата (руб.)16156,416978,5105,1 Темп роста заработной платы (%)121,3123,7 Доля таких предприятий в объёме отгруженных товаров собственного производства составляет 70,5 % Предприятия, оказывающие наибольшее влияние на промышленный сектор экономики 3

4 Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности В 2010 году : - всего предоставлено субсидий из республиканского бюджета 31 млн. руб. - грант на поддержку муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства составил 850 тыс.руб средства направлены на поддержку начинающим для открытия собственного дела В 2010 году : - всего предоставлено субсидий из республиканского бюджета 31 млн. руб. - грант на поддержку муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства составил 850 тыс.руб средства направлены на поддержку начинающим для открытия собственного дела 4

5 правочно: Снижение среднесписочной численности на крупных предприятиях города – на 7939 чел., рост среднемесячной заработной платы – 111,2% (значение за январь-сентябрь 15248,1руб.) Финансовый результат организаций Доля убыточных организаций составила в 2009 году 27,2% в 2010 году 26% -отрицательный сальдированный финансовый результат получен в отрасли -«производство машин и оборудования» (- 1,5 млрд. руб.); - положительный сальдированный финансовый результат получен в отрасли «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» Значительное прирост прибыли показали ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «НПК «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», ОАО «Завод «Чувашкабель», ООО «НПП «ЭКРА». -отрицательный сальдированный финансовый результат получен в отрасли -«производство машин и оборудования» (- 1,5 млрд. руб.); - положительный сальдированный финансовый результат получен в отрасли «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» Значительное прирост прибыли показали ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «НПК «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», ОАО «Завод «Чувашкабель», ООО «НПП «ЭКРА». 5

6 По предприятиям, наиболее влияющим на экономику, инвестиции упали на 15-20% правочно: Снижение среднесписочной численности на крупных предприятиях города – на 7939 чел., рост среднемесячной заработной платы – 111,2% (значение за январь-сентябрь 15248,1руб.) Инвестиции и строительство строительство Обеспеченность жилой площадью 2009г. 20,8кв.м на 1 человека 2010г. 21,3кв.м на 1 человека 2011г. 21,66кв.м на 1 человека 6

7 «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда города Чебоксары» на годы сумма финансирования – 49658,4 тыс.руб., в т.ч. гор. бюджет 15742,6 тыс.руб. «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» на годы сумма финансирования – тыс.руб., в т.ч. гор. бюджет 3039 тыс.руб. Показатели результативности программы 2009 год 2010 год Площадь ветхого фонда, из которого переселены граждане (кв.м.) 1156,74007,7 Площадь предоставленного жилья гражданам из ветхого фонда (кв.м.) 1813,45342,7 Количество человек,переселенных из ветхого фонда (чел.) Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилья (ед.) На сегодняшний день в качестве нуждающихся на учёте состоят 5762 молодые семьи. Реализация целевых программ 7

8 правочно: Снижение среднесписочной численности на крупных предприятиях города – на 7939 чел., рост среднемесячной заработной платы – 111,2% (значение за январь-сентябрь 15248,1руб.)Строительство Всего в 2011 году планируется ввести 262,3 тыс. кв. м жилья Основные объекты строительства в 2011 году, кв. м 8

9 Строительство ледового дворца оценивается в 1,2 млрд. рублей Включение Заволжья в программу газификации регионов России Строительство полигона ТБО (общая стоимость проекта 404,4млн.руб) со строительством мусоро-сортировочного комплекса – 467 млн. руб Строительство полигона ТБО (общая стоимость проекта 404,4млн.руб) со строительством мусоро-сортировочного комплекса – 467 млн. руб Этнокультурный комплекс в Парке культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары (3млрд. руб) Новые проекты 9

10 снижение на 4,8% 2009г.2010г. кол-во безработных на начало года уровень безработицы 3,272,13 напряжённость (кол-во заявок на 1 вакансию) 8,12,8 2011г. оценка уровень безработицы 2,01 Структура безработицы (в %) по полу по возраступо уровню образования мужчины 40,3 от лет 32,6высшее 35,9 женщины 59,7 от 30 до предпенс. 49,7среднее (полное) 25,8 предпенс. 17,7среднее проф.обр. 20,3 Рынок труда Занятость населения 10

11 Мероприятия по содействию занятости в 2010 году Ведомственная программа Республикан- ская программа финансирование (млн.руб) 69,4139,4 трудоустроено (чел.) стажировка выпускников – 471 чел. организация самозанятости – 277чел. содействие трудоустройству инвалидов – 16чел. Новые направления программы в 2011 году мероприятия организация профобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком переподготовка женщин, занятых во вредном производстве, для перевода на другую работу стажировка выпускников общеобразовательных учреждений 2011г. – 52,0 млн.руб Программы стабилизации рынка труда ГО Центр Занятости города Чебоксары 11

12 Принята программа «Молодёжь – инвестиции в будущее г. Чебоксары: 2011 – 2015 гг.» 2010 г г. 580 тыс. руб. 2,5 млн. руб. рост в 4,5 раза Ожидаемые результаты: - количество уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними к 2015 году снизится на 12,6% в сравнении с 2009 годом; - количество молодёжных общественных объединений, участвующих в городских грантовых программах и конкурсах к 2015 году увеличится до 16, (2009 г. – 2); - доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодёжи в 2015 году увеличится до 14% (2009 г. – 9%); - количество безработных среди молодого населения в возрасте от 16 до 29 лет к 2015 году достигнет уровня 1,5% (2009 г. – 2,5%) Доля молодёжи среди населения г. Чебоксары 27% Организация работы с молодёжью 12

13 торговля транспорт стройиндустрия пр-во машин и оборудования пр-во электрооборуд., электронного и оптического оборудования операции с недвижимостью финансы образование здравоохранение ЖКХ текстильное и швейное пр-во пр-во и распределение э-эн., газа и воды строительство Если говорить не о средней, а о наиболее часто встречающейся зарплате, то можно констатировать, что у 58% работников уровень зарплаты ниже среднегородского значения. Средний размер трудовой пенсии по старости на конец декабря 2010 года составил 7414,7 руб., с ростом к прошлому году на 23,8%. Количество пенсионеров в городе – 108,1 тыс.человек. уровеньсреднемесячнойначисленнойзаработнойплаты15918,4руб рост к прошлому году 12,7% реальная заработная плата выросла на 4,8% Распределение работающих по уровню заработной платы 13

14 НДФЛ налог на имущество физ. лиц земельный налог государственная пошлина прочие 2174,1 Структура налоговых поступлений в бюджет города Чебоксары, в млн.руб в млн.руб ЕНВД ,6 Налоговые поступления по городу Чебоксары 2009г.2010г. в бюджеты всех уровней 13968,2 млн.руб 16168,8 млн.руб задолженность на ,1 млн.руб 1190,06 млн.руб недоимка236,3 млн.руб 175,5 млн.руб стабилизация налоговых платежей(остановился рост задолженности рост задолженности) Структура налоговых поступлений 14

15 -75,9 адресная млн.руб. работа с должниками Ставка НДФЛ в соответствии с НК РФ, % Средний % поступлений НДФЛ в г.Чебоксары за период гг. Средний % поступлений НДФЛ по Чувашской Республике за период гг ,94 11,6 Поступления НДФЛ в бюджет города Чебоксары 2008 год – 1437,9 млн.руб год – 1385,9 млн.руб. Общее снижение суммы НДФЛ, поступающей в бюджет города Численность работающих Норматив отчислений Рост зарплаты -132,7 млн.руб. +230,4 млн.руб. -74,0 млн.руб. Рост задолженности - 52,0 млн.руб Анализ поступления НДФЛ в бюджет г.Чебоксары 15

16 2010 г. 2 объекта (строения) и нежилые комнаты на сумму 80 млн.руб посредством аукционов и публичных предложений реализация имущества по 159-ФЗ на сумму 185,8 млн.руб 307 участков на сумму 46,7 млн. руб. Структура неналоговых доходов бюджета 16

17 Выбытие аренды имущества тыс. м 2 В том числе за счет ФЗ г.23,76921, г.22,28317, г.15, ФЗ - через несколько лет существенно сократится количество арендополучателей постановление КМ ЧР 269 от «О размерах платы за землю», предполагающий выкуп земельных участков - снижение поступления в бюджет (налог меньше арендной платы за землю). Доходы от аренды муниципального имущества и земли 17

18 Структура расходов бюджета доходы 4732,4 млн.руб расходы 4776,5 млн.руб дефицит 44,0 млн.руб 18

19 Охват дошкольным образованием Показатель 2008 год 2009 год 2010 год Охват детей дошкольным образованием 79,1%79,5%79,8% Количество воспитанников, охваченных дошкольным образованием

20 Увеличение числа мест в ДОУ Открытие групп в действующих ДОУ Строительство пристроя Введение после реконструкции группа МДОУ «Детский сад 52» (3 группы) МДОУ «Детский сад 172» г. Чебоксары (12 групп) групп МДОУ «Детский сад 130 «Улап» г. Чебоксары (10 групп) групп МДОУ «Детский сад 130 «Улап» г. Чебоксары (10 групп) групп МДОУ «Детский сад 106 «Кораблик» г. Чебоксары (10 групп) Итого32 группы3 группы32 группы 20

21 Информатизация образования в городе Чебоксары Показатель 2008 год 2009 год 2010 год Кол-во компьютеров Количество учащихся на 1 компьютер 23,113,812,6 Количество АРМ учителя Учителя, применяющие ИКТ в образовательном процессе 49,9%54,9%65% 21

22 Новые информационные технологии в системе образования От «компьютеризации» к внедрению современных информационных технологий! Показатель Внедрение системы безналичного расчета за школьное питание (% охвата учащихся) 0013,2 Охват учащихся начальной ступени обучения индивидуальными информационными средствами (%) 028,2 Охват учащихся современными мониторинговыми исследованиями в рамках муниципальной системы оценки качества (%) 7691,296,3 22

23 ниже республиканского показателя Итоги ЕГЭ 2010 Обязательные предметы выше республиканского показателя 23

24 Инвестиции в здравоохранение 24

25 Показатель рождаемости (на 1 тыс. населения) Коэффициент рождаемости увеличился на 3,1% и составил 13,0 на 1 тыс. населения В 2010 году родилось 5973 ребёнка 25

26 Динамика открытия общих врачебных практик В г.Чебоксары введение института врача общей практики/семейного врача проводится с учетом всех нормативно-правовых актов российского здравоохранения. Население, обслуживаемое по принципу ВОП, по годам (в %) Развитие общей (врачебной) практики 26

27 Структура причин общей смертности по г. Чебоксары за гг. Общая смертность населения г.Чебоксары по основным классам причин смерти в сравнении с ЧР (на 100 тыс.) Болезни системы кровообращения Внешние причины смерти Новообразования Процент умерших в стационаре от общего числа умерших Причины смертности населения г.Чебоксары 27

28 Заболеваемость населения г. Чебоксары социально- обусловленными инфекциями (туберкулез и другие) 28

29 Физическая культура и спорт 904 спортивных сооружения : спортивных залов плоскостных сооружений плавательных бассейнов -19 стадионов - 4 Задачи - повышение количества занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях города (пока 33,9% от численности работающих) за счёт увеличения количества инструкторов - строительство регионального центра по маунтинбайку (территория парка им.500-летия г. Чебоксары 29

30 Учреждения культуры Учреждения культуры Нормативная численность Фактическая обеспеченность Уровень обеспеченност и (%) Библиотеки46 ед.22 ед.47,8 Учреждения клубного типа 9280 посадочных мест 5856 посадочных мест 63,1 Парки4 ед.3 ед.75,0 Задачи - Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями -Создание системы льгот для малообеспеченных граждан и многодетных семей - Адресная поддержка профессионального искусства, в том числе молодых дарований - Поддержка деятельности национально-культурных центров города Чебоксары - Внедрение технологии автоматической идентификации документов 30

31 Транспортное обслуживание населения Транспортное обслуживание населения в городе Чебоксары осуществляют 7 организаций и 11 индивидуальных предпринимателей по 68 маршрутам, в т.ч.: - 19 троллейбусных - 18 автобусных - 31 коммерческий ТроллейбусыАвтобусыКоммерческий транспорт Структура перевезенных пассажиров по видам транспорта 31

32 Жилищный фонд города Чебоксары Структура жилфонда по форме собственности Структура управления многоквартирными домами Площадь жилфонда всего – 9543 тыс.кв.м Создание института профессиональных менеджеров (проект «Управдом») для взаимодействия с управляющими компаниями, поставщиками коммунальных ресурсов органами власти. 32

33 Содержание дорог в зимний период 33

34 Объекты внешнего благоустройства Наименование объектов внешнего благоустройстваЕд. изм. По состоянию на г. Городские дороги, в том числе с усовершенствованным покрытием км476,0 321,0 - мосты, путепроводытыс.м²60,3 - тоннели (подземные переходы)тыс.м²3,4 - протяженность освещенных частей улиц, проездовкм406,6 - количество светильниковшт количество остановочных павильоновед зеленые насаждения общего пользованияга314,6 - парки и скверыед гидротехнические сооружениякм25,7 - фонтаны, кроме того, питьевые фонтанчики на Красной площади ед кладбищаед.11 -стационарные общественные туалетыед.3 34

35 Финансирование объектов внешнего благоустройства 1011,88 млн. руб. 353,43 млн. руб.368,1 млн. руб. 332,3 млн. руб. 35

36 Приказ Минэкономразвития РФ от г. 601 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков» - даст увеличение доли размещения заказов на электронной площадке, что (в свою очередь) снизит количество несостоявшихся торгов. 2009г. С начала 2010 года активно использовалась новая процедура размещения заказа – открытый аукцион в электронной форме (307 или 89,2% общего количества по муниципалитетам Чувашской Республики). Во II п/г такой способ размещения заказа был практически невозможен (отсутствие ЭЦП). 2010г. Структура муниципального заказа 36

37 С субъектами малого предпринимательства заключено контрактов на сумму 120 млн. рублей, что составило 10,3 % от общей стоимости контрактов, заключенных по результатам торгов и запросов котировок Всего заключено муниципальных контрактов по результатам торгов и запросов котировок на сумму 1122 млн. рублей По процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства бюджетная эффективность 8,6 % Всего бюджетная эффективность по городу Чебоксары 4,2 % количество сумма (млн.руб) Письмо ФАС России от АЦ/30282 «О разъяснении ст.15 закона 94-ФЗ» Размещение муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства у субъектов малого предпринимательства 37

38 - затраты на приобретение продуктов питания составили 195,5 млн. рублей Осенью 2010 года проведена сплошная проверка закупок продуктов питания в муниципальных учреждениях образования и здравоохранения. Сумма неэффективного расходования бюджетных средств в учреждениях образования – 374,3 тыс.руб. Сумма возмещена в виде поставки поставщиками продуктов питания по ценам, не превышающим расчётные (по методике МинэкономразвитияЧР). расчётные (по методике МинэкономразвитияЧР). Сумма неэффективного расходования средств ФОМС – 42,7тыс.руб возмещена в полном объёме. Структура закупок по отрасли «Образование» в 2010г. (726,5 млн.руб) Функция по обеспечению школьников горячим питанием передана на аутсорсинг 10 комбинатам питания Передача на аутсорсинг функции по обеспечению питанием дошкольных учреждений даст незначительную эффективность(1,3 млн.руб). Плюсы: бесперебойное снабжение и качество продуктов + Р Е Ш Е Н И Е Меры, принимаемые для повышения эффективности муниципальных закупок 38

39 в 2010 г. 11 учреждений передали функции по организации лечебного питания на аутсорсинг сторонним организациям Структура закупок по отрасли «Здравоохранение» в 2010г. (293,3 млн.руб) Р Е З У Л Ь Т А Т Стоимость питания 1 койко-дня сократилась на 1руб 71 коп койко-день ________________________________ Экономический эффект = 8,3 млн.руб Бюджетная эффективность – 9,1% Меры, принимаемые для повышения эффективности муниципальных закупок 39

40 Прожиточный минимум в разрезе демографических групп составил: для трудоспособного населения руб. пенсионеров руб. детей руб. 2008г. 2009г. В городе Чебоксары Индекс потребительских цен в январе-декабре 2010 года составил 109,8% Стоимость минимального набора основных продуктов питания по Чувашской Республике в декабре – 2411,8руб 2010г. Динамика индекса потребительских цен к декабрю 2009 года 40

41 Месячная продуктовая корзина в целом подорожала 33,5 %. Наиболее подорожали: картофель – на 224,1 %, капуста белокачанная свежая – на 200,0 %, морковь- на 130,7 %, пшено – на 107,9%, лук репчатый –на 86,1%, масло подсолнечное – на 35,5%, молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 35,2 %, горох и фасоль –на 31,8 %, яблоки – на 30,2 %. прочие овощи крупы, макаронные изделия, бобовые яйцо хлебо- булочные изделия Молочные продукты Мясо- и рыбо- продукты 1819,65 руб. в месяц 2429,56 руб. в месяц увеличение на 176,37% увеличение на 22,91 % увеличение на 16,72% увеличение на 27,56 % снижение на 1,17 % сахар- песок Доля затрат на продукты питания в общем доходе одной семьи увеличилась с 22 до 26%. Доля затрат на продукты питания в общем доходе одной семьи увеличилась с 22 до 26%. Изменение стоимости продуктовой корзины к декабрю 2009 года 41

42 max рост 7,7% за месяц max рост за месяц – в январе (20%) всего с начала наблюдения – рост 84% сент окт нояб дек янв февр Динамика изменения цен в розничной сети (по данным наблюдения с г. по г.) 42

43 max рост 19% за месяц сент окт нояб дек янв февр рост 73% сент окт нояб дек янв февр Динамика изменения цен в розничной сети (по данным наблюдения с г. по г.) 43

44 Реализация продукции местных товаропроизводителей ДАРЫ ОСЕНИ организовано 30 дополнительных торговых площадок - привлечено 17 фермерских хозяйств, 18 райпо, более 170 индивидуальных предпринимателей из Чувашии, 22 поставщика из других регионов - реализовано более 5000 т овощной и плодово-овощной продукции; - снижение средней цены на продукцию в среднем на 10% МЕСТНЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ Доля товарооборота по торговле продуктами питания местных товаропроизводителей в организациях торговли в организациях торговли Доля товарооборота по торговле продуктами питания местных товаропроизводителей в организациях торговли в организациях торговли 44

45 Концепция рознечной сети «Органик» в городе Чебоксары «Для получения экологически чистой продукции все большее значение приобретают приемы биологизации земледелия, включающие рациональное применение органики. Сегодня на рынке сельскохозяйственной продукции наиболее перспективным видится путь, предусматривающий создание сети магазинов «Органика», в которых покупатель найдет продукты, выращенные исключительно на органических удобрениях. Такие магазины должны быть размещены по принципу «шаговой доступности» Из послания Президента Чувашской Республики на 2011 год Площадь торгового зала 100 – 120 м 2 45

46 Схема размещения мини-магазинов «Органик» в городе Чебоксары 10 магазинов «Органик» 2 - Калининский район 3 - Ленинский район 5 - Московский район 46

47 Розничная торговля и общественное питание 47

48 Розничная торговля и общественное питание Проблемы - Высокие процентные ставки по кредитным ресурсам - Низкий платежеспособный спрос населения - Недостаточно рациональное территориальное размещение объектов потребительского рынка - Недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами сферы потребительского рынка Задачи - Утверждение порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары - Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары - Предоставление мест на конкурсной основе для размещения нестационарных торговых объектов, в т.ч. сезонных - Формирование торгового реестра - Оказание содействия в открытии магазинов «Органика» по реализации продукции местных товаропроизводителей - Организация сезонных ярмарок «Дары осени – 2011» для реализации населению сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей. - Оказание содействия в открытии предприятий общественного питания с национальной чувашской кухней - Повышение качества услуг в розничной торговле и общественном питании - Обеспечение благоустройства территорий, прилегающих к объектам торговли, общественного питания, улучшение внешнего вида фасадов и витрин 48

49 Общее количество обращений Сравнительный анализ количества предоставленных муниципальных услуг на базе МФЦ к общему количеству муниципальных услуг (статистика за период с по г.) Получением муниципальных услуг на базе МФЦ воспользовались 30% от количества заявителей данных услуг. Время ожидания в очереди сократилось с мин. до мин. время обслуживания сократилось с мин. до 5-15 мин. 49

50 «Сервисное» государство Всем уровням власти необходимо работать в единой системе координат Организация межведомственного взаимодействия с целью сокращения временных и денежных затрат граждан и юридических лиц Создание и постоянная актуализация портала государственных и муниципальных услуг Расширение сети МФЦ на базе общественно-значимых объектов 50

51 Об итогах социально- экономического развития города Чебоксары в 2010 году и задачах на 2011 год 25 февраля 2011 Заседание администрации города Чебоксары