Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемМаргарита Мингалёва
1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД
2 Показате ли Факт 2012 г. (тыс. руб.) Первоначальн ый план 2013 г. (тыс. руб.) Уточненн ый план 2013 г. (тыс. руб.) Факт 2013 г. (тыс. руб.) Выполнен ие уточненного плана (%) Отклонение 2013 к 2012 г. % Отклоне ния (тыс. руб.) (+, - ) доходы , , , ,389,988, ,1 Расходы , , , ,987,5109, ,7 дефицит «-» профицит «+» ,20, , ,6 Основные характеристики бюджета Уинского района
3 Доходы Первоначаль ный план (тыс.руб.) Уточненны й план (тыс. руб.) Фактичес кое исполнен ие (тыс.руб) Отклонен ие факта от уточненного плана (тыс.руб.) % исполнения к уточнен ному плану Собственные доходы , , , ,6106,3 в том числе: налоговые , , , ,6107,1 неналоговые 9 358, , ,4+524,0104,6 прочие безвозмездные поступления Безвозмездные поступления , , , ,788,1 ИТОГО , , , ,189,9 Исполнение бюджета по доходам за 2013 год
4 2012 год 2013 год
5 Исполнение бюджета по расходам за 2013 год Расходы по функциональной структуре Первона- чальный план (тыс. руб.) Уточненный план (тыс. руб.) Фактическое исполнение (тыс. руб.) Отклонение факт / уточненный план (тыс. руб.) Исполнение (%) Общегосударственные вопросы , , ,3364,698,7 Национальная оборона 0.0 Национальная безопасность 0,028,4 0,0100,0 Национальная экономика , , ,24 792,686,8 ЖКХ 871, , , ,767,6 Охрана окружающей среды 30, Образование , , , ,086,3 Культура , , ,8270,898,4 Здравоохранение , , ,11 829,891,6 Социальная политика , , ,85 119,689,2 Физическая культура и спорт 1316, , ,4432,197,8 Средства массовой информации 720,0786, Межбюджетные трансферты , Итого расходов , , , ,287,5
6 Исполнение бюджета главными распорядителями бюджетных средств за 2013 год Наименование главного распорядителя План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) % Финансовое управление администрации района в том числе: 36468,531100,999,0 - аппарат 4842,6 100,0 - прочие расходы 31625,931258,398,8 Управление учреждениями культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинского муниципального района 36161,332232,089,1 Управление учреждениями образования администрации Уинского муниципального района , ,199,5 Администрация Уинского муниципального района 51033,148766,895,6 Земское Собрание Уинского муниципального района 1508,7 100,0 Контрольно-счетная палата Уинского муниципального района 1220,6 100,0 МУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района ,899111,867,4 Итого расходов , ,986,4
8 п/п п/п Название программы Уточненн ый план на год Исполнено за отчетный период % 1 Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального района на годы" 3 000,0 100,0 2 Муниципальная целевая программа "Молодежь Уинского района на годы" 100,0 3 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни в Уинском районе на годы" 2 318,32 307,999,6 4 Районная целевая комплексная программа "Семья" на 2013 год 210,0204,097,1 5 Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства Уинского района на годы" 523,7 100,0 6 Районная целевая программа "Наши дети" на годы 771,0768,699,7 7 Целевая муниципальная программа "Культура Уинского муниципального района на годы"1 000,0 100,0 8 Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Уинском районе на годы" 1 044,6763,373,1 9 Приоритетная муниципальная программа "Сельское жилье" 630,6 100,0 10 Муниципальная целевая программа Уинского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 961,1 100, ,310259,297,2 Исполнение районных целевых программ Тыс. руб.
9 Направление расходов Расход 1 Оказание помощи пострадавшим при пожаре в Уинском районе 200,0 2 Проведение работ по обустройству и пуску в работу артезианской скважины 1-го подъема ур. Фомино в Уинском районе 99,3 4 Приобретение электрогенератора DY 8000 LXc 28,5 Итого 327,8 Расходование средств резервного фонда администрации Уинского района в 2013 году Предусмотрено в бюджете 327,8 тыс. руб.
10 Реализация приоритетных региональных проектов (тыс. руб.) Наименование ПланИсполнение Отклонение от плана Исполнили (%) "Новая школа" 1153,0609,1543,952,8 «Качественное здравоохранение 0,10,00,10,0 "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" 841,0693,4147,682,4 «Муниципальные дороги» 120,00,0120,00,0 "Сельское жилье» 1202,1 0,0100,0 Итого 3316,22504,6811,675,5
11 Информация об исполнении адресной инвестиционной программы в разрезе объектов за 2013 год Наименование КЦСР Лимиты капитальных вложений Освоено за отчетный период Остаток Реконструкция здания школы по адресу с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2 под здание детского сада , , ,7 Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы 7-я очередь 21899,211640,610258,6 Наружные сети газопроводов низкого давления по ул. Ленина, Коммунистическая, Набережная, 9 Мая в с. Н-Сып 2300,01955,0345,0 Модульная газовая в д. Ломь Уинского муниципального района Пермского края 6900,06678,8221,2 "Строительство общеобразовательной школы на 500 учащихся с.Уинское Пермского края" 268,3 0,0 Строительство здания больницы в с. Уинское 9,0 0,0 Газификация жилого фонда в с. Аспа (ул. Макарова, Школьная, Свердлова)5834,43169,02665,4 Итого:73921,733871,840049,9
12 Контактная информация Отчет об исполнении бюджета Уинского района за 2013 год подготовлен финансовым управлением администрации Уинского муниципального района Юридический адрес: , с.Уинское, Пермский край, ул.Коммунистическая, д.1 Телефон, факс: (34259) Адрес электронной почты: График работы финансового управления администрации Уинского муниципального района: с понедельника по пятницу – с 9-00 до 17-12, суббота, воскресение – выходные дни. Обеденный перерыв – с до
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.