Площадь муниципального образования – 1468 кв.км п.г.т. Тужа – административный центр, 5 сельских поселений Численность населения района – 8,5 тыс.человек. - презентация

1

2 Площадь муниципального образования – 1468 кв.км п.г.т. Тужа – административный центр, 5 сельских поселений Численность населения района – 8,5 тыс.человек 134 организации различной формы собственности 223 индивидуальных предпринимателей Консолидированный бюджет по собственным доходам на 2011 год – 28593,9 млн.руб.

3

4 Числен- ность ОМСУ 2010 год, тыс.чел. Числен- ность ОМСУ 2012 год, тыс.чел. Доходы ВСЕГО, тыс.руб. Собственные доходы, тыс.руб. Содержание ОМСУ 2010 год, тыс.руб. Содержание ОМСУ 2012 год, тыс.руб. Пло- щадь, кв.м Численн ость населен ия 2010 год, тыс.чел. Численн ость населен ия 2012 год, тыс.чел. Тужинское 7,510,011974,84816,81736,12146, ,65,76 Караванское 3,5-1,01177,057,8768,3-358,32260,16 Ныровское 5,020,02107,4827,9831,52565, ,82,74 Михайловское 5,53672,6418,9811,03710,72 Грековское 4,0-2,01910,8367,5652,5-692,4540,4 Пачинское 5,52052,7370,4962,61830,75 Поселения Показатели

5 Создание одного городского округа (примеры Нижегородской области в Борском, Семеновском районах) могут дать еще больший эффект экономии бюджетных средств и оперативности управления. Проблемы: 1) Создание городского округа снимет статус пяти сельских школ, в результате чего они лишатся повышающих коэффициентов в методике расчета госстандарта, что усугубит их возможность существования; 2) Возникнет необходимость у населения оплачивать услуги электросвязи по городским тарифам, что значительно дороже и т.п. Пути решения: 1) ОЗС выйти с предложением в Государственную Думу внести поправку в ст.2 Федерального Закона от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», где обозначить территорию «Сельский округ» с полномочиями, равноценными городскому округу.

6 Всего: - 2 средних общеобразовательных школы; - 5 основных общеобразовательных школ. 236 учащихся в 1-4 кл. 328 учащихся в 5-9 кл. 104 учащихся в кл. Оптимизация сети образовательных учреждений: закрыто с 2006 года 4 школы (организован подвоз всех учеников), экономия составила 3,2 млн.рублей; 2011 год - закрытие Шешургской МОУ ООШ (подвоз обеспечен), экономия составит 980 тыс.рублей; 2012 год - преобразование Михайловской МОУ ООШ в МОУ НОШ (подвоз обеспечен), экономия составит 520 тыс.рублей.

7 Проблемы: 1) Реконструкция пришкольного интерната МОУ СОШ с.Ныр с увеличением количества мест для проживания детей (10 млн.рублей); 2) Недостаток финансирования единственных школ в районных центрах. Пути решения: 1) Включение объекта в программу департамент образования «Дети Кировской области» и т.п.; 2) Внесение в методику расчета коэффициента 1,25 для единственных школ в районных центрах.

8

9 Проблема: 1) Недостаток мест и высокая вероятность закрытия детского сада «Родничок» надзорными органами. Пути решения: 1) Строительство детского сада до 2013 года по программе, разрабатываемой департаментом Образования (47 млн.рублей).

10 В районе функционирует 28 учреждений культуры: - 14 библиотек; - районный краеведческий музей; - детская музыкальная школа; - районный культурно-досуговый центр; - 11 сельских Домов культуры. В большинстве своем типовые ДК совмещают ФАПы, библиотеки, администрации поселений. С 2006 года объединены с другими бюджетными учреждениями 3 ДК (Вынурский, Полушнурский, Васькинский). Снижение затрат по содержанию бюджетной сферы за счет этого составило 167,2 тыс.рублей в год. С 2011 года все сельские ДК вошли в состав РКДЦ. Предполагаемый эффект от объединения, посредством оптимизации численности работающих, управления доходами (платными услугами) и расходами составит в 2011 году 33,2 тыс.рублей.

11 Проблемы: 1) Капитальный ремонт (реконструкция) здания Тужинского РКДЦ (4,8 млн.рублей); 2) Выполнение противопожарных мероприятий в ДК. Пути решения: 1) Разработка ОЦП на условиях софинансирования с МО по ремонту (реконструкции) объектов культуры, возобновление программы «Инвестиционной привлекательности» (ОФМР); 2) Создание муниципальной программы на годы по выполнению требований Госпожнадзора. Рассмотреть на уровне департамента Культуры механизм выделения субсидии или создание ОЦП для частичного софинансирования проведения противопожарных мероприятий.

12

13

14

15 Проблемы: 1)Отсутствие на территории района тренеров неигровых видов спорта; 2)Недостаток тренажеров. Пути решения: 1)Привлечение из соседних районов (пример – развитие каратэ – тренеры из г.Яранска); 2)Привлечение спонсоров, использование платных услуг.

16 ЦРБ 75 коек (62/13) 60 коек (50 круглосуточно, 10 дневное пребывание) 55 коек (42/13) ФАП 14 (16 мед.работников) 12 (14 мед.работников) 11 (11 мед.работников) Количество врачей, чел Средний мед.персонал, чел Посещений на 1 жителя6,957,88,1 Уровень госпитализации на 1 тыс.населения Врачи общей практики (ВОП) -13 Капитальный ремонт подразделений, млн.руб. 0,17,52,4 Количество принятых пациентов в поликлиннике в 2010 году – чел. Количество пролеченных в стационаре в 2010 году – 2330 чел.

17 2010 год. Ввод административно-поликлинического корпуса ЦРБ – 15,7 млн.рублей (через программу ОФМР) год. Капитальный ремонт – 7 млн.рублей, и инфекционного отделения - 0,5 млн.рублей (через программу модернизации здравоохранения), подготовка 1 ВОП совместно со службой занятости год. Ремонт хирургического отделения – 1,8 млн.рублей, и ремонт Ныровского ФАПа – 0,7 млн.рублей (через программу модернизации здравоохранения), подготовка 3 ВОП совместно со службой занятости. Проблема: 1) Ремонт остальных ФАПов и лечебного корпуса – 7 млн.рублей. Пути решения: 1) Вероятность продолжения программы модернизации здравоохранения.

18

19

20

21 2 предприятия 15 индивидуальных предпринимателей 195 человек

22 Объем освоения 2009 год 22,9% 2010 год 58,1%

23 Проблемы: 1) Более 6 месяцев не сформированы заявки на аренду лесов, общей площадью 25 тыс.куб.м.; 2) Разработаны 2 бизнес-плана по переработке опила в брикеты (пелеты) и по производству ДПК, но отсутствуют потенциальные инвесторы. Пути решения: 1) Ускорить разработку регламента и проведение аукционов для четырех потенциальных арендаторов, оформивших 8 заявок; 2) Оказание содействия в поисках потенциальных инвесторов, либо сотрудничество с агентством территориального развития. Эффект от внедрения проектов (стоимостью 18 млн.руб. и 38 млн.руб. инвестиций): 1)Создание дополнительных рабочих мест – 81 чел.; 2)Дополнительный ФОТ в год – 8,27 млн.руб.; 3)Дополнительный НДФЛ – 827 тыс.руб., в т.ч. 331 тыс.руб. – в консолидированный бюджет района.

24 2 предприятия 30 индивидуальных предпринимателей 485 человек

25

26 Проблема: 1) Трудности в обеспечении населения товарами первой необходимости (ТПН) в отдаленных труднодоступных населенных пунктах. Пути решения: 1) Создание ОЦП по стимулированию, занимающихся обеспечением ТПН населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, выделение грантов Департаментом развития предпринимательства и торговли, либо предоставление таким субъектам льгот (по транспортному налогу и т.п.).

27

28 Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования Финансовая деятельность и страхование Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Бюджетные организации

29

30 4 сельскохозяйственных предприятий (СХП) 7 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) 2310 личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ)

31

32

33

34 +20%

35

36

37 Проблема: 1) Многие виды поддержки сельхозтоваропроизводителей ориентированы на высокорентабельные, не имеющие никаких задолженностей перед бюджетами, предприятия, что не позволяет получить поддержку большинству предприятий Тужинского района. Пути решения: 1) Изменение методики поддержки с опорой на 1 голову скота, на 1 л. молока, на 1 га земли и т.п. Это позволит развиваться сельхозпредприятиям.

38 Консолидированный бюджет, тыс.руб Доходы – всего, из них , , , ,0 налоговые доходы 12498,412682,116609,318222,4 неналоговые доходы, включая доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10695,910954,611314,710371,5 безвозмездные доходы 97653, , ,293856,3 Собственные доходы23194,3 (19,2%) 23636,7 (15,2%) 27924,0 (26,5%) 28593,9 (30,5%) Анализ показывает, что бюджет Тужинского района имеет высокую дотационность, тем не менее уровень собственных доходов ежегодно растет с 19,2% в 2008 году до 30,5% в 2011 году.

39

40 1 Оптимизация расходов: 1.1 Ежегодное сокращение численности бюджетных и муниципальных работников (158,75 ставок за период гг.), дало экономию ФОТа – 3,5 млн.руб. за этот же период. Продолжение этой работы на плановый период до 2013 г. (снижение в количестве 42 ставок), соответственно экономия ФОТ – 0,8 млн.руб. 1.2 Ежеквартальный жесткий контроль соблюдения лимитов потребления энергоресурсов, коммунальных и прочих платежей, планируемых ежегодно с экономией 5-20% (за период гг. экономия составила 3,7 млн.руб.) Продолжен подход и на плановый период до 2013 г. Предполагаемый эффект составит 1,8 млн.руб. 2 Увеличение собственной доходной базы Рост за период гг. составил с 19% до 30,5%. Рост на плановый период до 2013 г. с сохранением темпов, т.е. еще на 10%.

41 2008 год 2010 год

42 2013 год Анализ расходов показывает, что бюджет Тужинского муниципального района имеет социальную направленность, как и бюджет Кировской области. Наблюдается снижение расходов в ЖКХ, сфере образования, сфере здравоохранения, рост - общегосударственных расходов, расходов в сфере культуры и физической культуры и спорта.

43

44 В 2010 году всеми поселениями Тужинского района на всенародном референдуме было принято решение о самообложении граждан в сумме 100 рублей в год на гг. ПоселениеСамообложение, тыс.руб Добровольные пожертвования, тыс.руб. ВСЕГО, тыс.руб. Тужинское310, ,8 Михайловское Ныровское56,9- Грековское36,727,564,2 Пачинское57,865122,8 Караванское14,4- ИТОГО по поселениям: 536,61218,51755,1 В 2011 году надеемся получить 876 тыс.руб. и направить их на благоустройство поселений

45 2010 год Подано 5 заявок, удовлетворено – 3. Всего 4,459 млн.руб. : 3,066 млн.руб. с областного бюджета 0,230 млн.руб. с местного бюджета 1,120 млн.руб. с населения 0,043 млн.руб. спонсорская помощь 2011 год Подано 11 заявок. Всего 5,973 млн.руб. : 4,405 млн.руб. с областного бюджета 0,432 млн.руб. с местного бюджета 0,895 млн.руб. с населения 0,196 млн.руб. спонсорская помощь

46 Проблема: 1) Сэкономленные средства в результате проведения конкурсных процедур, согласно установленного порядка, возвращаются в областной бюджет и снова перераспределяются между участниками проекта. Это вызывает непонимание среди населения и отталкивает их от дальнейшего участия. Пути решения: 1) Внести изменения в порядок с целью возможности расходования этих средств в получивших грант населенных пунктах, при наличии прошедшей центр ценообразования ПСД на сумму экономии.

47 1. Капитальный ремонт жилищного фонда 2008 – 2010 гг. Всего 7,87 млн. руб. 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2008 – 2009 гг. Всего 12,287 млн. руб. 3. Развитие жилищного строительства в Кировской области 2008, 2010 г. Всего 1,609 млн. руб. 4. Реформирование и модернизация ЖКХ гг. Всего 6,1 млн. руб. 5. Энергосбережение в ЖКХ и социальной сфере на 2007 – 2008 г. Всего 1,250 млн. руб. 6. Экология и природные ресурсы 2009, 2011 г. Всего 0,560 млн. руб. 7. Ремонт дорог и улиц 2008 – 2010 гг. Всего 8,115 млн. руб. За истекший период муниципальным образованием привлечено 37,791 млн. руб., в т. ч. 18,473 млн. руб. – федерального бюджета, 16,7 млн. руб. – областного бюджета, 2,618 млн. руб. – бюджета муниципального образования

48 Проблема: 1) Участие муниципалитета в Федеральных и областных целевых программах не учитывается при расчете дотации на сбалансированность бюджета. В результате, имея ежегодный рост собственных доходов, муниципальное образование не в состоянии обеспечить софинансирование по программам и вынуждено привлекать кредитные ресурсы. Пути решения: 1) Включить в методику расчета дотации на сбалансированность бюджета участие муниципального образования в софинансировании по программам, либо предусмотреть в ОЦП гибкий процент софинансирования со стороны муниципального образования, ориентированный на абсолютную величину собственных доходов, % собственных доходов в консолидированном бюджете и т.п.

49 Распределение субъектов малого предпринимательства по видам деятельности Распределение субъектов малого предпринимательства от оборота

50 Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства является победителем грантов Правительства Кировской области. В 2008 году – 2 млн.руб., в 2009 году - 1,175 млн.руб. Фонд участвует в программе содействия занятости населения, подготовлено и реализовано бизнес-планов безработными в 2009 году – 4чел. в 2010 году – 47 чел. Задача на плановый период до 2013 года сохранить показатели на уровне 2010 года, при условии работы программы службы занятости. В настоящее время фонд охватывает территории соседних районов: Арбажского, Кикнурского, Санчурского.

51 Проблемы: 1)В 2010 году ужесточились требования к предпринимателям при оформлении кредитов по ГЗК и за счет средств областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, требуется гарантия более чем двухкратным обеспечением кредита, что отталкивает предпринимателей от работы с фондом; 2)Критерии оценки работы фондов за 2010 год в основном ориентированы на абсолютные показатели, что затрудняет стать победителем гранта негородским ФПМП. Пути решения: 1)Пересмотреть критерии и требования при получении займа предпринимателями посредством ФПМП; 2)Критерии оценки соотносить с количеством населения и предпринимателей на рассматриваемой территории.

52 В настоящее время идет газификация Медведевского и Килемарского районов республики Марий Эл. Согласно плану газификации обеспечение газом Тужинского района, как и всей юго-западной зоны Кировской области, запланировано через РМЭ. Предложение: Рассмотреть возможность газификации юго-западной зоны Кировской области совместно с РМЭ в плановый период до 2013 года, что увеличит инвестиционную привлекательность, как Тужинского района, так и других юго-западных районов Кировской области.

53