Пос. Ракитное 2012 год О районном бюджете Ракитянского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. - презентация

1 Пос. Ракитное 2012 год О районном бюджете Ракитянского района на 2013 год и плановый период годов

2 Консолидированный бюджет Ракитянского района Бюджетная система Ракитянского района Слайд 1

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ бюджетной политики района на 2013 год и плановый период годов Наращивание налогового потенциала за счет модернизации экономики района, улучшения инвестиционного климата, обеспечения инновационного развития Проведение мероприятий и обеспечение полноты учета объектов налогообложения Продолжение практики согласованных действий органов муниципальной власти области с федеральными органами государственной власти в части мониторинга соблюдения налогового законодательства, укрепления платежной дисциплины и сокращения задолженности по платежам в бюджет. Улучшение качества администрирования доходов и обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых платежей. Переход к программно-целевому методу бюджетного планирования. Переход на адресный характер предоставления социальной помощи. Повышение результативности и эффективности бюджетных расходов. Дальнейшее укрепление поддержки населения, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Слайд 2

4 Диаграмма доходов районного бюджета Ракитянского района в годах. Прогноз на 2013 год и плановый период г.г Слайд 3

5 Собственные доходы районного бюджета за 2011 год, по оценке за 2012 год и прогноз на 2013 год и плановый период годы Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Факт 2011 года Годовые назначения Оценка поступлений Прогноз Темп роста 2013 года к 2012 году Прогноз Темп роста 2014 года к 2013 году Прогноз Темп роста 2014 года к 2013 году ИТОГО ДОХОДОВ , ,1 Налог на доходы физических лиц , Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности , Единый сельхозналог Государственная пошлина , (тыс. рублей) Слайд 4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду , Доходы от использования и продажи имущества и земли , , Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие доходы

6 Базовые приоритеты при формировании расходов бюджета на годы Повышение эффективности бюджетных расходов Повышение эффективности бюджетных расходов Финансирование муниципального задания на Финансирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги оказание муниципальной услуги Реализация Указов Президента от 7 мая 2012 года Реализация Указов Президента от 7 мая 2012 года Слайд 5 Программно-целевой метод планирования

7 РАСХОДЫ районного бюджета на годы в разрезе отраслей бюджетной классификации С лайд 6 Наименование показателей Уточненны й бюджет 2012 год Удельный вес Прогноз на 2013 год Удельный вес Отклон ения (+,-) Темпы роста ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету, в т.ч. без капвложений , , ,76 102,4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ , , ,07 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 10760, ,13631,06 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 38920, , ,32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА , , ,23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО , , ,28 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1300, ОБРАЗОВАНИЕ , , ,81 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ , , ,98 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2480, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА , , ,03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ , , ,1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ,07571 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ , , ,65

8 Общие подходы к формированию предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2013 год и плановый период годов Публично- нормативные обязательства Остальные расходы Фонды оплаты труда Коммунальные платежи Индексация по уровню инфляции в 2013 году на 5,5%, в 2014 году – на 5 %, в 2015 году на 5 % Индексация оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, не попавших в Указ Президента РФ от г. 597, на 5,5% с 1 октября 2013 года Индексация денежного вознаграждения лиц, замещающих должности муниципальной службы, денежного содержания муниципальных служащих, обслуживающего и вспомогательного персонала, лиц приравненных по оплате труда к муниципальным служащим на 5,5% с 1 октября 2013 года Снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных натуральных ресурсов в течение 5 лет, не менее чем на 15% от объемов фактически потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением таких объемов не менее чем на 3 % Услуги связи, транспортные услуги, ГСМ, расходы относящиеся к обеспечению выполнения функций (содержание) органов местного самоуправления муниципальных учреждений- индексация в 2013 году на 5,5%, в 2014 году – на 5 %, в 2015 году на 5 % Индексация объема выплат на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан в 2013 году на 5,5%, в 2014 году – на 5 процентов, в 2015 году на 5 % Слайд 7 Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с Указом Президента РФ от г. 597

9 Слайд 8 п/п Наименование показателей 2012 г.2013 г. Доля в общем объеме расходов, % Отклонения (+;-) 1Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда , Коммунальные услуги , Социальное обеспечение , Услуги связи , Питание , Медикаменты ,0546 7Налоги и сборы , Мягкий инвентарь и обмундирование , Горюче-смазочные материалы , Охрана помещений , Приобретение оборудования , Мероприятия в области дорожного хозяйства ( с учетом субсидирования), бюджетные инвестиции в объекты капстроительства , Прочие расходы , Всего расходов , Структура расходов районного бюджета по экономическим статьям на гг. тыс.рублей

10 Основные характеристики районного бюджета в гг. п/п Наименование показателей Уточненный план на 2012 год Проект на 2013 год Отклонение (+,-) Темпы роста (%) Доходы ,3 в т.ч. 1.1.собственные ,6 2.Расходы ,3 3. Дефицит (-), профицит (+) районного бюджета Процент дефицита в объеме собственных доходов 1,731,16 5. Предельно возможный дефицит (5 % от объема собственных доходов) (тыс. рублей) Слайд 9