1 Проект бюджета Малиновского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г. - презентация

1 1 Проект бюджета Малиновского сельского поселения на 2014 год и плановый период г.г.

2 2 НОРМАТИВНАЯ БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 1Бюджетный кодекс Российской Федерации 2Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 3Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Малиновском сельском поселении 4 Основные направления бюджетной и налоговой политики Малиновского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

3 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ГОДЫ - Обеспечение стабильности и бюджетной устойчивости с использованием программно- целевого метода планирования. - Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. - Создание условий для оказания качественных муниципальных услуг. - Повышение эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления.

4 4 «Скользящая трехлетка»: предсказуемость - гибкость - резерв Очередной год 2015 Очередной год 2014 Очередной год 2013 Плановый период ( ) условно утв.расходы Плановый период ( ) условно утв.расходы Плановый период ( ) условно утв.расходы корректировка разработка 1 год планового периода- не менее 2,5 % от общих расходов 2 год планового периода- не менее 5 % от общих расходов

5 5 Варианты использования условно утверждаемых расходов 1. Благоприятное развитие экономической ситуации - расходуются на реализацию выработанных приоритетов 2. Неблагоприятное развитие экономической ситуации- доп.обеспечение обязательств уже запланированных на плановый период

6 6 Структура собственных доходов в 2014 году

7 7 1. Утвердить основные характеристики бюджета Малиновского сельского поселения на 2014 год: 1) Общий объем доходов бюджета Малиновского сельского поселения в сумме 10906,03 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 3886,03 тыс. рублей. 2) Общий объем расходов бюджета МСП в сумме 10906,03 тыс. рублей. 2. Утвердить основные характеристики бюджета МСП на 2015 и 2016 г: 1) Прогнозируемый объем доходов бюджета МСП на 2015 год в сумме 11161,46 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 3966,46 тыс. руб. и прогнозируемый объем доходов бюджета МСП на 2016 год в сумме 10712,46 тыс.руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 3416,46 тыс. руб. 2) Общий объем расходов бюджета МСП на 2015 год в сумме 11161,46 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 179,88 тыс.руб., общий объем расходов бюджета МСП на 2016 год в сумме 10712,46 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 364,80 тыс.руб.

8 8 доходы бюджета Малиновского сельского поселения на 2014 год и плановый период годов Код бюджетной классификации Наименование источника Проект 2014 год Проект 2015 год Проект 2016 год Налоговые и неналоговые доходы 7020,07195,07296, Безвозмездные поступления 3886,033966,463416, Всего доходов 10906, , ,46

9 9 Источники Проект на 2014 г.Проект на 2015 год Проект на 2016 г. Налоговые всего, в том числе: 6152,06229,06271,0 НДФЛ 1025,01076,01129,0 Доходы от уплаты акцизов 4380,0 Сельхозналог 35,050,030,0 Налог на имущество физических лиц 165,0170,0172,0 Земельный налог 520,0525,0530,0 Государственная пошлина 27,028,030,0 Неналоговые доходы всего, в том числе: 868,0966,01025,0 Аренда земли 138,0146,0155,0 Аренда имущества 220,0 Доходы от оказания платных услуг 260,0350,0400,0 Штрафы, санкции 10,0 Прочие неналоговые доходы 240,0 Итого налоговые и неналоговые доходы 7020,07195,07296,0 Безвозмездные поступления 3886,033966,463416,46 Всего доходов 10906, , ,46

10 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ всего 3886,033966,463416,46 Дотации бюджетам поселений 1059 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ: 198,03198,46 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 198,03198,46 Всего доходов 10906, , ,46

11 11 Структура расходов бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы РФ тыс. руб. Наименование раздела Уточненный план на года Проект 2014 года 2015 года 2016 года Общегосударственные вопросы 3663,54131,44077,023463,1 Национальная оборона 191,84198,03198,46 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15,020,0 Национальная экономика 4032,524390,04380,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 709,0296,4105,090,0 Культура и кинематография 1825,571865,22196,1 Физическая культура и спорт 10,05,0 0,0 Средства массовой информации 47,850,0 Условно утвержденные расходы 0,0 179,88364,8 Итого 10495, , , ,46

12 12 МСП на 2014 год и плановый период на 2015 – 2016 год по разделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ тыс. руб. Учреждение Раздел подраз дел Целевая статья Вид расхо дов Проект бюджет а 2014 год а Проект 2015 года Проект 2016 года Администрация Малиновского сельского поселения ,736696,266676,26 Общегосударственные вопросы: ,31987,8 Глава муниципального образования ,5 Центральный аппарат (специалисты) ,1593,6 Финансовый орган ,7

13 13 Учреждение Раздел, подраз дел Целевая статья Вид расх одо в Проект 2014 года Проект 2015 года Проект 2016 года Проведение выборов, референдумов ,050,0 Резервные фонды ,0 Муниципальная программа «Противодействие коррупции в администрации малиновского сельского поселения на г.» ,00,0 Национальная оборона ,03 198,46 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты ,03198,46 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,0 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ,0

14 14 Учреждение Разде л, подра здел Целевая статья Вид расхо дов Проект 2014 года Проект 2015 года Проект 2016 года Национальная экономика ,04380,0 Текущее содержание и текущий ремонт дорог местного значения поселения в рамках муниципальной программы за счет средств Дорожного фонда Д ,0 Капитальный ремонт дорог местного значения поселения в рамках муниципальной программы за счет средств Дорожного фонда Д ,0 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета Малиновского сельского поселения по архитектурной и градостроительной деятельности ,00,0 Жилищно-коммунальное хозяйство ,4105,090,0 Жилищное хозяйство ,4105,090,0

15 15 Учреждение Разде л, подра здел Целевая статья Вид расхо дов Проект 2013 года Проект 2014 года Проект 2015 года Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ,40,0 Благоустройство ,0105,090,0 Уличное освещение хозяйства ,0 50,0 Озеленение ,0 0,0 Организация и содержание мест захоронения ,0 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения ,025,010,0 Содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров ,015,010,0 Физическая культура и спорт ,0 0,0 Проведение физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования ,0 0,0

16 16 Учреждение Раздел, подраз дел Целевая статья Вид расхо дов Проект 2014 года Проект 2015 года Проект 2016 года Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Малиновского сельского поселения» ,12089,221475,3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений обеспечивающих обслуживание органов местного самоуправления и их структурных подразделений муниципальных учреждений ,12089,221475,3 Муниципальное казенное учреждение «Малиновский информационно-досуговый центр» Малиновского сельского поселения ,22196,1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры ,22196,1

17 17 Учреждение Разд ел, подр азде л Целевая статья Вид расхо дов Проект 2014Проект 2015Проект Администрация МСП ,736696,266676,26 МКУ «ХОЗУ администрации Малиновского сельского поселения» ,12089,221475,3 МКУ «МИДЦ» Малиновского сельского поселения ,22196,1 Всего расходов , , ,66

18 18 Проект 2014Проект 2015 Проект 2016 Налоговые и неналоговые доходы 7020,07195,07296,0 Безвозмездные поступления 3886,033966,463416,46 Всего доходов 10906, , ,46 Администрация МСП6836,736696,266676,26 МКУ «ХОЗУ администрации Малиновского сельского поселения» 2204,12089,221475,3 МКУ «МИДЦ» Малиновского сельского поселения 1865,22196,1 Итого расходов по учреждениям 10906, , ,66 Условно утвержденные расходы 179,88364,8 Всего расходов 10906, , ,46 Бюджет бездефицитный