Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
1
LOGO Отчет об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района за 2013 год 10 июня 2014 г.
2
Исполнение бюджета района за 2013 год Основные задачи, стоявшие перед ОМС района при исполнении Бюджета района в 2013 году, обозначены как стратегические цели и определены в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ. –Исполнение Бюджета осуществлялось в соответствии с прогнозом социально- экономического развития района и сельских поселений на 2013 финансовый год и плановый период 2014 – 2015 годов; основных направлениях бюджетной и налоговой политики; увязки расходной части с реальными возможностями доходной части бюджетов района и поселений, приоритетном направлении расходов, связанных с обеспечением минимальных государственных и социальных стандартов, эффективности и экономности бюджетных расходов (достижение заданных результатов с использованием наименьших объемов средств). Отчет об исполнении Бюджета за 2013 год – это первый отчет об исполнении 3-ех летнего бюджета
3
Исполнение бюджета района за 2013 год Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от ФЗ Федеральные и краевые законы, правовые акты, а также изменения, вносимые в течение финансового года в указанные законы и правовые акты Нормативные и правовые акты ОМС НМР Реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, кассовый план и т.д.
4
491 от Решение Думы Надеждинского муниципального района «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» 505 от от от Исполнение бюджета района за 2013 год от
5
Исполнение бюджета района за 2013 год Доходы – тыс.руб Расходы – тыс.руб Доходы – тыс.руб Расходы – тыс.руб Дефицит – тыс.руб Доходы – тыс.руб Расходы – тыс.руб Дефицит – тыс.руб Доходы – тыс.руб Расходы – тыс.руб Дефицит – тыс.руб Доходы – тыс.руб Расходы – тыс.руб Дефицит – тыс.руб
6
Исполнение бюджета района за 2013 год СТРУКТУРА ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ НАЛОГОВЫЕ доходы Решение Думы Надеждинского муниципального района от «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов». БЕЗВОЗМЕЗД НЫЕ поступления ДОХОДЫ РАСХОДЫ НЕ НАЛОГОВЫЕ доходы СТРУКТУРА РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОС. ПОЛНОМОЧИЯ МЕЖБЮДЖЕТ НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
7
ДОХОДЫ 103 % РАСХОДЫ 95 % Исполнение бюджета района за 2013 год ПРОФИЦИТ тыс.руб тыс.руб тыс.руб.
8
Исполнение бюджета района за 2013 год Структура доходов бюджета (млн.руб)
9
Исполнение бюджета района за 2013 год Структура собственных доходов бюджета (млн.руб)
10
Исполнение бюджета района за 2013 год Структура собственных доходов бюджета (млн.руб)
11
Исполнение бюджета района за 2013 год Структура расходов бюджета (млн.руб)
12
24 млн.руб. 2,5 млн.руб. 1,4 млн.руб. 0,4 млн.руб. Реконструкция стадиона «Юбилейный» ГРБС – Управление образования АНМР ПБС – МБУ ДОД «ДЮЦ «Надежда» Проект реконструкции дороги на п.Сиреневка ГРБС и ПБС – Администрация Надеждинского муниципального района Установка ограждения СОШ 10 ГРБС – Управление образования АНМР ПБС – МБОУ «СОШ 10» Ремонт оконных конструкций ГРБС – Управление образования АНМР ПБС – МБУ ДОД «Ровесник» Исполнение бюджета района за 2013 год Проблемы
13
Всего: 22 Субсидии – 6 Субвенции – 14 Трансферты – тыс.руб Субсидии Субвенции Денежные выплаты потребителям, включая софинансирование расходных обязательств муниципалитета тыс.руб тыс.руб Всего: 17 Субсидии – 5 Субвенции – 12 Всего: 2 1 Субсидии – 7 Субвенции – 12 Трансферты – 2 Целевые денежные выплаты государства на исполнение полномочий. Трансферты Финансовая помощь бюджета вышестоящего уровня нижестоящему. Целевые денежные выплаты государства. Госполномочия
14
Исполнение бюджета района за 2013 год Структура расходов бюджета (млн.руб)
15
Исполнение бюджета района за 2013 год План (млн.руб) Факт (млн.руб) Исполнение (%) Общегосударственные вопросы Образование Физкультура и спорт Культура и СМИ Социальная политика Национальная экономика Межбюджетные трансферты
16
Исполнение бюджета района за 2013 год Структура расходов бюджета (млн.руб)
17
Исполнение бюджета района за 2013 год План (млн.руб) Факт (млн.руб) Исполнение (%) Фонд финансовой поддержки поселений Надеждинское СП % Раздольненское СП % Тавричанское СП % ИТОГО %
18
Исполнение бюджета района за 2013 год Фонд финансовой поддержки поселений Надеждинского муниципального района 51% 41% 8%8% Тавричанское СП Раздольненское СП Надеждинское СП A A B B C C
19
Исполнение Муниципальных программ за 2013 год (%) По противопожарной безопасности объектов муниципальных учреждений НМР и совершенствования ГО на годы Развитие муниципальной службы в администрации НМР и структурных подразделениях администрации НМР на годы «Надеждинский район без наркотиков» на годы Повышение безопасности дорожного движения в Надеждинском муниципальном районе на годы" Развитие малого и среднего предпринимательства в Надеждинском муниципальном районе на годы Ремонт и содержание муниципальных дорог НМР на годы
20
Исполнение Муниципальных программ за 2013 год (%) Развитие системы воспитательной работы "Детство" с учащимися общеобразовательных учреждений НМР на годы" Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений НМР на годы Развитие физической культуры и спорта в Надеждинском муниципальном районе на годы Информатизация муниципальных общеобразовательных учреждений НМР на годы Организация отдыха, оздоровления и занятости детей НМР в каникулярное время на годы" Развитие дошкольного образования в НМР на годы
21
Исполнение Муниципальных программ за 2013 год (%) Об энергосбережении и повышении уровня энергетической эффектив- ности Надеждинского муниципального района на годы Привлечение молодых специалистов в сферу образования Надеждинского муниципального района на годы «Почетный гражданин НМР» на годы Снижение административных барьеров, оптимизация и повы- шение качества предоставления МУ в НМР на годы" Организационно-воспитательная работа с молодежью НМР на годы
22
Исполнение бюджета района за 2013 год Резерв на исполнение расходных обязательств в 1 квартале 2014 года Субвенции, субсидии из краевого бюджета (возврат) 441 тыс.руб тыс.руб. Остаток средств бюджета Надеждинского муниципального района по состоянию на составил тыс.руб тыс.руб.
23
LOGO Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района И.В.Брагина 10 июня 2014 г.
Еще похожие презентации в нашем архиве:
