ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Бухар-Жырауского района НА 2013-2015 ГОДЫ (с учетом уточнения) - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Бухар-Жырауского района НА ГОДЫ (с учетом уточнения)

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет по Бухар-жыраускому району на годы с учетом уточнения, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. - отчет об исполнении районного бюджета. Уточнение бюджета района на 2013 год утвержден решением Уточнение бюджета района на 2013 год утвержден решением 15 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата «О районном бюджете на годы» от 10 июля 2013 года 4 в объеме: 15 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата «О районном бюджете на годы» от 10 июля 2013 года 4 в объеме: 2013 год тыс.тенге; 2014 год тыс.тенге; 2013 год тыс.тенге; 2014 год тыс.тенге; 2015 год тыс.тенге год тыс.тенге. 1

3 Основные показатели социально-экономического развития Бухар-Жырауского района на годы 2 Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год оценк а прогноз 1 ВРП, млрд. тенге ******* 2 Реальное изменение ВРП в % к предыдущему году ******* 3 ВРП на душу населения, долл. США по официальному курсу ******* Показатели реального сектора 4 Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 15637, , , , , , ,6 125,6103,5104, ,1105, Объем производства горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в % к предыдущему году ,7105, ,1105, ИФО добычи угля и лигнита, % к предыдущему года 38,2146,5103,1100,7101,5100,2100,5 7 Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году 101,7100,6103,8104,8104,9105, Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, % к предыдущему году 30,231,432,734,135,735, ,1104,1104,3104,7100,3100,6 9 ИФО производства, передачи и распределения электроэнергии, % к предыдущему году

4 3 Сельское хозяйство Объем валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году 14682, , , , , , , 8 102,5102,5102,8103,1103, , ИФО продукции растениеводства, % к предыдущему году 102,2102,2102,4102,6102, , Валовой сбор пшеницы тыс.тонн 89,768,669,470,270,571,071, ИФО продукции животноводства, % к предыдущему году ,6102, ,7104,2 Строительство ИФО строительных работ, % к предыдущему году 102, Транспорт Услуги транспорта и складирования, % к предыдущему году *103103,2103,2103,2103,2103, Перевозка грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн **22,122,823,524,224, Грузооборот, млн. тонн-км **0,0740,0760,0780,0800,082 Связь ИФО услуг информации и связи, % к предыдущему году Торговля ИФО розничного товарооборота, % к предыдущему году ИФО оптового товарооборота, % к предыдущему году ,3108,5 Продолжение таблицы

5 Структура поступлений районного бюджета на годы Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего Доходы, из них : Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов из вышестоящих органов государственного управления Поступления кредитов Погашение кредитов Свободные остатки бюджетных средств тыс.тенге тыс.тенге

6 Расходы районного бюджета Наименование2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ - всего в том числе: Затраты Государственные услуги общего характера Оборона Общественный порядок, безопасность и др Образование Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс и недропользование Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др Промышленность, архитектурная деятельность и др Транспорт и коммуникации Прочие Обслуживание долга4000 Трансферты Бюджетные кредиты Приобретение финансовых активов000 Погашение займов

7 Субвенция года

8 Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2013 год (тыс.тенге) 7 п/ п п/ пНаименование Утвержденный бюджет Примечание 1234 ИТОГО Текущие из республиканского бюджета На реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" на 2013 год т.т. - ликвидация несанкционированных свалок (п.Ботакара т.т., п.Г.Мустафина т.т.); 5315,8 т.т. - установка дворовых детских игровых площадок (п.Кушокы т.т., с.Тогызкудук -1189,6 т.т., с.Тегисжол- 233,9 т.т., с.Чкалова -168,3 т.т.); 27747,7 т.т.- освещение улиц (с.Тузды -910,2 т.т.; с.Умуткер т.т.; Уштобинский с/о- 3970,1 т.т., с.Бухар-Жырау т.т.; Кокпектинский с/о - 718,5 т.т.; с.Дубовка т.т., Центральный с/о- 1389,8 т.т.; Шешенкаринский с/о -93,6 т.т.; с.Белагаш -511 т.т.; Ростовский с/о ,7 т.т.; с. Актобе -667,9 т.т.; Доскейский а/о -3817,8 т.т.; Кызылкаинский а/о -1144,2 т.т.; с.Молодецкое -933 т.т.; с.Каражар -831,2 т.т.; с.Акбел -529,1 т.т.; Петровский с/о -2026,8 т.т.; с.Гагаринское -900 т.т.; с/о Баймырза ,8 т.т.); 378,6 т.т. - текущий ремонт сельского клуба с.Акоре; 9370,1 т.т. - текущий ремонт внутри поселковых дорог (Кокпектинский с/о- 2745,1 т.т., с.Новоузенка т.т., Корнеевский с/о ,8 т.т., с.Самарканд ,6 т.т.; с.Суыксу т.т.; с.Каракудук т.т., с. Ботакара т.т., с.Шешенкара - 806,6 т.т.) Тыс.тенге

9 2 На введение стандартов специальных социальных услуг в том числе: - -в отделениях социальной помощи на дому детям с ограниченными возможностями На проведение противоэпизоотических мероприятий На увеличение штатной численности местных исполнительных органов На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов (образование - 969,3 т.т. на 8 чел., здравоохранение - 605,7 т.т. на 5 чел., культура - 242,3 т.т. на 2 чел., ветиринария - 605,7 т.т. на 5 чел.). банковские услуги т.т., трансферты физическим лицам т.т. (образование - 969,3 т.т. на 8 чел., здравоохранение - 605,7 т.т. на 5 чел., культура - 242,3 т.т. на 2 чел., ветиринария - 605,7 т.т. на 5 чел.). 6 На реализацию мероприятий Дорожной карты занятости в том числе: -переподготовка кадров переподготовка и повышение квалификации частично занятых наемных работников96 - частичное субсидирование заработной платы обеспечение деятельности центров занятости населения молодежная практика Продолжение таблицы

10 9 7 На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования приобретение кабинетов химии: Петровская СШ т.т., Новоузенская СШ т.т., Гагаринская СШ т.т., Умуткерская СШ т.т. 8 На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей- сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей На реализацию мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Казакстан» на годы На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования детские сады т.т., школы т.т. 11 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования дошкольные мини-центры т.т., детские сады т.т. 12 На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе Продолжение таблицы

11 10 13 На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости в том числе: -на ремонт объектов культуры ремонт клубов с.Заречное т.т., с.Керней т.т., РДК п.Ботакара – т.т., ДК с.Урожайное – т.т., ДК с.Дубовка т.т., текущий ремонт парка п.Ботакара – т.т. - на ремонт объектов инженерно-транспортной инфраструктуры средний ремонт дорог п.Кушоки т.т., с.Самарканд т.т., с.Ростовка т.т, п.Г.Мустафина – т.т. 14 На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому 230 из областного бюджета На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости в том числе: - на ремонт объектов культуры7269 ремонт клубов: РДК п.Ботакара – т.т., ДК с.Урожайное – 2000 т.т., ДК с.Дубовка 1469 т.т., текущий ремонт парка п.Ботакара – 2000 т.т. - на ремонт объектов инженерно транспортной инфраструктуры15000 средний ремонт дорог: с.Ростовка 5000 т.т, п.Г.Мустафина – т.т. Продолжение таблицы

12 На развитие из республиканского бюджета На развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда строительство дома в п.Ботакара 18 На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры строительство ИКИ в п.Ботакара 19 На развитие системы водоснабжения и водоотведения ст.Нуринская т.т., с.Керней т.т. Продолжение таблицы

13 12 из областного бюджета На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры софинансирование на строительство ИКИ 21 На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда софинансирование на строительство жилья для очередников в том числе: - на строительство для очередников - на строительство для очередников На развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах ст.Нуринская – т.т., с.Керней – т.т., с.Центральное т.т. Бюджетные кредиты (республиканский бюджет) Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов образование - 8 специалистов т.т., здравоохранение - 5 специалистов ,5 т.т., ветиринария - 5 специалистов ,5 т.т. Продолжение таблицы

14 Динамика расходов по районному бюджету на годы ( года с учетом трансфертов)

15 Структура расходов районного бюджета на 2013 год ( тыс.тенге)

16 Структура расходов районного бюджета на 2014 год ( тыс.тенге)

17 Структура расходов районного бюджета на 2015 год ( тыс.тенге)

18 Социальная сфера Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы: Образование Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное пространство Культура, спорт, туризм и информационное пространство 17

19 Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы по образованию, всего в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование Капитальные затраты Прочие услуги в области образования Тыс.тенге 18

20 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего в том числе: Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения Тыс.тенге 19

21 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование2012 год2013год2014 год2015 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего в том числе: Деятельность в области культуры Спорт Информационное пространство Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства Тыс.тенге 20

22 На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости на ремонт объектов культуры ремонт клубов: с.Заречное – т.т., с.Керней – т.т., п.Ботакара – т.т., с.Урожайное – т.т., с.Дубовка – т.т. ремонт парка: п.Ботакара – т.т. - на ремонт объектов инженерно-транспортной инфраструктуры средний ремонт дорог п.Кушоки – т.т., с.Самарканд – т.т., с.Ростовка – т.т., п.Г.Мустафина – т.т.

23 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Транспорт и коммуникации Бюджет развития Бюджет развития 22

24 Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Тыс.тенге) Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего в том числе: Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство населенных пунктов

25 Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций Наименование 2012 год 2013 год2014 год2015 год Расходы на транспорт и коммуникации, всего в том числе: Автомобильный транспорт, в том числе: автомобильные дороги района внутрипоселковые дороги сел и поселков Тыс.тенге 24

26 Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность Наименование района Подъемное пособие до 70 МРП Бюджетные кредиты 2012 год 2013 год 2012 год 2013 год Бухар- Жырауский Кол-во спец. Сумма Кол-во спец Сумма сумма сумма

27 Образование Утвержденные расходы на образование в 2013 году тыс.тенге, в том числе: На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования тыс.тенге На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей тыс.тенге На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования тыс.тенге На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования тыс.тенге На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе тыс.тенге Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования – Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования – тыс.тенге тыс.тенге На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 230 тыс.тенге

28 Социальная помощь и социальное обеспечение Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение населения в бюджете района запланированы в следующих объемах: на 2013 год – тыс.тенге; на 2014 год – тыс.тенге; на 2015 год – тыс.тенге. В том числе основные социальные выплаты в 2013 году: - социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов тыс.тенге; - жилищная помощь – тыс.тенге; - государственная адресная социальная помощь – тыс.тенге; - государственные пособия на детей до 18 лет – тыс.тенге. Среднемесячный размер социальных выплат населению Государственная адресная социальная помощь 2957,3 тенге; Жилищная помощь 3 486,7 тенге ; Государственные пособия на детей до 18 лет 1 669,2 тенге.

29 Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села Специалисты сферы: - культуры 1чел. - образования 44чел. - здравоохранения 9чел. - социального обеспечения 2чел. - ветеринарии 2чел год факт 2013 год план Специалисты сферы: - образования 8чел. - здравоохранения 5чел. - ветеринарии 5чел.

30