Исполнение областного бюджета Самарской области за 2013 год по состоянию на 01.02.2014 Министерство управления финансами Самарской области - презентация

1 Исполнение областного бюджета Самарской области за 2013 год по состоянию на Министерство управления финансами Самарской области

2 2 Министерство управления финансами Самарской области Исполнение доходной части областного бюджета Самарской области за 2013 год (млн. рублей) План на 2013 год Факт за 2013 год 95,0% от плана ,4% от плана За счет безвозмездных поступлений За счет областных средств 104,4% от плана

3 Динамика исполнения доходной части областного бюджета (млн. рублей) Министерство управления финансами Самарской области 3 Наименование укрупненных показателей доходов 2012 год2013 год Прирост/ Сокращение 2013/2012, % Доля в общем объеме доходов в 2013 году, % Всего доходов, в том числе: , ,4+4,2100 Налоговые доходы , ,3+2,482 Неналоговые доходы 1 975,52 296,9+16,32 Безвозмездные поступления , ,2+12,716

4 4 Министерство управления финансами Самарской области Наименование укрупненных показателей бюджета План 2013 год, млн. рублей Факт 2013 год, млн. рублей Исполнение от плановых показателей, % Удельный вес в общем объеме налоговых доходов, % 2012 год2013 год2012 год2013 год Налог на прибыль организаций , ,2111,786,445,838,9 Налог на доходы физических лиц , ,596,8101,124,626,9 Налог на имущество организаций , ,498,6100,411,812,4 Акцизы по подакцизным товарам , ,1100,690,312,616,3 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 177,73 308,8103,3104,12,83,3 Транспортный налог 1 827,42 524,7125,1138,22,32,5 Поступление налоговых доходов областного бюджета в 2013 году

5 5 Министерство управления финансами Самарской области Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета в доход областного бюджета за годы (млн. рублей) 2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год ВСЕГО, в том числе: дотации субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты

6 6 Министерство управления финансами Самарской области Поступление средств федерального и областного бюджетов в бюджеты муниципальных образований (млн. рублей) Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджеты муниципальных образований

7 Структура остатков целевых областных и федеральных средств на счетах местных бюджетов по состоянию на Областные средства млн. рублей, их них: Субсидии млн. рублей - ОЦП «Молодой семье – доступное жильё» (436 млн. рублей); - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, осуществляемых за счет средств бюджета (134 млн. рублей) Субвенции 46 млн. рублей - обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (31 млн. рублей) Иные межбюджетные трансферты 8 млн. рублей Исполнение актов государственных органов по обеспечению жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа Федеральные средства 196 млн. рублей, их них: Субсидии 159 млн. рублей - мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» (109 млн. рублей); Субвенции 37 млн. рублей - обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ годов» (23 млн. рублей) 7 Министерство управления финансами Самарской области млн. рублей остаток на счетах местных бюджетов

8 Министерство управления финансами Самарской области Исполнение расходной части областного бюджета Самарской области за 2013 год (млн. рублей) Годовой план на 2013 год Кассовое исполнение на 01 января 2014 года 93,2% от плана ,8% от плана За счет безвозмездных поступлений За счет средств областного бюджета ,1% от плана

9 9 Министерство управления финансами Самарской области Структура расходов областного бюджета в 2013 году по разделам бюджетной классификации (с учетом безвозмездных поступлений) (млн. рублей) Наименование раздела Исполнено за 2013 год (областной бюджет) Доля в общем объеме расходов, % Социальная политика30 609,722,8 Образование27 926,720,8 Национальная экономика26 606,019,8 Здравоохранение21 245,415,8 Общегосударственные вопросы6 245,94,7 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5 338,64,0 Жилищно-коммунальное хозяйство5 160,23,9 Физическая культура и спорт4 490,63,3 Обслуживание государственного и муниципального долга2 454,71,8 Культура, кинематография1 886,71,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 437,81,1 Средства массовой информации429,20,3 Охрана окружающей среды388,90,3 Национальная оборона46,60,03 Всего расходов ,0100

10 10 Министерство управления финансами Самарской области Доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках программ, от общего плана по расходам областного бюджета в 2013 году (в том числе за счет безвозмездных поступлений)

11 11 Министерство управления финансами Самарской области Общий объём кассовых расходов за счет инвестиций в объекты капитального строительства, выделенных из областного бюджета, за 2013 год (с учетом безвозмездных поступлений) (млн. рублей) Наименование ГРБС Объем расходов Доля в расходах, % Министерство строительства ,0 Министерство транспорта и автомобильных дорог ,0 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 8355,8 Министерство промышленности2972,1 Департамент по вопросам общественной безопасности2852,0 Министерство имущественных отношений2611,8 Министерство сельского хозяйства и продовольствия2351,6 Итого по перечисленным ГРБС ,3 Общий объем инвестиций в объекты капитального строительства

12 12 Министерство управления финансами Самарской области Количество лицевых счетов казённых, бюджетных и автономных учреждений, открытых в министерстве управления финансами Самарской области 2011 год 2012 год2013 год

13 13 Министерство управления финансами Самарской области Динамика кредиторской задолженности по бюджетной деятельности за годы (млн. рублей) Уровни бюджета на на за 2013 год Общая Просрочен- ная Общая Просрочен- ная Общая * Просрочен- ная Областной бюджет 1 525, , ,5- * данные на

14 14 Основные источники финансирования дефицита областного бюджета в 2013 году (млн. рублей) Министерство управления финансами Самарской области