Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
2
утвержден решением Думы от «Об утверждении бюджета Дальнегорского городского округа на 2012 год» вступил в силу с года
3
Основные характеристики первоначально утверждённого бюджета на составляли: – общий объем доходов ,80 тыс. руб., – общий объем расходов ,80 тыс. руб., – размер дефицита ,00 тыс. руб.
4
В течение 2012 года в решение о бюджете вносились изменения и дополнения. С учётом внесённых изменений, на основные характеристики бюджета составили: общий объем доходов ,662 тыс. руб., общий объем расходов ,662 тыс. руб., размер дефицита ,000 тыс. руб.
10
Доходы 884,9 млн.руб. Заимствование 18,0 млн. руб. Остатки на начало года 11,3 млн. руб. Поступления 914,2 млн. руб. Расходы 887,7 млн. руб. Погашение 6,0 млн. руб. Остатки на конец года 20,5 млн. руб. Выбытия 914,2 млн. руб.
12
Р/прНаименованиеИсполнено, руб.Доля, % 0100 Общегосударственные вопросы ,008, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,000, Национальная экономика ,5014, Жилищно-коммунальное хозяйство ,1816, Образование ,2054, Культура, кинематография ,294, Социальная политика ,730, Физическая культура и спорт ,400, Средства массовой информации ,000, Обслуживание государственного и муниципального долга ,670, ВСЕГО ,97100,0
14
15 дошкольных учреждений 14 школ 5 учреждений дополнительного образования, из них: 3 учреждения спортивной направленности 1 Детская школа искусств 1 Центр детского творчества
15
В 2011 году: ,81 р. В 2012 году: ,20 р. Рост расходов на ,39 р.
16
В детских дошкольных учреждениях 2 раза: 1) с на 30% для всех работников, 2) с еще на 45% (для педагогических работников). В общеобразовательных учреждениях (школах): С г. на 25% (для педагогических работников). Средняя заработная плата (в декабре 2012 года) составила: Педагогов дошкольных учреждений р. Педагогов в общеобразовательных учреждениях р. Учителей в общеобразовательных учреждениях р.
17
В 2011 году: ,45 р. В 2012 году: ,18 р. Рост расходов на ,73р.
18
Местный бюджет ,00 р. Местный бюджет ,29 р. Краевой бюджет ,00 р. Фонд содействия реформированию ЖКХ ,00 р. Итого: ,29 р.
19
Капитальный ремонт кровель на 24 многоквартирных домах
20
В 2011 году: ,4 р. В 2012 году: ,50 р. Рост расходов на ,10 р.
21
Реконструкция ДК «Химиков», Поддержка и развитие инфраструктуры водоснабжения; Мероприятия по поддержке, развитию малого и среднего предпринимательства; Разработка генерального плана г. Дальнегорска; Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий
22
р. Поддержка и развитие инфраструктуры водоснабжения р. Федеральный бюджет р. Краевой бюджет р ,0 р. Реконструкция ДК «Химиков»
23
Проектные работы на сумму р. Ремонтные работы на сумму ,4 р.
24
Работы по ремонту цементационной завесы Бурение и тампонаж скважин Направлено средств на сумму р. (80,8% от стоимости контракта )
25
По технологии «труба в трубе» Направлено средств на сумму р. (30% от стоимости контрактов)
26
Очистка от иловых отложений, ремонт водозаборной башни Ликвидация разрушений бетонной конструкции водоотводящего канала Направлено средств на сумму ,16 руб. (31,6% от стоимости контрактов).
27
Желтый слон Кафе «Городское» В 2012 году: выдано 24 гранта начинающим предпринимателям оказана финансовая поддержка 12 субъектам малого и среднего предпринимательства выдан 31 микрозайм (под 10% годовых).
28
Окончательный расчет за разработку генерального плана в сумме ,20 руб.
29
за счет средств дорожного фонда Приморского края р.; за счет средств местного бюджета р.
30
НаименованиеИсполнение 2011 годИсполнение 2012 год 0100Общегосударственные вопросы , , Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , , Национальная экономика , , Жилищно-коммунальное хозяйство , , Образование , , Культура, кинематография , , Здравоохранение , Социальная политика , , Физическая культура и спорт , , Средства массовой информации , , Обслуживание государственного и муниципального долга , ,67 ВСЕГО , ,97
31
Наименование программыВсего План, в тыс. руб. Факт, в тыс.р. 1. Ремонт дорог и уличной дорожной сети на территории Дальнегорского городского округа ( гг.)9 230, ,80 2 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе на годы и на период до 2015 года , ,60 3 Развитие земельной реформы на территории Дальнегорского городского округа на годы 1 500,00 4 Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Дальнегорского городского округа на гг. 245,50 5 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Дальнегорского городского округа на годы" , ,40 6 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Дальнегорского городского округа на г.г." 6 184, ,80 7Молодёжь Дальнегорского городского округа на г.г." 635,00618,50 8Комплексный капитальный ремонт "Дворца культуры Химиков" , ,80 9Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие Музейно- выставочного центра г.Дальнегорска на гг.1 000,00
32
Наименование программыВсего План, в тыс.руб. Факт, в тыс.руб. 10Сохранение памятников истории и культуры в Дальнегорским городском округе на гг. 88,11 11Социальное развитие села в Дальнегорском городском округе" 8079,9 12 Информатизация системы образования Дальнегорского городского округа на годы.324,11300,11 13 "Развитие системы образования Дальнегорского городского округа" на период годы17 507, ,20 14 "Энергосбережение в Дальнегорском городском округе на г.г."973,34 15 "Пожарная безопасность Дальнегорского городского округа на г.г."3 654, ,93 16 "Развитие физической культуры и спорта на территории Дальнегорского городского округа на гг."1 598, ,60 17 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа на годы"894,65 Всего по программам: , ,27
33
Приобретено различное технологическое оборудование на сумму ,5 р. (печи, электросковороды и т.д.) в 12 детских садов
34
На создание исторической экспозиции, направлено руб..
35
Просроченная кредиторская задолженность составляла: на ,27 рублей; на ,25 рублей в 2012 году произведено уменьшение просроченной кредиторской задолженности на ,02 рублей
Еще похожие презентации в нашем архиве:
