МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «Итоги выполнения Соглашений между Министерством культуры Республики. - презентация

1 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «Итоги выполнения Соглашений между Министерством культуры Республики Карелия и Администрациями муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 9 месяцев 2013 года и совместные мероприятия по достижению целевых значений средней заработной платы до конца 2013 года» Выступление Начальника финансово-экономического отдела Министерства культуры Республики Карелия Филимоновой Ольги Александровны 31 октября 2013 года

2 Итоги предварительного мониторинга в сфере оплаты труда отдельных категорий работников за 9 месяцев 2013 года Средняя заработная плата по Республике Карелия по итогам первого полугодия 2013 года (по итогам 8 месяцев ,7 руб.) 26816,4 Средняя заработная плата работников культуры, ВСЕГО руб., в том числе: ,9 Федеральные учреждения (данные за первое полугодие 2013 года) ,9 Республиканские учреждения 16880,0 Муниципальные учреждения 13741,0 Справочно: Республиканские учреждения + Муниципальные учреждения 15042,1 Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Республике Карелия, %, в том числе: 65,2 Федеральные учреждения 110,5 Республиканские учреждения 62,5 Муниципальные учреждения 51,2 Справочно: Республиканские учреждения + Муниципальные учреждения 56,1

3 Информация о численности и средней заработной плате работников учреждений культуры Республики Карелия За 9 месяцев 2013 года Информация по учреждениям, на которые распространяется действие 597 Указа Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей), человек Фактическая средняя заработная плата работников списочного состава (без внешних совместителей) за 9 месяцев 2013 года, руб. Муниципальные учреждения культуры ВСЕГО, в том числе по муниципальным образованиям 1761,213741,0 Петрозаводский городской округ 258, Костомукшский городской округ 78, Беломорский муниципальный район 90, Калевальский национальный муниципальный район 66, Кемский муниципальный район 96, Кондопожский муниципальный район 105, Лахденпохский муниципальный район 49, Лоухский муниципальный район 69, Медвежьегорский муниципальный район 105, Муезерский муниципальный район 45, Олонецкий национальный муниципальный район 86, Питкярантский муниципальный район 76, Прионежский муниципальный район 70, Пряжинский муниципальный район 71, Пудожский муниципальный район 81, Сегежский муниципальный район 167, Сортавальский муниципальный район 166, Суоярвский муниципальный район 75,

4 Промежуточные итоги мониторинга достижения целевых показателей средней заработной платы за 9 месяцев 2013 года (на г.) Информация по учреждениям, на которые распространяется действие 597 Указа Среднемесячная заработная плата работников списочного состава за 9 месяцев 2013 г. (без внешних совместителей), руб. Целевое значение средней заработной платы за 9 месяцев 2013 года, руб. % исполнения Петрозаводский городской округ ,8 Костомукшский городской округ ,6 Беломорский муниципальный район ,4 Калевальский муниципальный район ,5 Кемский муниципальный район ,5 Кондопожский муниципальный район ,5 Лахденпохский муниципальный район ,9 Лоухский муниципальный район ,4 Медвежьегорский муниципальный район ,3 Муезерский муниципальный район ,1 Олонецкий муниципальный район ,3 Питкярантский муниципальный район ,9 Прионежский муниципальный район ,6 Пряжинский муниципальный район ,6 Пудожский муниципальный район ,0 Сегежский муниципальный район ,6 Сортавальский муниципальный район ,8 Суоярвский муниципальный район ,2 ВСЕГО по муниципальным образованиям: ,5

5 Достижение целевых показателей средней заработной платы за период июль-сентябрь 2013 года от целевых значений на июль-сентябрь 2013 года Информация по учреждениям, на которые распространяется действие 597 Указа Среднемесячная заработная плата работников списочного состава за 3 квартал 2013 г. (без внешних совместителей), руб. Целевое значение средней заработной платы за 3 квартал 2013 года, руб. % исполнения Петрозаводский городской округ ,8 Костомукшский городской округ ,4 Беломорский муниципальный район ,6 Калевальский муниципальный район ,1 Кемский муниципальный район ,1 Кондопожский муниципальный район ,8 Лахденпохский муниципальный район ,0 Лоухский муниципальный район ,8 Медвежьегорский муниципальный район ,6 Муезерский муниципальный район ,6 Олонецкий муниципальный район ,5 Питкярантский муниципальный район ,7 Прионежский муниципальный район ,9 Пряжинский муниципальный район ,9 Пудожский муниципальный район ,7 Сегежский муниципальный район ,0 Сортавальский муниципальный район ,9 Суоярвский муниципальный район ,3 ВСЕГО по муниципальным образованиям: ,8

6 Основные причины невыполнения целевых значений заработной платы МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 1. Отсутствием на уровне района подразделения (ответственного) по сопровождению проводимых реформ, в том числе в части совершенствования систем оплаты труда, консолидации информации, сбора сводной статистической информации и предоставления ведомственной отчетности в Министерство культуры РК 2. Отсутствие (недостаточность) в МО нормативной базы, регламентирующей расходование фонда оплаты труда в части оснований для выплаты стимулирующих надбавок (премий) за результаты работы. 3. Отсутствие софинансирования бюджетов МО на обеспечение реализации Указа 4. порядок отражения данных в форме статистического наблюдения ЗП-культура (включение в начисленный фонд оплаты труда отпускных будущих периодов) 5. Низкий уровень квалификации кадров на уровне поселений

7 Отклонение в обеспечении достигнутого за 2013 год уровня средней заработной платы за 9 месяцев 2013 года тыс.руб. Наименование муниципального образования ФОТ за 9 мес года в отклонении 1 12 Беломорский муниципальный район-474,5 Медвежьегорский муниципальный район-267,5 Олонецкий муниципальный район-449,8 Питкярантский муниципальный район-291,9 Прионежский муниципальный район-829,4 Пудожский муниципальный район-615,7 ИТОГО по МО РК-2 928,7

8 ПРИМЕР расчета обеспечения достигнутого за 2012 год уровня средней заработной платы работников списочного состава без внешних совместителей Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2013 года по отчету района за 9 мес. 70,35 чел. Начисленный за 9 мес года фонд оплаты труда – по данным отчета района за 9 мес г ,3 тыс.руб. В том числе: Перечислено субсидии из бюджета Республики Карелия на 3 квартал 2013 года в соответствии с Соглашением 483,5 тыс.руб. Предусмотрено в местном бюджете на софинансирование расходов реализации Указа на 3 квартал 2013 г. в соответствии с Соглашением 42,9 тыс.руб. Pасчет средств местного бюджета без учета Указа: 7 720, ,5 / 1, ,9 / 1,302 = 7316,0 тыс.руб ,0 тыс.руб. Средняя зарплата за счет средств местного бюджета без учета Указа: 7 316,0 тыс.руб. / 70,35чел. / 9 мес. =1554,9 руб ,9 руб. Достигнутый на конец 2012 года (октябрь-ноябрь) уровень заработной платы по информации района12561,0 руб. Отклонение от достигнутого за 2012 год уровня: ,9 – ,0=1006,1 руб ,1 руб. (на 1 чел.) Отклонение ФОТ от расчетного: 1 006,1*70,35 чел.*9мес. *1,302=829,4 тыс.руб. 829,4 тыс.руб.

9 Основные причины невыполнения целевых значений заработной платы МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 1. Отсутствием на уровне района подразделения (ответственного) по сопровождению проводимых реформ, в том числе в части совершенствования систем оплаты труда, консолидации информации, сбора сводной статистической информации и предоставления ведомственной отчетности в Министерство культуры РК 2. Отсутствие (недостаточность) в МО нормативной базы, регламентирующей расходование фонда оплаты труда в части оснований для выплаты стимулирующих надбавок (премий) за результаты работы. 3. Отсутствие софинансирования бюджетов МО на обеспечение реализации Указа 4. порядок отражения данных в форме статистического наблюдения ЗП-культура (включение в начисленный фонд оплаты труда отпускных будущих периодов) 5. Низкий уровень квалификации кадров на уровне поселений

10 Субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мер, предусмотренных Указом 597 на 2013 год (тыс.руб.) МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ Наименование районов По условиям Соглашения за 3 квартал 2013 года По условиям Соглашения за 4 квартал 2013 года Лимит на 3 квартал Перечислено районам на Возвращено неиспользов анных остатков в бюджет Республики Карелия Лимит на 4 квартал Перечислено районам на Возвращено неиспользова нных остатков в бюджет Республики Карелия Петрозаводский городской округ 873,5 Костомукшский городской округ 108,5 Беломорский муниципальный район 1 456,0 Калевальский муниципальный район 1 335,5 Кемский муниципальный район 1 800,0 Кондопожский муниципальный район 888,0 Лахденпохский муниципальный район 851,5 631,5851,5 Лоухский муниципальный район 1 735,5 372,41 735,5 Медвежьегорский муниципальный район 1 498,5 Муезерский муниципальный район 770,5 Олонецкий муниципальный район 878,5 Питкярантский муниципальный район 978,5 976,2 Прионежский муниципальный район 483,5 Пряжинский муниципальный район 1 234,5 823,0 Пудожский муниципальный район 1 212,5 Сегежский муниципальный район 2 732,5 501,92 732,5 Сортавальский муниципальный район 1 304,0 Суоярвский муниципальный район 948,5 Итого по муниципальным районам: , , , ,7

11 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ Благодарю за внимание!