Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 10 лет назад пользователемВладислава Скрябина
1 Применение при тарифном регулировании методологии сравнительного анализа (бенчмаркинга) операционных расходов электросетевых компаний. Татузов Юрий Каренович г. Элиста 2013
2 Ограничение роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии Согласно ряду поручений, предусмотрена обязанность разработки и принятия методологии проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) электросетевых организаций по соответствующим показателям и использования его результатов для установления данных показателей в целях тарифного регулирования для усиления финансовой ответственности электросетевых организаций за качество и надежность энергоснабжения. Методические указания на основе принципов сравнительного анализа (бенчмаркинга) разрабатываются в отношении следующих показателей: 1.Операционные (подконтрольные) расходы электросетевых компаний (методология определения которых разрабатывается ФСТ России) 2.Капитальные расходы; 3.Потери при передаче электрической энергии (будут учитываться по методике разрабатываемой Минэнерго РФ, на основе накопленной статистики); Разработка методологии сравнительного анализа (бенчмаркинга) операционных (подконтрольных) расходов сетевых организаций: Таким образом, с 2014 года планируется внедрить методику сравнительного анализа деятельности сетевых организаций, в том числе с использованием международных показателей. Регуляторный сравнительный анализ определит эталонный уровень эффективности операционных затрат, а также будет способствовать созданию условий квазиконкуренции в монопольной отрасли. Сравнительный анализ также позволит выявить и снизить неоправданную внешними факторами вариативность тарифов по регионам. В долгосрочной перспективе, до 2030 года, будут реализованы меры по выравниванию сетевой составляющей тарифов в части операционных расходов в пределах федеральных округов и (или) зон обслуживания каждой из межрегиональных сетевых организаций. Для организаций, перешедших на метод доходности инвестированного капитала, эталонные затраты на основании сравнительного анализа могут применяться в следующем долгосрочном периоде регулирования, для остальных организаций - с 2014 года.
3 Базовая модель расчета эффективных операционных (подконтрольных) расходов В процессе изучения мирового опыта применения методологии сравнительного анализа (бенчмаркинга) затрат сетевых организаций был определен ряд показателей с наиболее выявленной зависимостью. Основные процессы Основные типы затрат (цены по типам затрат W включаются в модель) Драйверы затрат Натуральные характеристики сети (Y) Характеристики окружающей среды (X) Эксплуатация линий -Обходы и текущее обслуживание -Текущий и капитальный ремонт Персонал (ФОТ) ТМЦ: кабель, опоры ЛЭП Услуги подрядчиков Протяженность линий по классам напряжения Плотность сети Износ сети Температурная зона Гололёдная нагрузка Ветровая нагрузка Эксплуатация подстанций -Текущее обслуживание -Текущий и капитальный ремонт Персонал (ФОТ) ТМЦ: трансформаторы, выключатели, ячейки Услуги подрядчиков Количество подстанций Средняя ёмкость подстанции Износ сети Температурная зона Эксплуатация АСУ, релейной защиты и автоматики Персонал (ФОТ) ТМЦ: АСКУЭ и пр. Услуги подрядчиков Количество подстанций Протяженность сети Температурная зона Административно- управленческие процессы Персонал (ФОТ) Информационные системы Количество подстанций Протяженность сети Предпосылки выбора показателей для модели W – цены ресурсов: Средняя заработная плата Средний уровень цен на ТМЦ Итоговый набор показателей для моделей Y – характеристики сети: Протяженность линий Емкость подстанций, доля ёмкости подстанций высокого напряжения Плотность сети (учитывает кол-во точек подключения) Объем передачи электроэнергии и объем ее недопоставки ввиду аварийных отключений Х – характеристики среды: Температурная зона Гололёдная нагрузка показатели климатических зон
4 Базовая модель расчета эффективных операционных (подконтрольных) расходов Обозн.Описание переменныхЕд. изм.Источник данных, форма раскрытия информации OPEXПодконтрольные операционные затратымлн. руб. Отчетность на официальном сайте РСК в соответствии с п.9 Постановления правительства РФ от lПротяженность линийкм.Информация РСК CКол-во точек подключенияшт.Информация РСК TТрансформаторная емкостьМВАИнформация РСК w Средняя зарплата в регионе в отрасли генерации и распределения электроэнергии тыс. рубДанные Федеральной службы государственной статистики pСтоимость потребительской корзины в регионетыс.рубДанные Федеральной службы государственной статистики k1k1 Количество переходов через нольдн.СНиП k2k2 Средняя температура января 0C0CСНиП k3k3 Показатель толщины стенки гололедамм.СНиП Трансформаторная ёмкости высокого напряжения%Информация РСК Линии высокого напряжения%Информация РСК YtНедоотпуск электроэнергий в следствие отключениймлн. кВтчОтчетность в соответствии с ПП РФ от YПолезный отпускмлн. кВтчОтчетность в соответствии с ПП РФ от коэффициент рассчитывается и утверждается ФСТ России
5 Анализ показателей Первоначальный анализ был проведен на основе данных филиалов ОАО «Холдинг МРСК». В результате были выявлены как эффективные филиалы, неэффективные филиалы и филиалы, результаты которых данной моделью объяснить не представилось возможным. 1) – определенное количество самых эффективных компаний, в отношении которых подконтрольные/операционные расходы не пересматриваются.
6 Запрос данных В связи с разработкой методологии сравнительного анализа (бенчмаркинга) операционных (подконтрольных) расходов сетевых организаций ФСТ России был сделан запрос от г в рамках которого органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов было предложено заполнить необходимую информацию в формате прилагаемого шаблона. ЗапросФорма запроса Финансовые показатели (необходимая валовая выручка, фонд оплаты труда, прибыль и т.д.) Технические показатели (точки подключения, протяженность линий и т.д.) Региональные показатели (климат, уровень заработной платы и т.д.) Периоды ( года) В рамках анализа представленной информации был выявлен ряд несоответствий, которые не позволяют в полной мере использовать данную информацию при разработке вышеуказанного проекта методических указаний.
7 Повторный запрос Карачаево-Черкесская Республика Ставропольский край Ростовская область Повторный запрос способствовал выявлению допущенных неточностей и их устранению.
8 Первые результаты Специфика данных: -существенное изменение величины подконтрольных/операционных расходов при неизменной величине полезного отпуска или точек поставки; -недоотпуск равный нулю; -др. Пути решения – установление в целях использования модели сравнительного анализа НАИХУДШЕГО значения по региону.
9 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.