Слайд 1 Доходы, расходы бюджета Нижневартовского района за 9 месяцев 2013 года 3 769 984,7 тыс. руб. ДОХОДЫ 3 657 180,3 тыс. руб. РАСХОДЫ (с учетом остатков. - презентация

1

2 Слайд 1 Доходы, расходы бюджета Нижневартовского района за 9 месяцев 2013 года ,7 тыс. руб. ДОХОДЫ ,3 тыс. руб. РАСХОДЫ (с учетом остатков средств прошлого года)

3 Слайд 2 (тыс.руб.;%)

4 Слайд 3 Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2013 года в разрезе отраслей ,3т.р./9,91% Общегосударственные вопросы 3 676,3т.р./0,10% Национальная оборона (военно-учетные столы) ,6т.р./0,47% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,6т.р./7,3% Национальная экономика ,5т.р./19,89% Жилищно-коммунальное хозяйство 9 507,4т.р./0,26% Охрана окружающей среды ,3т.р./39,62% Образование ,0т.р./3,29% Культура и кинематография ,6т.р./1,63% Здравоохранение ,2т.р./2,73% Социальная политика ,6т.р./0,54% Физическая культура и спорт ,5 т.р./0,97% Средства массовой информации 0,0 Обслуживание государственного и муниципального долга ,3т.р./13,30% Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера

5 Слайд 4 «Общегосударственные вопросы» (тыс.руб.;(%) За 9 месяцев 2013 года исполнение по разделу составляет ,3 тыс. рублей

6 Слайд 5 Основные показатели по отрасли: «Национальная оборона» За 9 месяцев 2013 года расходы составили ,3 тыс. рублей.

7 Слайд 6 (тыс. руб.;(%) Основные показатели по отрасли: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» По данному разделу отражены расходы на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, мероприятия по пожарной безопасности, профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, предупреждение чрезвычайных ситуаций в районе и мероприятия по профилактике правонарушений. Всего по разделу исполнение составляет ,6 тыс. руб. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

8 Слайд 7 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» (тыс. руб.;%) Всего по данному разделу за 9 месяцев расходы составили ,6 тыс. руб. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

9 Слайд 7-1 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Общеэкономические вопросы» Расходы направлены на реализацию государственной политики в области занятости населения.

10 Слайд 7-2 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Сельское хозяйство и рыболовство» За 9 месяцев 2013 года произведено: 917,6 тонн молока и 695,3 тонны мяса. Поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет: свиньи – голов, крупный рогатый скот – 762 головы, коровы – 273 головы. Расходы подраздела в сумме ,0 тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса.

11 Слайд 7-3 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Транспорт» Воздушный транспорт Перевезено пассажиров – 4 433чел. Перевезено грузов – 54,1 тонн. Речной транспорт Перевезено пассажиров – чел. Перевезено грузов– 3 858,9 тонн. Расходы за 9 месяцев 2013 года составили ,4 тыс. руб. Средства направлены на обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и речным транспортом.

12 Слайд 7-4 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Дорожное хозяйство» Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Нижневартовского района, составляет более 5 тыс. км, из них: дорог общего пользования окружного значения – 465,94 км, муниципальных дорог общего пользования местного значения – 191,346 км, ведомственных и промысловых дорог – км. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила кв. м. Расходы за 9 месяцев 2013 года составили ,1 тыс. рублей. Средства направлены на повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог.

13 Слайд 7-5 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Связь и информатика» Средства направлены на: -повышение качества жизни населения района, развитие социально-политической и культурной сферы жизни путем доступности средств связи, совершенствование системы муниципального управления на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий; -обеспечение поселений, входящих в состав района и межселенных территорий услугами связи. Расходы за 9 месяцев 2013 года составили ,7 тыс. рублей.

14 Слайд 6-6 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Другие вопросы в области национальной экономики» Средства направлены на осуществление градостроительной деятельности, осуществление мероприятий по энергосбережению, создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе. Расходы за 9 месяцев 2013 года составили ,4 тыс. рублей.

15 Слайд 6-7 Возмещение коммунальных платежей в сфере бытового обслуживания населения Поддержка предпринимателей из числа лиц с ограниченными возможностями Возмещение затрат за пользование электроэнергией в сфере хлебопечения, рыбопереработки, лесопереработки Возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам Другие меры финансовой поддержки Меры финансовой поддержки оказываемые предпринимателям района

16 Слайд 8 (тыс.руб.;%) Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела Исполнение по расходам за 9 месяцев 2013 года составило ,5 тыс. рублей.

17 Слайд 8-1 Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» Подраздел: «Жилищное хозяйство» Введено в эксплуатацию 7 197,6 кв.м. жилья Расходы исполнены в сумме ,8 тыс. рублей, средства направлены на капитальный ремонт, реконструкцию и капитальное строительство объектов жилищного хозяйства.

18 Слайд 8-2 Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» Подраздел: «Коммунальное хозяйство» За 9 месяцев 2013 года по данному подразделу исполнение по расходам составляет ,3 тыс. рублей, средства направлены на капитальный ремонт, реконструкцию, капитальное строительство, а также развитие и модернизацию объектов коммунального хозяйства. Услугами централизованного теплоснабжения охвачено 91,4 % населения района. произведено собственными источниками и приобретено у НВ ГРЭС 219,8 тыс. Гкал тепловой энергии. Охвачено услугами централизованного водоснабжения 90,7 % населения. отпущено потребителям 1 125,4 тыс. куб.м воды. Охвачено услугами централизованного водоотведения 84,7 % населения. пропущено через водоочистные сооружения 869,2 тыс. куб.м сточных вод.

19 Слайд 8-3 Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» Подраздел: «Благоустройство» Исполнение по расходам данного подраздела составило ,4 тыс. рублей. Средства из бюджета района направлены на благоустройство территории Нижневартовского района.

20 Слайд 8-4 Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» Подраздел: «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» Исполнение по расходам составило 704,0 тыс. рублей. Средства бюджета округа направлены городскому поселению Новоаганск занявшему 3 место в конкурсе за звание "Самый благоустроенный город, поселок, село ХМАО – Югры» за 2012 год.

21 Слайд 9 Основные показатели по отрасли: «Охрана окружающей среды» Расходы по данному разделу в сумме 9 507,4 тыс. рублей направлены на обеспечение экологической безопасности населения района, организацию обращения с отходами на территории района, формирование экологической культуры населения.

22 Слайд 10 (тыс. руб.; %) Основные показатели по отрасли: «Образование» В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела За 9 месяцев 2013 года исполнение по разделу образование составило ,3 тыс. руб.

23 Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография» За 9 месяцев 2013 года исполнение по расходам составило ,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2013 года зрительская аудитория культурных проектов составила посещения. Слайд 11 ( %;тыс. руб.) В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

24 Слайд 11-1 Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография» Подраздел: «Кинематография» Расходы подраздела «Кинематография» в сумме 806,5 тыс. руб. направлены на развитие и формирование видеофондов, приобретение художественных фильмов для некоммерческого кинопоказа в поселениях района.

25 Слайд 12 Основные показатели по отрасли: «Здравоохранение» Всего расходы по разделу за 9 месяцев 2013 года составили ,6 тыс.рублей. Средства направлены на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения, организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.

26 Слайд 13 (тыс.руб.;%) Доля расходов средств направленных на «Социальную политику» В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела За 9 месяцев 2013 года исполнение по разделу составило ,2 тыс. руб.

27 Слайд 13-1 Расходы по разделу «Социальная политика» направлены на: Софинансирование расходов по улучшению жилищных условий: молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище", молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности по программе «Развитие агропромышленного комплекса», расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны годов". Оказание адресной социальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в рамках районной акции милосердия «Душевное богатство» собранные средства направляются на приобретение техники, мебели, технических средств реабилитации. Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, а также предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, которым оплачивается проезд на внутрирайонном транспорте, компенсируются расходы на приобретение одежды и обуви по окончанию общеобразовательного учреждения, приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения, санаторно- курортные учреждения и оплату проезда к месту лечения (оздоровления), выплаты на содержание детей, вознаграждение (оплату труда) приемным родителям, ремонт жилых помещений находящихся в собственности подопечного ребенка.

28 Слайд 14 Основные показатели по отрасли: «Физическая культура и спорт» Спортсмены Нижневартовского района приняли участие в 128 соревнованиях окружного, всероссийского, международного значения. В целом завоевано 232 медалей. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом составила человек. Расходы в сумме ,6 тыс. руб. направлены на развитие физической культуры и спорта в поселениях Нижневартовского района.

29 Слайд 15 Основные показатели по отрасли: «Средства массовой информации» На территории Нижневартовского района осуществляют свою деятельность два средства массовой информации: муниципальное бюджетное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» и муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района». На страницах газеты «Новости Приобья» и в эфире «Телевидения Нижневартовского района» освещается официальная информация о социально- экономическом и культурном развитии района, развитии его общественной инфраструктуры и иная официальная информация. Расходы за 9 месяцев 2013 года составили ,5 тыс. рублей

30 Слайд 16 (тыс.руб;%) «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ Расходы направлены на финансовую помощь поселениям района и сбалансированность бюджетов поселений.

31 Слайд 16-1 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА (тыс.руб.) Муниципальные образования ДоходыРасходыПрофицит (дефицит) Исполнение за 9 месяцев 2013 года Городское поселение Излучинск , ,35 198,5 Городское поселение Новоаганск , ,47 228,1 Сельское поселение Аган , , ,3 Сельское поселение Покур , ,02 540,9 Сельское поселение Вата , , ,1 Сельское поселение Зайцева Речка , ,32 430,6 Сельское поселение Ларьяк , ,36 516,7 Сельское поселение Ваховск , ,62 711,2 Итого по поселениям , , ,6 Районный бюджет , , ,4 Итого консолидированный бюджет района (без внутренних оборотов) , , ,9

32 Слайд 17 (тыс. руб.;%) Исполнение бюджета Нижневартовского района в разрезе источников финансирования