ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД. Исполнение бюджета сельского поселения за 12 месяцев 2013 года составило по доходам в сумме 21 432,8 тыс. рублей, или 97,1. - презентация

1 ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД

2 Исполнение бюджета сельского поселения за 12 месяцев 2013 года составило по доходам в сумме ,8 тыс. рублей, или 97,1 процентов к годовому плану и по расходам в сумме ,3 тыс. рублей, или 97,4 процентов к годовому плану. По итогам 12 месяцев 2013 года сложился дефицит бюджета сельского поселения в сумме 58,3 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступление доходов в 2013 году увеличилось на сумму 6 415,8 тыс. рублей или на 42,7 процентов. Объём расходов бюджета сельского поселения в сравнении с аналогичным периодом 2012 года увеличился на ­88,1 тыс. рублей или 0,4 процента. Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 5 899,6 тыс. рублей или 98,8 процентов к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода 2012 года на 15,4 процента и составил 786,3 тыс. рублей. Увеличение поступлений за 12 месяцев 2013 года объясняется поступлением задолженности за прошлые отчетные периоды от ООО «Радуга-Трейдинг» доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов составляют: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 2 183,6 тыс. рублей или 37,0 процентов, земельный налог – 1 978,4 тыс. рублей или 33,5 процентов.

3 Безвозмездные поступления за 12 месяцев 2013 года составили тыс. рублей: из них 5 746,0 тыс. рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, из которых 4 922,3 тыс. рублей средства областного бюджета и 823,7 тыс. рублей средства бюджета муниципального района; - 149,5 тыс. рублей субвенции из Фонда компенсации областного бюджета, из которых 149,3 тыс. рублей субвенции на осуществление первичного воинского учета и 0,2 тыс. рублей субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, ,2 тыс. рублей прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений, из них: областные средства Фонда софинансирования расходов направляемые на содержание внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения в сумме 212,2 тыс. рублей, на капитальный ремонт дороги по ул. Ростовская в п. Крынка в сумме 6 553,0 тыс. рублей, на изготовление ПСД на ремонт дороги по ул. Ростовская в п. Крынка в сумме 432,5 тыс. рублей,

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Расходная часть бюджета сельского поселения исполнена в сумме ,3 тыс. рублей при годовом плане ,1 тыс. рублей или на 97,4 %. Из них исполнение составило: - «Общегосударственные вопросы» – 4 179,1 тыс. рублей, или 99,9 % при годовом плане 4 180,3 тыс. руб. из которых: - расходы на содержание Главы сельского поселения – 856,3 тыс. рублей; - расходы на содержание аппарата управления – 3 134,9 тыс. рублей; - расходы на выполнение других обязательств государства – 0,7 тыс. рублей; - расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении ( годы» - 30,0 тыс. рублей; - расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Алексеевском сельском поселении Матвеево-Курганского района на годы» - 52,1 тыс. рублей; - расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации Алексеевского сельского поселения на 2012 – 2015 годы» - 105,1 тыс. рублей.

15 - «Национальная оборона» - 149,3 тыс. рублей или 100,0 % при годовом плане 149,3 тыс. рублей – расходы на содержание освобожденного военно-учетного работника (инспектора) по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

16 - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - годовые плановые назначения 209,9 тыс. рублей, исполнение – 209,8 тыс. рублей или 99,9% - расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2015 годы» составили 207,3 тыс. рублей, направление расходов: а) межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований – 180,7 тыс. рублей; б) за противоклещевую обработку мест захоронений – 16,6 тыс. рублей; в) за приобретение мегафона – 4,7 тыс. рублей г) обучение по ГО и ЧС 5,3 тыс. рублей. - фактические расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Алексеевского сельского поселения на годы» составили 2,5 тыс. рублей при годовом плане 2,5 тыс. рублей или 100 %.

17 - расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Содействие занятости населения Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на годы» составили 10,0 тыс. рублей при годовом плане 10,0 тыс. рублей или 100,0 процентов; - расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Алексеевского сельского поселения на годы» составили 7 765,5 тыс. рублей, из них 212,2 тыс. рублей – областные средства Фонда софинансирования расходов на содержание внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и 4,8 тыс. рублей – приобретение холодного асфальта, для ямочного ремонта внутрипоселковых дорог, профилирование дорог – 9,4 тыс. рублей, капитальный ремонт дороги по ул. Ростовская в п. Крынка – 6 949,1 тыс. рублей и строительный надзор за капитальным ремонтом дороги по ул. Ростовская в п. Крынка 90,0 тыс. рублей, за изготовление ПСД на ремонт дороги по ул. Ростовская в п. Крынка 500,0 тыс. рублей. - расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в годах в Алексеевском сельском поселении» составили 20,0 тыс. рублей при годовом плане 20,0 тыс. рублей – направление расходов приобретение и установка дорожных знаков.

18 - «Коммунальное хозяйство» - годовые плановые назначения 1 315,7 тыс. рублей, исполнение – 1 250,5 тыс. рублей или 95,0%: - расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание объектов водоснабжения и канализации, объектов теплоэнергетики, объектов газоснабжения и коммунального хозяйства на территории Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области на г.г.» составили 1 250,5 тыс. рублей: а) 90,1 тыс. рублей – выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Крынка ул. Топольковая; б) 50,8 тыс. рублей - за обслуживание и технический уход за газопроводами находящимися в собственности поселения; в) 2,4 тыс. рублей - транспортный налог за технику находящуюся в собственности поселения; г) госпошлина за техосмотр тракторов – 0,9 тыс. рублей; д) оформление страховки ОСАГО на технику, находящуюся в собственности поселения – 2,3 тыс. рублей; е) 343,2 тыс. рублей за работы по химической защите трубопроводных сетей к х. Степанов, п. Надежда, с. Алексеевска, с. Александровка; ё) подключение водопроводных сетей п. Надежда, х. Степанова, с. Алексеевка, с. Александровка к магистральному водопроводу от Сухореченского водозабора – 480,5 тыс. рублей; ж) за отбор проб для проведения исследований питьевой воды для ввода в эксплуатацию водопроводных сетей п. Надежда, х. Степанова, с. Алексеевка, с. Александровка от Сухореченского водозабора – 7,1 тыс. рублей; з) изготовление расчетов водоснабжения, расположенных на территории Алексеевского сельского поселения – 30,0 тыс. рублей; и) за оформление документов на прицеп для генератора – 0,6 тыс. рублей. к) приобретение резервного источника электроснабжения объектов жизнеобеспечения – 237,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области – 223,9 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 13,5 тыс. рублей; л) приобретение водопроводной трубы 5,2 тыс. рублей. -

19 «Благоустройство» - исполнение в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения на г.г.» составило 1 118,2 тыс. рублей, при годовом плане 1 118,4 тыс. рублей процент исполнения равен 100,0 процентов; Из них: 1) расходы в рамках подпрограммы «Уличное освещение» составили 892,7 тыс. рублей при годовом плане 892,8 тыс. рублей, из которых: на оплату за электроэнергию уличного освещения – 809,1 тыс. рублей, за текущий ремонт и технический уход за линиями уличного освещения – 73,8 тыс. рублей, за техническое присоединение к электросетям – 9,8 тыс. рублей; 2) годовые плановые назначения в рамках подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений» предусмотрены в сумме 50,0 тыс. рублей, средства местного бюджета, кассовые расходы по данному подразделу составили 50.0 тыс. рублей и были направлены на текущий ремонт памятников воинам ВОВ и гражданских кладбищ; 3) кассовое исполнение расходов в рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» составило 137,3 тыс. рублей при годовом плане 137,4 тыс. рублей или 99,9 % направление расходов: – очистка внутрипоселковых дорог от снега 14,9 тыс. рублей; - очистка территории сельского поселения от сорной растительности 37,1 тыс. рублей; - обрезка деревьев 62,3 тыс. рублей; - приобретение и установка автобусной остановки в п. Крынка 15,0 тыс. рублей; - приобретение рассады цветов 5,0 тыс. рублей; - приобретение ГСМ для тех. ухода за косилками – 3,0 тыс. рублей

20 По разделу «Охрана окружающей среды» годовые плановые назначения составляют 55,6 тыс. рублей – средства муниципального района, которые направляются на утилизацию бытовых отходов, на свалках находящихся в собственности района, но расположенных на территории сельского поселения, кассовые расходы по данному разделу составили 55,6 тыс. рублей или 100 процентов. По разделу «Культура, кинематография» кассовые расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Культура Алексеевского сельского поселения (2011 – 2015 годы)» при годовом плане 4 530,3 тыс. руб. составили 4 529,3 тыс. руб. или 99,9 %. Из них: - расходы в рамках подпрограммы «Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры»: при годовом плане 3 444,2 тыс. рублей исполнение составило 3443,6 тыс. рублей или 99,9 процентов из которых 135,0 тыс. рублей средства областного Фонда софинансирования расходов на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (стимулирующие выплаты) - расходы в рамках подпрограммы «Библиотеки»: при годовом плане 1 086,1 тыс. рублей исполнение составляет 1 085,7 тыс. рублей или 99,9 процентов. По разделу «Физическая культура и спорт» кассовые расходы в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении на годы» составили – 20,0 тыс. рублей при годовом плане 20,0 тыс. рублей или 100,0 процентов. Просроченной кредиторской задолженности по итогам 2013 года в бюджете сельского поселения нет.

21

22 Ведущим специалистом администрации Немашкаловой Е.В. зарегистрировано нотариальных действий-142,выдано справок различного содержания- 4623, акты обследования -110, оформлено нормативно-правовых актов- постановлений-154, распоряжений-174, распоряжений по личному составу- 76, решений Собрания депутатов- 52, направлено ответов на запросы в различные учреждения и организации Специалистом по ГО и ЧС, физической культуре и спорту- Серебрянским И.Ю. зарегистрировано граждан -338 и снято с регистрационного учета - 126, по месту пребывания зарегистрировано- 80. Участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения., проводил подготовительную работу для участия во всероссийских и областных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В районных соревнованиях, посвященных Дню молодежи, команда Алексеевского сельского поселения заняла первое место и награждена кубком.

23 Ведущим специалистом по ЖКХ -Карпушиным И.А. подготовлена документация на проведение капитального ремонта внутрипоселковой дороги по ул. Ростовской п.Крынка, На приобретение генератора, на капитальный ремонт многоквартирных домов в п.Надежда по ул. Первомайской,9-11, оформлены и установлены пять приборов учета электроэнергии на линиях уличного освещения,документация на завершение строительства и ввода в эксплуатацию водопровода от Сухореченского водозабора. Велась в течении 2013 года документация по арбитражному судопроизводству в отношении ООО» Гидропромстрой», не завершившего строительство водопровода. По одному судебному делу открыто исполнительное производство на сумму 115,0 тыс.руб. Эта работа проводилась совместно со специалистом 2-й категории по социально- экономическому прогнозированию –Девятко С.Н.,а сейчас- Батюк О.А., которыми также оформлены договора на выполнение подрядных работ в количестве -119 и по культуре -56 договоров. Размещена документация в системе « Рефери» -1 аукцион и 6 котировочных заявок.

24 Сектор экономики и финансов, под руководством начальника сектора – Смирновой Н.А. совместно с главным бухгалтером Костюченко С.Д. и специалистом 2-й категории Батюк О.А. проводилась работа по формированию бюджета, исполнению бюджета, контролем за использованием бюджетных средств, расчет с подрядными организациями - оплачены 119 договоров. Кредиторской задолженности по итогам года не допущено. Инспектором по ЛПХ и налоговым сборам Филипенко И.И. проводилась работа по уточнению и формированию налоговой базы, по оформлению документов на предоставление кредитов различными кредитными организациями, работа с налоговой инспекций по контролю за уплатой налогов налогоплательщиками, выдано справок по личному подсобному хозяйству-300, ведение и уточнение похозяйственных книг. Инспектор по воинскому учету Родоманченко З.П. занималась учетом военнообязанных-928 в запасе и призывников -76 чел. Проведена весенняя и осенняя призывная компания - в армию призвано 12 человек. По итогам года Матвеево-Курганский районный военкомат дал положительную оценку работе инспектора по воинскому учету администрации поселения Родоманченко З.П.

25 Четыре фельдшерско-акушерских пункта и Надеждинская амбулатория под руководством Роменской Е.Н. оказывают медицинскую помощь населению совместно с заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами- Ковалевой Г.Н., Малышко Н.Н.,Подолякина Е. и Куленко Е.А., медицинскими сестрами Надеждинской амбулатории Митько Л.В., Надолинская, Серебрянская С.В., Шевченко Е.Н. 20 предприятий торговли, в которых работают 31 человек. Открыта в с.Алексеевка парикмахерская- Игнатушина Л.И. Четыре почтовых отделения. Заправочная станция –АЗС- управляющий Аванесов Э.Ю. На территории поселения ведут свою хозяйственную деятельность 20 сельхозпредприятий, которые обрабатывают 9268 га земли, наиболее крупные из них –ОАО «Заря» - Нагерняк А.С.,ООО»Простор» -Кучмиев С.И., ООО» Надежда»- Николаенко Е.И. Хочется отметить такие предприятия как ООО»Триумф»- Назаров А.И., «триумф-С»- управляющий Дереза И.Н.,КФХ Тарасенко, ООО»Радуга»-Шаповалов Л.А., ИП Григорьев В.В., которые идут всегда навстречу и оказывают посильную помощь в решении наших насущных проблем.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41