«Создание производственно-научного предприятия по выращиванию и комплексной переработке эфиромасличных культур в Автономной Республике Крым» - презентация

1 «Создание производственно-научного предприятия по выращиванию и комплексной переработке эфиромасличных культур в Автономной Республике Крым»

2 Цели проекта: Внедрение новых сортов эфиромасличных культур Внедрение инновационных разработок в технологии эфиромасличного производства Сохранение и развитие научно-технического потенциала в сфере эфиромасличного производства Положительный социально-экономический эффект Внедрение новых сортов эфиромасличных культур Внедрение инновационных разработок в технологии эфиромасличного производства Сохранение и развитие научно-технического потенциала в сфере эфиромасличного производства Положительный социально-экономический эффект Создание современного производственно-научного комплекса глубокой переработки эфиромасличных культур как пилотного проекта для возрождения традиционной и перспективной для Крыма отрасли производства.

3 Предпосылки для успешной реализации проекта Наличие в АР Крым научно-технического потенциала; Природно-климатические и почвенные условия Крыма; Наличие современных технологий производства качественной эфиромасличной продукции, соответствующей уровню ведущих мировых производителей; Внедрение комплексных, безотходных технологий переработки эфиромасличного сырья позволяет достичь максимального экономического эффекта; Постоянный рост мирового рынка эфиромасличной продукции, с сохранением тенденции на достижение высочайших качественных характеристик продукции; Культура производства, наличие профессиональных трудовых ресурсов. Наличие в АР Крым научно-технического потенциала; Природно-климатические и почвенные условия Крыма; Наличие современных технологий производства качественной эфиромасличной продукции, соответствующей уровню ведущих мировых производителей; Внедрение комплексных, безотходных технологий переработки эфиромасличного сырья позволяет достичь максимального экономического эффекта; Постоянный рост мирового рынка эфиромасличной продукции, с сохранением тенденции на достижение высочайших качественных характеристик продукции; Культура производства, наличие профессиональных трудовых ресурсов.

4 Производство эфиромасличного сырья в АРК в 2012 году Производство эфиромасличного сырья в АРК в 2012 году

5 Место реализации проекта Общая площадь территории перерабатывающего комплекса м2. Растениеводческий комплекс располагает 553,2 га пахотных земель, из которых 475 га для выращивания эфироносов, 78,2 га – севооборот. Общая площадь территории перерабатывающего комплекса м2. Растениеводческий комплекс располагает 553,2 га пахотных земель, из которых 475 га для выращивания эфироносов, 78,2 га – севооборот. Проект реализуется на территории опытного хозяйства Крымская Роза Института сельского хозяйства Крыма Национальной Академии Аграрных Наук Украины, в Белогорском районе АР Крым

6 Способ реализации проекта Новое предприятие Частный инвестор Создание нового предприятия в рамках государственного-частного партнерства Институт сельского хозяйства инвестирует денежными средствами инвестирует основными фондами и интеллектуальной собственностью

7 организация растениеводческого комплекса организация перерабатывающего комплекса Основные этапы создания производства Обеспечение производства сырьем, производ- ство семенного материала, а в последующем и выполнение селекционной работы Обеспечение производства сырьем, производ- ство семенного материала, а в последующем и выполнение селекционной работы Осуществление переработки эфиромасличного сырья с получением эфирных масел высокого качества и ряда сопутствующей продукции

8 График реализации проекта 0 год Разработка организационной модели реализации проекта на базе государственного учреждения согласование проекта с Президиумом НААН Украины подготовительный этап - проведение маркетинговых исследований, подготовка проектно- конструкторской документации, предварительные договора прохождение экспертиз переговоры с поставщиками сельхозтехники, посадочного материала подготовка проектно-сметной документации начало ремонтно-восстановительных работ, строительство инженерных коммуникаций организация финансирования проекта приобретение сельхозтехники и посадочного материала 1 год подготовка почв под посев и посев кориандра и шалфея приобретение оборудование и монтаж основных производственных установок ввод производства в эксплуатацию сбор кориандра и его переработка осенне-полевые работы - посадка котовника, полыни, лаванды, розы доукомплектация производства

9 График реализации проекта 2 год ввод в эксплуатацию линии по переработке цветков розы вторая очередь посдочно-полевых работ окончательная доукомплектация производства под переработку цветочно-травянистого сырья начало переработки шалфея, котовника, полыни 3 год начало переработки розы и лаванды выход на проектные объемы производства закладка рассадика собсвеннго посевного материала

10 Производственная площадка Общая площадь территории м2. лабораторный 3-х этажный корпус (30х13м) площадью 390м2. здание климатических камер (42х19м) площадью 798м2. склад семян (30х18м) площадью 360м2. ангарные теплицы (6 шт. 84х18м) площадью 1512м2 каждая. селекционные теплицы (6 шт. 24х3м) площадью 72м2 каждая. бытовые помещения и вентиляционная (30х12м) площадью 360м2. подстанция мощностью 1000 кВт. Общая площадь территории м2. лабораторный 3-х этажный корпус (30х13м) площадью 390м2. здание климатических камер (42х19м) площадью 798м2. склад семян (30х18м) площадью 360м2. ангарные теплицы (6 шт. 84х18м) площадью 1512м2 каждая. селекционные теплицы (6 шт. 24х3м) площадью 72м2 каждая. бытовые помещения и вентиляционная (30х12м) площадью 360м2. подстанция мощностью 1000 кВт.

11 Направления инвестирования и объем инвестиций Статья инвестиционных расходов Объем инвестиций тыс.дол.США.тыс.грн. Растениеводческий комплекс всего, в т.ч.:1 499, ,0 - приобретение посадочного материала753,06 024,0 - приобретение сельхозтехники601,04 808,0 - затраты на высадку культур145,01 160,0 Перерабатывающий комплекс всего, в т.ч.:2 412, ,0 - затраты на проектирование и ввод в эксплуатацию 120,0960,0 - общестроительные и ремонтные работы490,03 920,0 - приобретение основных производственных узлов и агрегатов, вспомогательных предметов и материалов 1 232,59 860,0 - затраты на монтажные и пусконаладочные работы 400,03 200,0 - денежные средства (оборотный капитал)170,01 360,0 Всего инвестиционные затраты3 911, ,0

12 Основные культуры для выращивания Шалфей мускатный «Тайган» Лаванда «Вдала» Розы «Лада» Полынь таврическая Котовник «Алла» Кориандр отличается высокой засухо- и зимостойкостью, превосходит на 30% национальный сорт- стандарт С-785 по содержанию эфирного масла, экстракта и склареола с 1га на 30%. Отличается зимостойкостью и превосходит национальный стандарт (Степная) по содержанию эфирного масла на 50% и сбору эфирного масла с 1 га на 35 кг. Отличается высокой урожайностью цветков (до 55 ц/га) и высоким содержанием терпеновых спиртов в эфирном масле (на 30% выше, чем у сорта-стандарта) Отличается урожайностью т/га, что больше продуктивности дикорастущей полыни в 8-10 раз. Содержание эфирного масла (80% туйона) составляет 1,2-1,5%, что в 2 раза больше, чем у дикорастущей полыни. Отличается продуктивностью, по сырью составляет т/га, по эфирному маслу более 100 кг/га. По качеству значительно превосходит зарубежные аналоги, т.к. содержит % цитронеллола, против 40-60% у Явского и Тайванского масел Традиционная культура среди крымских эфироносных культур. В Крыму среди основных эфироносов кориандр занимает 76% посевов и 66% сбора эфиромасличного сырья.

13 Структура производства и продаж Планируется производство шести категорий продукции: Эфирные масла; Экстракты; Биоконцентраты; Водные биоконцентраты; Туалетные воды; Другая продукция (урсуловая кислота, кормовые продукты, противоожо-говый препарат). Планируется производство шести категорий продукции: Эфирные масла; Экстракты; Биоконцентраты; Водные биоконцентраты; Туалетные воды; Другая продукция (урсуловая кислота, кормовые продукты, противоожо-говый препарат).

14 Потребители и каналы продаж ПродуктКлючевые группы потребителейКаналы продаж Туалетная водаЧастные лицаРозничная сеть, интернет-магазин Противоожоговая эмульсияЧастные лицаАптечная сеть, интернет-магазин Урсуловая кислотаФармацевтические предприятияОптовые продажи потребителю Жирное маслоМыловаренная промышленностьОптовые продажи потребителю Кормовые добавки (шрот) Предприятия животноводства, частные фермерские и частные хозяйства Оптовая торговля предприятиям, и реализация в розничной торговой сети Кормовая мукаПредприятия животноводства, частные фермерские и частные хозяйства Оптовая торговля предприятиям, и реализация в розничной торговой сети

15 Потребители и каналы продаж ПоказательВнешний рынок Внутренний рынок Эфирные масла100%0% Экстракты100%0% Биокнцентраты70%30% Водные биоэкстракты70%30% Туалетные воды30%70% Другая продукция0%100% Всего60%40%

16 Прогнозные объемы производства

17 Показатели проекта

18 Основные показатели эффективности Проекта

19 Инвестиционная эффективность ПОКАЗАТЕЛЬЕД. ИЗМ-ЯЗНАЧЕНИЕ Период окупаемости проекта (PBP) лет4,7 Дисконтированный период окупаемости (DPP) лет5,4 Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) тыс. USD1638,5 Внутренняя ставка дохода (IRR)%22 Индекс прибыльности вложений (PI) ед.1,46 Прибыльность инвестиций (ROI)%17,6

20 Общие выводы по проекту Настоящий Проект разработан и планируется к реализации в соответствии с законодательными и нормативными документами Украины и АРК. Настоящий Проект соответствует приоритетам развития Украины и АРК. Проект направлен на создание производственного комплекса замкнутого цикла по выпуску высококачественной эфиромасличной продукции в сельских районах АРК и ориентирован как на рынок Украины так и на мировой рынок. Проектом предусматривается создание 58 рабочих мест в сельской местности. Общая стоимость проекта составляет 3911,5 тыс. USD, с учетом пополнения оборотных средств на первых этапах реализации проекта. Проект является инвестиционно-привлекаемым и эффективным. Настоящий Проект разработан и планируется к реализации в соответствии с законодательными и нормативными документами Украины и АРК. Настоящий Проект соответствует приоритетам развития Украины и АРК. Проект направлен на создание производственного комплекса замкнутого цикла по выпуску высококачественной эфиромасличной продукции в сельских районах АРК и ориентирован как на рынок Украины так и на мировой рынок. Проектом предусматривается создание 58 рабочих мест в сельской местности. Общая стоимость проекта составляет 3911,5 тыс. USD, с учетом пополнения оборотных средств на первых этапах реализации проекта. Проект является инвестиционно-привлекаемым и эффективным.

21 Инициатор проекта Опытное хозяйство «Крымская роза» Института сельского хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины Автономная Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул.Павличенко, дом 4. Телефон Сопровождение проекта Министерство аграрной политики и продовольствия Автономной Республики Крым г. Симферополь, ул. Киевская, 81 (0652) Инициатор проекта Опытное хозяйство «Крымская роза» Института сельского хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины Автономная Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, ул.Павличенко, дом 4. Телефон Сопровождение проекта Министерство аграрной политики и продовольствия Автономной Республики Крым г. Симферополь, ул. Киевская, 81 (0652)