Наша образовательная организация Принадлежность Тип (согл. 174-ФЗ, 83-ФЗ) Сфера Организационно-правовая форма Вид Тип (согл. типовому положению по образ.орг.) - презентация

1

2 Наша образовательная организация Принадлежность Тип (согл. 174-ФЗ, 83-ФЗ) Сфера Организационно-правовая форма Вид Тип (согл. типовому положению по образ.орг.) Номер Сокращенное название муниципальное автономное образовательное учреждение Детский сад для детей дошкольного возраста 10 МАДОУ»ДС 10» г.Усинска

3 Задачи на 2012 год : 1. Поиски путей решения проблемы посещаемости. 2. Наиболее полное использование возможностей автономного учреждения для привлечения и зарабатывания финансовых средств. 3. Расширение спектра услуг и создание для этого условий.

4 Анализ посещаемости за 2011 год Годовая численность 269 детей Количество рабочих дней План – 100% Факт – 57,9% По болезни – 5651 – 8,5% Прочие причины – 33,6% Перевыполнено – 0 % 1 ребёнок посетил -13 дней 1 ребенок болел -15 дней

5 Доп.услуги2011г.2012г г. Доходы ,9. % от бюджета 0,00160,077

6 Доходы ДОУ за 2012г. Субсидия на 2012г. на муницип. задания Средства от приносящей доход деятельности и род.платы В том числе от платных дополнительных образовательных услуг Полученные средства , ,9 тыс. руб.

7 % ОТНОШЕНИЕ ФОТ К ОБЩЕЙ КАЗНЕ АУ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ Общий бюджет Обща я числ-ть 78 чел. ФОТ % отношение 65%86 % Средняя з/п педагогов , р.

8 Статьи затратгод Оплата труда (с начисл.) ,2 Льготный проезд, книгоиздательская компенсация ,84 Услуги связи8331,79 Коммунальные услуги ,73 Содержание имущества ,21 Обеспечение образовательного процесса ,47 ФСС, налоги ,9 ИТОГО ,14 ТЫС РУБ Расходы за 2012 год за счет средств субсидии

9 Наименование услугиПоставщикСумма в месяц Услуги охранывневедомственная охрана14593,37 Услуги связиОАО «СЗТ»3000 Свет, тепло,Усинская ТК Коми энерго Вызоз ТБОООО «Техком»2966 ДезинсекцияИП Дурасова4186 ДератизацияИП Дурасова1146,28 СантехникиООО «Сагбилдинг»12102,35 Консультационные услугиСистема «Главбух»4207,16 Обслуживание орг. техникиООО «Софт-сервис»4242 Расчистка снегаИП Апанович2970 Снятие показаний с счетчиковООО «ФОК»1 098,48 Обслуживание СТОООО «М-сервис» Мониторинг объекта, обсл. системы пожарной сигнализации ООО «Пожарная охрана»3980,38 ВодаООО «Водоканал-сервис»14593,37 стокиООО «Водоканал-сервис»17552,26 Итого в месяц: ,65

10 Кредиторская задолженность на г. Статьи затратНа на Вне бюджет бюджетВне бюджет бюджет Продукты питания72 771, ,735757,41 Договорные отношения2,95000 Содержание имущества0000 Коммунальные услуги ,80 Оплата труда , ,61 Налоги04537, ,41 ИТОГО , , , ,23 Тыс.руб.

11 Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности ДОУ 1. Повышение средней заработной платы 2. Усовершенствование кадровой политики 7. Педагогический состав ДОУ 97% 6. Нет проблемы с буфетными для выдачи пищи 5. Поменяли все лампы накаливания 4. Объем привлеченных средств увеличился за счет расширения спектра услуг и количества заказчиков 3. Внутреннее и внешнее обучение 8. Укомплектованность обслуживающим персоналом – 100%