1 Гражданский бюджет города Сатпаев на 2012-2014 годы. - презентация

1 1 Гражданский бюджет города Сатпаев на годы

2 Вашему вниманию представлен уточненный гражданский бюджет г.Сатпаев (решением 4 сессии Сатпаевского городского маслихата от 09 апреля 2012 года 39 «О внесении изменении и дополнении в решение ХLI сессии Сатпаевского городского маслихата от 8 декабря 2011 года 489 «О городском бюджете на 2012 – 2014 годы») на годы, который содержит информацию об основных показателях городского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы городского бюджета; - отчет об исполнении городского бюджета. Городской бюджет на годы утвержден решением сессии Сатпаевского городского маслихата от 08 декабря 2011 года

3 3 п/п Наименование показателей2011 год2012 год2013 год2014 год Объем производства промышленной продукции, млн. тенге 4 706, Численность населения, тыс. чел Среднегодовой прожиточный минимум, тенге Уровень безработицы, %4,3 5.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге

4 4 п/п Наименование показателей2011 год2012 год2013 год2014 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 3 348,14 103,13 238,33 501,2 2. в том числе: 3.Налоговые поступления1 081,01 093,71 124,51 140,9 4.Неналоговые поступления8,24,8 5.Поступления от продажи основного капитала7,923,25,7 6.Поступления трансфертов и кредитов, из них:2 250,92 981,42 103,32 349,8 7.субвенция из республиканского бюджета1 849,42 092,02 103,32 349,8 8.целевые трансферты из республиканского бюджета 401,4889,400 9.бюджетные изъятия и др Погашение бюджетных кредитов Поступление займов273, Свободные остатки бюджетных средств157,226,700 млн. тенге

5 5 Наименование показателей2011 год2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ - всего 3 328,04 129,83 238,33 501,2 в том числе: Затраты 3 328,04 129,83 238,33 501,2 Государственные услуги общего характера 141,9 162,6152,6154,5 Оборона 5,3 5,15,35,6 Общественный порядок, безопасность и др. 28,8 18,119,420,8 Образование 1 987, ,22 075,62 223,2 Здравоохранение 1,8 00 Социальная помощь и социальное обеспечение 233,4 235,4214,9242,2 Жилищно-коммунальное хозяйство 660, ,5472,9541,1 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 137,7 154,8155,8165,1 Сельское, водное, лесное хозяйство и др. 33,8 32,520,821,4 Промышленность, архитектурная деятельность и др. 12,3 29,215,115,4 Транспорт и коммуникации 26,5 36,336,238,8 Прочие 56,7 336,069,270,8 Бюджетные кредиты Приобретение финансовых активов 15,0 000 Погашение займов 273,2 000 млн. тенге

6 6 Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2012 год Наименование показателейСумма (тыс.тенге) 1 2 Всего Целевые текущие трансферты: На реализацию мероприятий Программы занятости 2020 (АБП - Отдел занятости и СП ), в том числе: частичное субсидирование заработной платы обеспечение деятельности центров занятости населения предоставление субсидий на переезд молодежная практика На оказание жилищной помощи Отдел образования, физической культуры и спорта На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования На проведение противоэпизоотических мероприятий (АБП - Отдел сельского хозяйства и ветеринарии) На решение вопросов обустройство моногородов (АБП – Отдел ЖКХ, ПТ и АД) Целевые трансферты на развитие: из республиканского бюджета Отдел строительства, архитектуры и градостроительства На развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках 2-направления ПЗ На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в рамках Программы жилищного строительства в РК на годы На строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры из областного бюджета На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры На строительство жилья и (или) приобретение жилья в рамках Программы занятости тыс. тенге

7 7 млн. тенге

8 8

9 9 Наименование показателей2010 год2011 год2012 год2013 год РАСХОДЫ - всего 137,4439,0569,754,8 в том числе: Жилищно-коммунальное хозяйство 111,7415,5569,754,8 Сельское, водное, лесное хозяйство и др. 0,7 8,5 Прочие 25,015,0 млн. тенге

10 10 Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств бюджета в 2012 году (569,7 млн. тенге) Завершение строительства 48 квартирного арендного жилья, начатого в 2011 году в рамках «Программы занятости 2020» Выкуп жилого дома в рамках реализации Программы жилищного строительства в РК на годы Строительство 18 квартирного жилья в рамках Программы жилищного строительства в РК на годы с завершением в 2013 году Строительство канализационных сетей кварталов 62,64 и ул. Наурыз

11 Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Западного и Восточного жилых районов г. Сатпаев Телефонизация – 5,420 км Электроснабжения ВЛ-04 кВ - 4,400 км ВЛ-6 кВ - 2,667 км Канализация – 2,609 км Водопровод – 2,856 км Выделенные земельные участки Телефонизация - 8,700 км Электроснабжения- ВЛ-04 кВ - 6,750 км ВЛ-6 кВ - 3,838 км Канализация – 4,480 км Водопровод – 5,700 км Водовод – 2,288 км Поливочный водопровод - 6,400 км Выделенные земельные участки - 201