Подготовили студенты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: Федулова Анастасия Дмитриевна Чукашова Регина Сергеевна Глушко Роман Викторович Авилов Дмитрий Васильевич. - презентация

1 Подготовили студенты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: Федулова Анастасия Дмитриевна Чукашова Регина Сергеевна Глушко Роман Викторович Авилов Дмитрий Васильевич Мигунов Ришат Анатольевич

2

3 Цель проекта – производство рассады декоративных цветов, саженцев хвойных и лиственных кустарников и деревьев, предоставление услуг по планировке участков, посадке зеленых насаждений, прививке и санитарной обрезке деревьев. Собственные средства: земельный участок 7,83 га, денежные средства и ряд сортовых маточных растений. Предполагаемый срок окупаемости проекта: 3 года. Инвестиционные затраты: тыс. руб.

4

5 Тип растений Вид растений Преимущества Однолетние декоративные растения Виолы, бегонии, астры, петунии, однолетние георгины, настурции Высокий спрос / Неприхотливые / Цветут весь сезон Декоративные луковичные растения Бегонии клубневые, амариллисы, гиацинты Возможность "выгонки" к сроку / Повторное использование Однолетние декоративные растения (кашпо) Виолы ампельные, бегонии ампельные, настурции Ампельной формы "вьющиеся" / Цветут весь сезон Многолетние декоративные растения Ели, лиственницы, туи, можжевельники, сирени, чубушники, лапчатки, форзиции, спиреи Высокая стоимость продажи / низкая себестоимость

6

7

8 Директор Специалисты Менеджер Консультант Агроном Агрохимик Размер заработной платы, руб./месяц Сельское хозяйство в среднем по Рязанской области Директор Агрохимик Агроном Менеджер Консультант (неполная занятость)7299

9 Наименование работ Сроки Набивка ящиков и кассет для посева семян февраль-март Посев семян февраль-март Уход за сеянцамифевраль-март Пикировка растениймарт-апрель Подкормка растениймарт-май Вторая пикировка или перевалка растений апрель-май Прополкаапрель-май Предпродажная подготовкамай-июнь Инвестиционные затраты: возведение 5 теплиц общей площадью 180 м 2 ; приобретение трактора; возведение модульной котельной и хозяйственной постройки; ограждение участка; покупка саженцев.

10 Наименование показателя Ед. Гиацинты Амариллис Бегония Кашпо Полезная площадьм Ячеек на м 2 шт.1373 Количество рассадышт Стоимость контейнеров для рассадыруб Стоимость семянруб Удобренияруб Химикатыруб Торфопесокруб Прочие затратыруб Итого переменных затратруб Электроэнергияруб Газруб производственных затрат производственных затратруб Рыночные ценыруб Цена продажируб Товарность продукции%0,98 0,99 Выручкаруб Разница между выручкой и производственными затратами руб

11 Наименование показателя Ед. Астра ВиолаБегония ПетуньяПеларгония Полезная площадьм 227 Ячеек на 1 м 2 шт.400 Количество рассадышт Стоимость контейнеровруб Стоимость семянруб Удобренияруб Химикатыруб Торфопесокруб Прочие затратыруб Итого переменных затратруб Электроэнергияруб Газруб произв. затрат произв. затратруб Рыночные ценыруб Цена продажируб Товарность продукции%0,90 Выручкаруб Разница между выручкой и производственными затратами руб

12 Наименование показателя Ед.Ели Листвен ницы Туи Можжеве льники Туи Можжеве льники Сирень Чубушники Лапчатки Форзиции Спиреи Полезная площадьм 2 м 2 27 ячеек на м 2 Iшт.20 ячеек на м 2 IIшт.10 Количество рассадышт.270 Стоимость контейнеров для рассады I руб 203 Стоимость контейнеров для рассады II руб 405 Стоимость черенковруб Удобренияруб 547 Химикатыруб 122 Торфопесок Iруб 648 Торфопесок IIруб Материал для защиты Лутрасил руб Прочие затратыруб 657 Всего производственных затрат руб

13 Цена 2 годруб. 400 Цена 3 годруб Цена 4 годруб Цена 5 годруб Реализация 2 годруб.0000,91 Реализация 3 годруб.0,75 0,1 Реализация 4 годруб.0,20,25 Реализация 5 годруб.0,05 Товарность продукции %

14 тыс. руб Выручка (однолетние)1 263,6 Выручка (многолетние)104,81 747,82 557,82 692,8 Субсидии (грант)1 500,0 Собственные средства на черенки 67,5 Собственные средства 250,0 Земельный вклад 2 656,7 Себестоимость Стоимость контейнеров под рассаду 53,7 Стоимостей клубней / семян / луковиц / черенков 418,581,0 Стоимостей удобрений 10,8 Стоимость химикатов 27,6 Стоимость торфопеска 171,7 Стоимость защитного материала 22,5 Прочие затраты 19,7 Трудовые затраты 910,9 Инвестиционные затраты 1 437,5 Трактор 160,0 Материалы на строительство теплиц 325,0 Материалы на строительство модульной котельной + хоз. постройка 500,0 Покупка саженцев 150,0 Ограждение участка 200,0 Строительно-монтажные и проектные работы 102,5 Чистые выгоды 30,670,41 713,52 523,52 658,5 NPV 4 747,7

15

16

17

18