0 Ярославль Февраль 2010 г.. «Котловой» способ взаимоотношений участников розничного рынка, итоги за 12 месяцев 2009 года Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» - презентация

1 0 Ярославль Февраль 2010 г.. «Котловой» способ взаимоотношений участников розничного рынка, итоги за 12 месяцев 2009 года Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

2 1 В 2008, 2009 и 2010 годах на территории Ярославской области координатором расчетов за услуги по передаче электроэнергии («котлодержателем») определен филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» Порядок взаимодействия, взаиморасчетов участников розничного рынка электроэнергии на территории ЯО, типовые формы договоров оказания услуг по передаче электроэнергии между «котлодержателем» и ТСО определены: - Положением о независимой управляющей компании - координаторе по вопросам передачи электрической энергии сетевыми компаниями и о порядке взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии на территории Ярославской области, утвержденным постановлением правления ДТЭиРТ ЯО от г. ППр-8-П-НУК. - Методическими указаниямий по вопросам передачи электрической энергии и о порядке взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии на территории Ярославской области, утвержденными приказом ДТЭиРТ ЯО от г. 285.

3 В 2009 году тарифы на услуги по передаче электроэнергии установлены 67-и территориальным сетевым организациям, из них: с 54-мя ТСО подписаны/пролонгированы договоры и осуществляются ежемесячные расчеты в 2009 г. 2-м ТСО направлена оферта для подписания договоров в 2009 г. (ЯрЛИ, РОМЗ). 2-мя ТСО договор подписан, но расчеты в 2009 г. не производились (ЯЗДА, Строитель). Расчеты будут произведены после представления ТСО в адрес «котлодержателя» надлежаще оформленных расчетных документов. 2 Договорные взаимоотношения ТСО с котлодержателем.

4 6-ю ТСО договоры на услуги по передаче электроэнергии, направленные со стороны Ярэнерго в 2008 году, не подписаны (РАМОЗ, Электроцех, АТП-4, Рыб.з-д приборостроения, пансионат отдыха «Ярославль», Переславское ЛПУМГ). с 3-мя ТСО договоры расторгнуты в связи с прекращением осуществления ими деятельности по передаче электроэнергии на территории Ярославской области (Первомайское ЖКХ, Переславльстройпром, Энергосервис МУП, Н.Некоуз) 3 Договорные взаимоотношения ТСО с котлодержателем.

5 4 Для ежемесячного своевременного определения достоверной суммарной величины отпуска из сетей всех сетевых организаций и составления котлового баланса требуется: 1.Выполнение со стороны ТСО договорных сроков предоставления расчетных документов и согласованных балансов электроэнергии по сетям. 2.Своевременный информационный обмен между гарантирующим поставщиком и ТСО о сведениях по отпуску электроэнергии потребителям (в том числе по населению) с разбивкой по сетевым организациям. 3.Предоставление гарантирующим поставщиком сведений об отпуске электроэнергии потребителям с разбивкой по сетевым организациям. Договорные взаимоотношения ТСО с котлодержателем. Выводы.

6 5 В 2009 году территориальными сетевыми организациями неоднократно нарушались сроки предоставления согласованных с ОАО «ЯСК» балансов электрической энергии и мощности. При установленном сроке до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставление документов осуществлялось в18-27 числах следующего месяца: ТСООтчетный месяцДата представления Объемы невыполненных обязательств, руб (без НДС) ОАО ЖКХ «Заволжье»апрель20 мая ,97 май24 июня ,71 декабрь19 января ,65 Гаврилов-Ямское МП ЖКХапрель19 мая ,19 май25 июня ,46 декабрь21 января ,47 МУП «Горэлектросеть» г. Тутаевмай18 июня ,78 август15 сентября ,43 МУП «Рыбинская городская электросеть» май24 июня ,77 август13 октября ,94 октябрь19 ноября ,24 декабрь18 января ,41 ОАО «Ярославская городская электросеть» май18 июня ,61 октябрь19 ноября ,92 декабрь15 января ,25 ОАО «ЯрЭСК»май18 июня ,97 октябрь19 ноября, 27 ноября ,00 декабрь18 января ,12

7 6 Основной причиной несвоевременного предоставления документов по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии в филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» территориально сетевые компании указывают: - несвоевременное предоставление объемов электроэнергии, переданной населению, а также объемов потерь электроэнергии в сетях ТСО со стороны ГП; - отказ ГП от подписания балансов с протоколами разногласий; - урегулирование объемов в процессе подписания актов приема-передачи в рамках договоров на покупку потерь с ГП, а также внесение ГП изменений в ранее выставленные акты

8 7 Объемные и стоимостные показатели «котла» за 2009 год.

9 8

10 9 Показатели «котлового» баланса электроэнергии в сетях Ярэнерго и ТСО за 12 месяцев 2008 и 2009 годов

11 10 Показатели «котлового» баланса электроэнергии в сетях Ярэнерго и ТСО за 12 месяцев 2008 и 2009 годов

12 11 Показатели «котлового» баланса электроэнергии в сетях Ярэнерго и ТСО за 12 месяцев 2008 и 2009 годов

13 12 Показатели «котлового» баланса электроэнергии в сетях Ярэнерго и ТСО за 12 месяцев 2008 и 2009 годов

14 13 Сравнительные показатели балансов электроэнергии МУП за 2008 и 2009 годы. п/п ТСО (МУП) 2008 год2009 год Прирост относит. потерь Вход в сеть, тыс. кВтчас Объем услуг, тыс. кВтчас Потери, тыс. кВтчас Относитель- ные потери, % Вход в сеть, тыс. кВтчас Объем услуг, тыс. кВтчас Потери, тыс. кВтчас Относи- тельные потери, % 1 МУП Ярославская городская электросеть , , ,818,62% , , ,616,43% -2,18% 2 МУП Рыбинская городская электросеть , , ,528,42% , , ,526,81% -1,61% 3 МУП "Горэлектросеть"г.Тутаев , , ,424,30% , , ,924,70% 0,40% 4 Вареговское МУП "Комфорт"2 200,51 530,2670,330,46%2 165,41 550,0615,328,42% -2,04% 5 Гаврилов-Ямское МУП ЖКХ38 335, ,87 416,719,35%37 697, ,06 873,818,23% -1,11% 6 МУП "Энергетик" г. Мышкин13 455, ,41 768,013,14%14 002, ,32 452,117,51% 4,37% 7 МУП "Энергосервис" п.Новый Некоуз22 425, ,05 338,723,81%12 741,88 880,43 861,430,31% 6,50% 8 Некрасовское МУП ЖКХ21 753, ,76 707,230,83%23 064, ,74 403,419,09% -11,74% 9 Бурмакинское МУП ЖКХ1 686,91 381,6305,218,09%1 876,11 708,5167,58,93% -9,16% 10 филиал ОАО"ЯРСК" г.Переславль-Залесский , , ,427,15%28 487, ,28 605,430,21% 3,05% 11 филиал ОАО"ЯРСК" г.Углич77 826, , ,522,47%76 512, , ,020,28% -2,19% 12 филиал ОАО"ЯРСК" г.Любим11 058,59 735,21 323,311,97%3 257,92 847,4410,512,60% 0,63% 13 ОАО "ЯрЭСК" (Некрасовский р-он)46,244,12,14,53%342,9326,216,74,87% 0,33% И Т О Г О , , ,021,81% , , ,119,79% -2,03%

15 14 Стоимостные показатели функционирования «котла» за 2009 г. (без учета СЖД) Платежная дисциплина при расчетах ТСО с ГП за фактические потери в сетях ТСО в 2009 г. улучшилась. Задолженность ТСО перед ЯСК по состоянию на г. снизилась на 96,6 млн.руб. по сравнению с ситуацией по состоянию на г.

16 15 Фактически проведенные платежи в адрес ТСО за услуги по передаче э/э за 2009 г. Объем услуг за 2009 г., Затраты по услугам по передаче электроэнергии за 2009 г., тыс.руб. Оплата за услуги по передаче электроэнергии за 2009 г., тыс.руб. Задолженность за услуги по передаче электроэнергии за 2009 г., тыс.руб. МУПы , , ,73 468,0 Прочие ТСО , , ,5150,7 Итого , , ,23 618,7

17 16 Фактические затраты и оплата котлодержателем услуг по передаче электроэнергии по сетям ТСО за 2009 год

18 17 Составные части фактических затрат ТСО при покупке потерь у ЯСК в 2009 г. (млн.руб., с учетом НДС)

19 18 Объемные и стоимостные показатели «котла» за 2009 г.

20 19 Объемные и стоимостные показатели «котла» за 2009 г.

21 20 Баланс электроэнергии по Ярославской области за 12 месяцев 2008 и 2009 гг. Показатель Объем, млн.кВт час 12 мес г.12 мес г. Поступление электроэнергии в сеть Объем оказанных услуг, в том числе : ОАО "ЯСК" другие сбытовые компании Потери электроэнергии, в том числе: потери в сетях Ярэнерго потери в сетях других сетевых организаций486444

22 21

23 1.Потери в сетях ТСО значительно превышают нормативные. 2.Формирование объемов полезного отпуска по юридическим лицам ведет ГП поскольку ТСО не осуществляют в должной мере функции коммерческого учета и не предоставляют учетные данные субъектам розничного рынка. Формирование полезного отпуска по физическим лицам ведется по факту оплаты, в том числе при наличии приборов общедомового учета (при неоформленных документах на ГБП). 3.ТСО не оформили с потребителями документы по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетевого имущества по каждой точке поставке. 4.В ТСО организованна на низком уровне работа по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. 22 Проблемы

24 5.Оплата ТСО за согласованные с гарантирующим поставщиком объемы потерь производится несвоевременно и в неполном размере. 6.ТСО не выполняется порядок информационного обмена, указанный в договорах на услуги по передаче с котлодержателем в части своевременности формирования балансов ЭЭ и предоставления сведений ГП и котлодержателю. 7.ГП не выплатил котлодержателю признанную котловую выручку за 2009 г. в размере 143,4 млн.руб., в том числе 24,8 млн.руб. – за октябрь, 118,6 млн.руб. - за декабрь (по состоянию на г.). 8.Между ГП и ТСО существуют разногласия по объемам потерь, связанные с оформлением общедомового учета и несогласованием точек поставки потребителей. 9.ГП обусловливает подписание заявленных величин электроэнергии и мощности на 2010 г. дополнительными условиями уменьшающими котловую выручку. 23

25 24 1.Исполнение участниками розничного рынка обязанностей в соответствии с Методическими указаниями по вопросам передачи электрической энергии и о порядке взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии на территории Ярославской области, утвержденными приказом Департамента ТЭиРТ ЯО от г Данным документом, в том числе, предусмотрены взаимные обязательства участников котла при платежах за услуги по передаче электроэнергии и потери. 2.Проведение еженедельного мониторинга по платежам между энергопредприятиями области. 3.В качестве вынужденной меры проводить зачеты взаимных однородных требований по платежам между участниками розничного рынка электроэнергии ЯО. Мероприятия по уменьшению последствий кризисных явлений.

26 25 4.Рассмотрение Администрацией ЯО и Департаментом ТЭиРТ ЯО на штабах по обеспечению надежности электроснабжения при Правительстве ЯО и коллегиях по взаимодействию органов исполнительной власти ЯО с энергоснабжающими организациями вопросов выполнения платежной дисциплины между участниками розничного рынка электрической энергии. 5.Продлить действие «Соглашения о взаимодействии Правительства Ярославской области, ОАО «ЯСК», филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Ярославской области» от г. подписанием дополнительного соглашения к нему на 2010 год. Мероприятия по уменьшению последствий кризисных явлений.

27 1 Интеграция электросетевого комплекса Итоги работы филиала ОАО «МРСК Центра»- «Ярэнерго» по интеграции электросетевого имущества Ярославской области п/пМуниципальное образование % интегрированного электросетевого имуществапроведено в гг. планируется завершение в гг. Имущество принято/планируется к принятию на баланс филиала "Ярэнерго" 1Ростовский МР100% Брейтовский МР100% , Борисоглебский МР99% Даниловский МР99% Пошехонский МР98% Первомайский МР100% Большесельский МР95% Переславский МР95% Тутаевский МР40% Рыбинский МР10% , г.Ярославль2010 Имущество принято/планируется к принятию в аренду ОАО "ЯрЭСК« (51% акций принадлежит ОАО «МРСК Центра») 1Любимский МР100%2009 2г.Переславль-Залесский100%2009 3Некозуский МР100%2009 4Мышкинский МР 100%2010 5Угличский МР2010 6Некрасовский МР2010 7Ярославский МР2010 8Гаврилов-Ямский МР2011 9Тутаевский МР г.Рыбинск2011

28 2 Создание единого электросетевого комплекса г. Генеральным директором ОАО «МРСК Центра» и Губернатором Ярославской области подписан протокол по вопросам интеграции муниципальных электрических сетей Ярославской области в единый электросетевой комплекс В ноябре 2009 года приобретен 51% акций ОАО «ЯрЭСК», подписано акционерное соглашение, определяющее позицию собственников до г., утвержден Устав ОАО «ЯрЭСК» в новой редакции. В аренду ОАО «ЯрЭСК» переданы электросетевые активы муниципальных образований г.Переславля, Любимского, Некозского, Мышинкского МР, в 1кв планируется передача активов Угличского МР. Филиалом ОАО «МРСК Центра» проведена работа по выявлению недостатков и нарушений в деятельности муниципальных предприятий обслуживающих электросетевое хозяйство, в районах включенных в протокол г. подписан совместный между филиалом «Ярэнерго» и ОАО «ЯрЭСК» протокол определяющий пилотный район (Любимский) для отработки технических вопросов, вопросов тарифообразования, техобслуживания и кадровых. В ОАО «ЯрЭСК» за основу принята техническая политика ОАО «МРСК Центра» г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯрЭСК», избран Совет директоров в новом составе, в состав вошли 3 представителя ОАО «МРСК Центра».

29 Спасибо за внимание!