Уважаемые жители Кировградского городского округа! Каждый житель Кировградского городского округа должен иметь возможность в полном объеме получить информацию. - презентация

1

2 Уважаемые жители Кировградского городского округа! Каждый житель Кировградского городского округа должен иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько округ зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас приоритетными, каких результатов мы хотим добиться. Впервые мы пытаемся разработать финансовый документ, способный в доступной форме объяснить, как формируется бюджет Кировградского городского округа. Проект бюджета – это очень сложный и объемный документ, непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и финансистов. Основной целью бюджетной политики Кировградского городского округа является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. И мы заинтересованы в участии как можно большего числа граждан в бюджетном процессе. Для нас важно мнение каждого гражданина как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию доходной и расходной части бюджета. Кировградским городским округом предлагается версия проекта бюджета округа на годы в форме презентационного материала. С уважением, Глава Кировградского городского округа А.А. Оськин

3 Основания для формирования бюджета Проект бюджета городского окру г а составляется и утверждается сроком на 3 года – очередной финансовый год и плановый период. Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета. Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. Составление проекта бюджета Кировградского городского округа основывается на: Бюджетном послании Президента Российской Федерации Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кировградского городского округа на годы Прогнозе социально - экономического развития Кировградского городского округа Муниципальных программ Кировградского городского округа

4 Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. Доходы делятся на группы, подгруппы, статьи и подстатьи. Налоговые доходы налог на доходы физических лиц; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения; государственная пошлина; акцизы; налог на имущество физических лиц; земельный налог Неналоговые доходы доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; платежи при пользовании природными ресурсами; доходы от продажи материальных и нематериальных активов; доходы от оказания платных услуг; штрафы, санкции, возмещение ущерба Безвозмездные поступления поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты ) бюджетной системы Российской Федерации (кроме налоговых и неналоговых доходов)

5 Дотации – предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направления и (или) условий их использования Субвенции - предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами, бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

6 Доходы бюджета Кировградского городского округа на годы тыс.руб. Наименование доходовПлан на 2014 годПлан на 2015 годПлан на 2016 год НДФЛ , , ,2 Доходы от уплаты акцизов 1 094, ,1 ЕНВД11 278, , ,4 Налог на имущество физических лиц 3 444,93 744,64 107,8 Земельный налог38 371, , ,7 Госпошлина1 533,21 611,41 693,6 Прочие налоговые доходы 33,235,538,2 Неналоговые доходы28 647, , ,4 Безвозмездные поступления , , ,8 Всего доходов , , ,2

7 Сравнительный анализ доходов бюджета Кировградского городского округа млн. руб.

8 Расходы бюджета Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленными законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. Принципы формирования расходов бюджета: по разделам; по ведомствам: по муниципальным программам Кировградского городского округа. Разделы классификации расходов бюджета 01 Общегосуда рственные вопросы 02 Национальная оборона 03 Национальная безопасность и правоохранительна я деятельность 04 Национальная экономика 05 ЖКХ 06 Охрана окружающей среды 07 Образование 08 Культура, кинематография 10 Социальная политика 11 Физическая культура 12 Средства массовой информации 13 Обслуживание государственного и муниципального долго

9 Всего расходы 2014 года 684,5 млн.руб. Всего расходы 2014 года 684,5 млн.руб. Образование 405,1 Образование 405,1 Общее образование 235,8 Дошкольн. образование 154,1 Дошкольн. образование 154,1 Молодежная политика и оздоровление детей 8,6 Другие вопросы 6,6 СМИ 0,6 Культура 47,5 Охрана окружающей среды 0,4 ЖКХ 35,9 Национальная безопасность 3,2 Физ.культура и спорт 33,0 Национальная оборона 1,3 Социальная политика 87,0 Другие вопросы 5,2 Соц.обеспечение населения 77,9 Пенсионное обеспечение 3,9 Национальная экономика 16,9 Иное 6,9 Транспорт 0,8 Дорожное хозяйство 9,2 Общегосудар ственные вопросы 53,0

10 Бюджет Кировградского городского округа на годы сформирован в «программном» формате, по принципу «одно ведомство – одна программа». Муниципальная программа – утвержденный постановлением администрации Кировградского округа документ, определяющий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решения задач в сфере социально-экономического развития Кировградского городского округа и описываемых измеряемыми целевыми показателями. В 2014 году в Кировградском городском округе планируется реализация 12 муниципальных программ.

11 Всего 12 муниципальных программ 1. Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции 2. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету и хранению архивных документов 3. Обеспечение общественной и экологической безопасности 4. Социально-экономическое развитие 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 6. Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 7. Развитие системы образования 8. Развитие культуры и молодежной политики 9. Развитие физической культуры и спорта 10. Управление финансами 11. Социальная поддержка населения 12. Развитие и модернизация объектов муниципальной собственности, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства 1. Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции 2. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету и хранению архивных документов 3. Обеспечение общественной и экологической безопасности 4. Социально-экономическое развитие 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 6. Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 7. Развитие системы образования 8. Развитие культуры и молодежной политики 9. Развитие физической культуры и спорта 10. Управление финансами 11. Социальная поддержка населения 12. Развитие и модернизация объектов муниципальной собственности, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства

12 Объем финансирования 371 млн.рублей: * 10 дошкольных образовательных учреждений, не менее детей; * 6 общеобразовательных учреждений, не менее учащихся; * 3 учреждения дополнительного образования Цели: * обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования; * доступности качественного общего образования; * создание условий для сохранения здоровья и развития детей; 12

13 Объем финансирования 86 млн.рублей Цели: * повышение доступности и качества социальной помощи; * поддержка молодых семей; * осуществление мер социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; * социальные выплаты гражданам; * оказание материальной помощи семьям погибших воинов 13

14 Объем финансирования 67 млн.руб. Цели: * организация деятельности Кировградского историко-краеведческого музея; * библиотечное обслуживание населения; * организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы; * развитие инфраструктуры для выявления и поддержки одаренных детей; * патриотическое воспитание; * мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних детей. 14

15 Объем финансирования 31 млн.рублей Направления деятельности: * модернизация лифтового хозяйства; * мероприятия по энергосбережению; * комплекс мероприятий по внешнему благоустройству территорий 15

16 Объем финансирования 30 млн.рублей Цели: * организация деятельности 3 учреждений в сфере физической культуры и спорта, не менее 933 человек; * обеспечение деятельности специалистов по спортивной работе; * организация деятельности физкультурно-оздоровительных клубов в поселках; * обеспечение деятельности физкультурно-спортивного комплекса «Чайка» * мероприятия на проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий 16

17 Объем финансирования 35 млн.рублей Направления деятельности: * завершение реконструкции плавательного бассейна «Чайка»; * проектирование строительства многоквартирного дома в 3 МКР; * завершение строительства блочно-модульных котельных в г. Кировграде и п. Левиха; * проведение капитального ремонта автомобильных дорог (ул.Дзержинского, ул. Гагарина); 17

18 Расходы бюджета Кировградского городского округа в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по следующим направлениям:

19 Сравнительный анализ расходов бюджета Кировградского городского округа млн. руб.

20 Сравнительный анализ доходов и расходов бюджета Кировградского городского округа млн. руб.

21 2014 г. дефицит ,5 тыс.рублей Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс. Расходы – Доходы = Дефицит / Профицит Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если они меньше доходов – профицит. Доходы ,2 тыс. рублей Расходы ,7 тыс. рублей

22 Сведения о разработчике бюджета: Финансовое управление администрации Кировградского городского округа адрес: , г. Кировград, ул. Свердлова 44 (здание администрации Кировградского городского округа); Телефоны: (343-57) – начальник финансового управления (343-57) – заместитель начальника финансового управления (343-57) бюджетный отдел Электронный адрес (е-mail): Сведения о разработчике бюджета: Финансовое управление администрации Кировградского городского округа адрес: , г. Кировград, ул. Свердлова 44 (здание администрации Кировградского городского округа); Телефоны: (343-57) – начальник финансового управления (343-57) – заместитель начальника финансового управления (343-57) бюджетный отдел Электронный адрес (е-mail): Контактная информация