СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ СОДЕРЖАНИЯ УГНТУ на 2011 год. Бюджетный кодекс РФ, ст. 6: «Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных. - презентация

1 СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ СОДЕРЖАНИЯ УГНТУ на 2011 год

2 Бюджетный кодекс РФ, ст. 6: «Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» Бюджет университета – форма, отражающая поступление и расход денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения текущих и перспективных задач университета в плановом периоде.

3 Положения государственной политики, влияющие на формирование бюджета переход на субсидии (нормативный подход, часть расходов будет приведена к среднеотраслевому уровню) выделение ресурсов в зависимости от достижения результатов переход к многолетнему бюджетному планированию с установлением структуры ассигнований и строгих правил их использования систематический контроль за экономностью и эффективностью использования ресурсов мониторинг достижения запланированных результатов в среднесрочной перспективе (до 5 лет)

4 Бюджет доходов УГНТУ ГодыВсегоУфа* Филиалы, всего в том числе СалаватСтерлитамакОктябрьский 2009 г ,0%83,6%16,4%3,2%4,3%8,9% 2010 г ,0%83,1%16,9%3,4%4,2%9,3% 2011 г ,0%84,2%15,8%3,2%3,8%8,8% * включает доходы самостоятельных структурных подразделений: ХНИЛов, ФИНЭК, ЦСР, ИДПО,ЦПБ тыс. руб.

5 Сводный бюджет доходов УГНТУ на 2011 год (по видам деятельности)

6 Характеристика контингента обучающихся в УГНТУ (по видам образовательных услуг на 1 октября)

7 Анализ изменения структуры предпринимательского дохода за гг.

8 Характеристика дохода от научно-исследовательской деятельности за гг.

9 Структура бюджета доходов на 2011 год

10 Анализ бюджета доходов филиалов УГНТУ тыс.руб. Источники образования средств Филиал в г. Октябрьском Филиал в г. Стерлитамаке Филиал в г. Салавате 2009 год (факт), всего , , ,5 Бюджетное финансирование19 443, , ,1 Образовательная деятельность , , ,2 Научно-исследовательская деятельность0,0135,0920,0 Прочая деятельность1 875,1595,83 304, год (ожидаемый), всего , , ,6 Бюджетное финансирование16 837, , ,3 Образовательная деятельность , , ,1 Научно-исследовательская деятельность500,01 555,01 200,0 Прочая деятельность1 986,7899,01 915, год (план), всего , , ,4 Субсидии из Федерального бюджета16 188, , ,7 Образовательная деятельность , , ,7 Научно-исследовательская деятельность2 545,03 500,01 200,0 Прочая деятельность2 043,1977,01 097,0

11 Сводный бюджет содержания ВУЗа в 2011 г. (Уфа) без ССП, тыс.руб. Доходы Всего1315,1 в том числе по видам деятельности образовательной965,2 Бюджетные субсидии438,0 Платные услуги527,2 научной211,2 Бюджетные программы и гранты64,2 прочей предпринимательской49,8 поступления по договорам аренды3,4 целевые мероприятия2,4 спонсорские поступления12,5 фиксированные платежи ССП и филиалов74,0 Расходы Всего1315,1 в том числе Обязательные расходы951,6 из них: Оплата труда с начислениями759,2 Налоговые платежи41,8 Коммунальные услуги53,0 Стипендии и прочие выплаты97,6 Приоритетные расходы199,6 из них: Мероприятия по проектному подходу37,3 Расходы инвестиционного характера83,4 Текущие расходы139,6 из них: Расходы по обеспечению деятельности доходных структур75,4 Содержание имущества58,5 Содержание АУП5,7 Резервный фонд24,3

12 Средняя заработная плата работников, участвующих в реализации госзадания в гг. (Уфа)

13 Изменения в процессе управления в условиях реализации 83-ФЗ Этапы управления ИмеемНеобходимо ПланированиеНесогласованность планов деятельности подразделений или их отсутствие Внедрение системы планирования, включающей: среднесрочный план; план текущего периода по реализации среднесрочного плана и обеспечению текущей деятельности; планы подразделений по разделам: - задачи по развитию; - текущие задачи. РеализацияПроведение конкурсных процедур на ограниченный объем потребностей (университет имеет статус заказчика для государственных нужд) Проведение конкурсных процедур на весь объем потребностей, включая ДГПХ (университет имеет статус заказчика для обеспечения собственных нужд) Бессистемное расходование средств – бюджет является правом расхода Расходование средств в строгом соответствии с производственным планом – план является правом использования бюджета.

14 Этапы управления ИмеемНеобходимо Контроль, мониторинг, анализ Проведение план-фактного анализа экономической службой Проведение постоянного мониторинга выполнения планов проректорами и руководителями подразделений, оценка эффективности выполнения планов Внутреннее использование результатов контроля Публичность отчетности через внешний сайт для оценки уровня управления вузом Принятие и исполнение решений Позднее принятие (оформление) управленческих решений, их несвоевременное исполнение или исполнение не в полном объеме. Своевременное принятие управленческого решения с позиций обеспечения эффективной деятельности в среднесрочной перспективе. «Жесткая» исполнительская дисциплина Изменения в процессе управления в условиях реализации 83-ФЗ

15 Сводный бюджет УГНТУ на 2011 год НаименованиеДоходыРасходы из них за счет бюджетных субсидий ВСЕГО, тыс. руб , ,7 в том числе: Уфа , , ,6 ССП , ,0 в том числе: ИДПО80 130, ,8 ЦСР38 092, ,0 ФИНЭК7 000,05 852,5 ЦПБ3 780,03 069,8 ХНИЛЫ50 500, ,9 Филиалы , , ,1 в том числе: Октябрьский , , ,0 Салават53 483, , ,7 Стерлитамак64 821, , ,4