Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» - презентация

1 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»

2 Социально-экономическая характеристика МОГО «Ухта» Территория МОГО «Ухта» расположена в центральной части Республики Коми. Ухта является базовым центром нефтегазовой промышленности российского Северо-Запада. Газовая и нефтяная промышленность является бюджетоформирующей основой экономики муниципалитета. На территории городского округа промышленную деятельность осуществляют 275 крупных и средних предприятий. Наиболее крупными являются: ОАО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Лукойл-Коми», ОАО «Северные магистральные нефтепроводы». Транспортные связи на территории городского округа осуществляются железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. Протяженность автомобильных дорог, расположенных в границах городского округа составляет 109,13 км. Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 2 2

3 Численность населения МОГО «Ухта» Численность постоянного населения на года составила человека, в том числе: Ухта – человека; Боровой – человек; Водный – человек; Шудаяг – человека; Ярега – человека; Кэмдин – 542 человека; Седью – человек; Кедвавом – 453 человека. Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 3 3

4 Сеть муниципальных учреждений Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 4 4 Из бюджета МОГО «Ухта» в 2013 году осуществлялось финансирование 3 органа местного самоуправления (Совет, администрация, Контрольно – счётная палата), 9 отраслевых (функциональных) управлений и 107 муниципальных учреждений, в том числе: 46 детских дошкольных учреждений; 27 школ; 3 учреждения дополнительного образования детей; Центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции; Информационно-методический центр; 4 детско–юношеских школ; 4 музыкальные школы; Художественная школа; 11 учреждений культуры; 7 учреждений физической культуры и спорта; Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; Управление по делам ГО и ЧС; Управление капитального строительства.

5 Основные итоги исполнения бюджета Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 5 5 доходы, млн. руб. расходы, дефицит, 3 473, ,9 141,2

6 Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по доходам Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 6 6 млн. руб. Исполнено 85% Исполнено 85% Исполнено 97% Исполнено 97% Исполнено 89% Исполнено 89%

7 Структура налоговых доходов Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 7 7 млн. руб.

8 Структура неналоговых доходов Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 8 8 млн. руб.

9 Безвозмездные поступления в бюджет МОГО «Ухта» Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 9 9 млн. руб.

10 Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по расходам Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 10 млн. руб. Исполнено 81% Исполнено 81%

11 Структура расходов бюджета Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Утверждено Исполнено 11

12 Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за 2013 год Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Утверждено 2013 год Исполнено 2013 год 12

13 Муниципальные целевые программы по отраслям социальной сферы Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 13 Наименование программы Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения Причины отклонений Долгосрочная целевая программа «Культура г. Ухты на годы»49 247, ,299 Долгосрочная целевая программа «Модернизация образования на территории МОГО «Ухта» г.» , ,567При выполнении мероприятий по долгосрочной целевой программе сложилась экономия Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности» 49,0 100 Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности на г.г ,59 179,699 Ведомственная целевая программа «О дополнительных мерах социальной поддержки на территории МОГО «Ухта» на годы» 1 886,71 868,599 Долгосрочная целевая программа «Противопожарная защита муниципальных учреждений социальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на годы» , ,6100 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО «Ухта» на годы» , ,991При выполнении мероприятий по долгосрочной целевой программе сложилась экономия Долгосрочная целевая программа «Дети города Ухты ( )»11 955, ,998 Долгосрочная целевая программа «Дети города Ухты ( )»0,0 100 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей ( годы)» 3 379,9 100 Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей ( годы)» ,46 115,160Выплаты носят заявительный характер, срок действия свидетельства о праве на получение социальных выплат действителен в течении 9 месяцев Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» на г.г.» , ,398 Ведомственная целевая программа «Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений города Ухты на годы» 8 534,58 451,199 Ведомственная целевая программа «Молодежь г.Ухты ( годы)»850,3836,098 Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в МОГО «Ухта» на год» 170,0 100 Долгосрочная целевая программа «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на годы» 4 861,54 821,199

14 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 14 Количество обучающихся, получивших услуги по реализации дошкольного образования, чел. Количество обучающихся, получивших общее образование, чел. Расходы бюджета МОГО «Ухта», направленные в 2013 году на образование, позволили достичь следующие показатели: Укомплектованность штатными педагогическими кадрами, % Количество обучающихся, обеспеченных горячим питанием, чел. Количество преподавателей повысивших квалификацию, чел. Показатель Показатель 2013 год 2012 год 2012 год ,9 95, Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья 21 36

15 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 15 Количество обучающихся в детских музыкальных школах, чел. Количество обучающихся в детских художественных школах, чел. Расходы бюджета МОГО «Ухта», направленные в 2013 году на культуру, позволили достичь следующие показатели: Количество обучающихся, занявших призовые места в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, чел. Количество посетителей музеев, чел. Количество экспонируемых музейных предметов, экспонатов Количество зарегистрированных пользователей библиотек, чел. Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей МОГО «Ухта», экз. Показатель Показатель 2012 год 2013 год

16 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 16 Количество занимающихся в детских юношеских спортивных школах, чел. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, чел. Мастер спорта Первый спортивный разряд, кандидат в мастера спорта Массовые разряды Доля населения МОГО «Ухта», систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Количество участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения Расходы бюджета МОГО «Ухта» направленные в 2013 году на физическую культуру и спорт позволили достичь следующие показатели: Количество подготовленных спортсменов по уровню физической подготовки (человек): Показатель Показатель 2012 год 2013 год ,

17 Исполнение майских указов Президента Российской Федерации Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: приняты «дорожные карты» (план развития) в сфере образования и культуры, согласно которым средняя заработная плата в МОГО «Ухта» за 2013 год составила : Педагогического работника общеобразовательного учреждения – рублей; Педагогического работника дошкольного образовательного учреждения – рубль; Работника учреждения культуры – рубля 17 руб.

18 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Расходы бюджета МОГО «Ухта», направленные на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы Финансирование составило 228,1 млн. рублей Финансирование составило 228,1 млн. рублей позволилопозволило Продолжить работы на объектах: Строительство Детского ясли-сада в IV микрорайоне г. Ухты; Строительство Детского ясли-сада по ул. Куратова в г. Ухте; Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МОГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение; Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом). Выполнить проектно-сметную документацию на объекты: Реконструкция Детского парка МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А. Карчевского; Строительство «Социально-культурного центра в пос. Кемдин. Выполнить капитальный ремонт по объектам: Капитальный ремонт кровли МОУ «Средняя общеобразовательная школа 21 с углубленным изучением отдельных предметов; Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа 21 с углубленным изучением отдельных предметов. Начать капитальный ремонт на объектах: МОУ «Средняя общеобразовательная школа 3»; МОУ «Средняя общеобразовательная школа 2»; МДОУ «Детский сад 102»; МАУ «Городской Дворец Культуры» МОГО «Ухта» (ремонт кровли здания). Закончить работы по объектам: Комплексный капитальный ремонт МОУ «Детский сад 26»; Капитальный ремонт Школы 18 по пр. Ленина, 6 «а» III очередь; Противопожарная защита здания МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты (обшивка наружных стен). Продолжить работы на объектах: Строительство Детского ясли-сада в IV микрорайоне г. Ухты; Строительство Детского ясли-сада по ул. Куратова в г. Ухте; Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МОГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение; Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом). Выполнить проектно-сметную документацию на объекты: Реконструкция Детского парка МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А. Карчевского; Строительство «Социально-культурного центра в пос. Кемдин. Выполнить капитальный ремонт по объектам: Капитальный ремонт кровли МОУ «Средняя общеобразовательная школа 21 с углубленным изучением отдельных предметов; Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа 21 с углубленным изучением отдельных предметов. Начать капитальный ремонт на объектах: МОУ «Средняя общеобразовательная школа 3»; МОУ «Средняя общеобразовательная школа 2»; МДОУ «Детский сад 102»; МАУ «Городской Дворец Культуры» МОГО «Ухта» (ремонт кровли здания). Закончить работы по объектам: Комплексный капитальный ремонт МОУ «Детский сад 26»; Капитальный ремонт Школы 18 по пр. Ленина, 6 «а» III очередь; Противопожарная защита здания МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты (обшивка наружных стен). 18

19 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Наименование программы Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения Причины отклонений Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» на годы» 848,6 100 Ведомственная целевая программа «Модернизация и обустройство кладбищ на территории МОГО «Ухта» на годы» 5 771,8 100 Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация объектов захоронения твердых бытовых, строительных, биологических отходов и площадок для складирования снега на территории МОГО «Ухта» на годы» 4 741,9 100 Долгосрочная целевая программа «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на годы» 1 084,1 100 Долгосрочная целевая программа «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на годы» 8 092,83 592,844 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» на годы» 6 134,51 789,329 Долгосрочная целевая программа «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на годы» , ,784 Долгосрочная целевая программа «Развитие наружного освещения города Ухты на годы» 9 464,5 100 Ведомственная целевая программа «Разработка документов территориального планирования муниципального образования городского округа «Ухта» на год» ,90,00Выполненные работы не приняты. В настоящий момент проходят судебные разбирательст ва по взаимным претензиям Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства МОГО «Ухта» на годы» , Муниципальные целевые программы по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство

20 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Расходы бюджета МОГО «Ухта», направленные в 2013 году на жилищно-коммунальное хозяйство, позволили достичь следующие показатели: Финансирование жилищно- коммунального хозяйства в 2013 году составило 359,1 млн. рублей Финансирование жилищно- коммунального хозяйства в 2013 году составило 359,1 млн. рублей позволилопозволило Содержать в нормативном состоянии объекты внешнего благоустройства (автомобильные дороги, мосты, лестницы, сети ливневой канализации) 166,07 км. дорог, 39 объектов внешнего благоустройства, 19,03 км. зимних дорог и оборудовать ледовую переправу через реку Ижма в пгт. Кедвавом. Выполнить капитальный ремонт дорог протяженностью 14,39 км., ремонт тротуара по проспекту Ленина с установкой металлического ограждения. Осуществить ремонт кв.м. дворовых территорий, 3 лестниц (на южном склоне по пр-т у Космонавтов 23 а и 21, школы 21). Содержать в нормативном состоянии дорожных знака. Установить 2 остановочных павильона, 28 дорожных знаков на желтом фоне. Выполнить работы по устройству дорожной разметки протяженностью кв.м. Разработать проект организации дорожного движения. Содержать в нормативном состоянии дорожных знака. Установить 2 остановочных павильона, 28 дорожных знаков на желтом фоне. Выполнить работы по устройству дорожной разметки протяженностью кв.м. Разработать проект организации дорожного движения. Разработать проектно-сметную документацию на рекультивацию 3 полигонов ТБО (пгт. Ярега, пгт. Водный, пгт. Седью). Содержать в нормативном состоянии 120,2 тыс.км. электросетей, светильника и опор наружного освещения. Приобрести 2 машины и 17 контейнеров для сбора, накопления и временного хранения ртутьсодержащих отходов. Содержать в нормативном состоянии 120,2 тыс.км. электросетей, светильника и опор наружного освещения. Приобрести 2 машины и 17 контейнеров для сбора, накопления и временного хранения ртутьсодержащих отходов. Содержать в нормативном состоянии 279 объектов зеленого хозяйства. Приобрести 8 парковых скамеек, 111 урн. Посадить 50 цветников площадью 3537 кв.м. Содержать детскую игровую площадку по пр-ту Ленина. Содержать в нормативном состоянии 279 объектов зеленого хозяйства. Приобрести 8 парковых скамеек, 111 урн. Посадить 50 цветников площадью 3537 кв.м. Содержать детскую игровую площадку по пр-ту Ленина. 20

21 Расходы бюджета МОГО «Ухта» на транспортное обслуживание Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 21 Воздушный транспорт Автомобильный транспорт перевести пассажиров осуществить 39 рейсов по 1 маршруту Ухта - Кедва перевести пассажиров осуществить 39 рейсов по 1 маршруту Ухта - Кедва установить 7 дачных маршрутов перевести пассажиров пенсионного возраста установить стоимость проезда на дачных маршрутах в размере 12 рублей установить 7 дачных маршрутов перевести пассажиров пенсионного возраста установить стоимость проезда на дачных маршрутах в размере 12 рублей Средства в размере 3,2 млн. рублей, направленные на организацию транспортного обслуживания, позволили:

22 Муниципальные целевые программы на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 22 Наименование программы Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" из аварийного жилищного фонда в 2011 году" , ,2100 Ведомственная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" из аварийного жилищного фонда в годах" ,6 100 В 2013 году осуществлялись подготовительные работы для реализации программы Наименование программы Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01 сентября 2017 года» (I этап гг.) ,00,00 п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 1Расселенная площадькв. м 2 835,10 2Количество расселенных помещенийшт.72 3Количество переселенных жителейграждан 196 Реализация мероприятий данных муниципальных программ позволило достичь следующих результатов:

23 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Расходы бюджета МОГО «Ухта», направленные на строительство и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной сферы Финансирование составило 85,8 млн. рублей Финансирование составило 85,8 млн. рублей позволилопозволило Завершить работы на объекте «Реконструкция водовода низкого давления Ду=500 мм вдоль объездной дороги протяженностью 1,2». Построить жилой дом для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг. Выполнить проектно-сметную документацию по объекту «Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями». Выполнить замену внутриквартирного газового оборудования, оснастить индивидуальными приборами учета энергоресурсов – ГВС в муниципальном жилищном фонде. 23

24 Источники финансирования дефицита бюджета за 2013 год Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 24 млн. руб. Исполнено 22% Исполнено 22%

25 Структура источников финансирования дефицита бюджета за 2013 год Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 25 Наименование показателя Учрежденные бюджетные назначения, млн. руб. Исполнено, млн. руб.Неисполненные назначения, млн. руб. Источники финансирования дефицита бюджета - всего 641,6141,2500,4 В том числе: Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 365,3110,6254,7 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0-74,074,0 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -25,0 0,0 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 390,3209,6180,7 Изменение остатков средств 276,330,6245,6 Увеличение остатков средств бюджетов , ,5Х Уменьшение остатков средств бюджетов 4 790,54 051,2Х

26 Информация о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» за 2013 год Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» п/ п Наименование проверяемого учреждения (Название проверки) Сроки проведения проверки Проверяемый период Акт проверки Предложения по устранению выявленных нарушений 1МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» (Комплексная ревизия финансово- хозяйственной деятельности) Акт комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» от МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (Проверка расходования денежных средств по оплате труда) , , Ноябрь 2012 года Акт проверки расходования денежных средств по оплате труда в МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» и подведомственных учреждениях за ноябрь 2012 года от /402 от МУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (Ревизия финансово-хозяйственной деятельности) Акт ревизии финансово- хозяйственной деятельности МУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 06-06/975 от МУ «Плавательный бассейн «Дельфин»» (Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы директору) Акт проверки правильности начисления и выплаты заработной платы директору МУ «Плавательный бассейн «Дельфин»» от /1197 от МУ Управление капитального строительства (Ревизия финансово- хозяйственной деятельности) Акт ревизии финансово- хозяйственной деятельности МУ Управление капитального строительства от МОУ «СОШ 7» (Ревизия финансово- хозяйственной деятельности) Акт ревизии финансово- хозяйственной деятельности МОУ «СОШ 7» от /1957 от

27 Информация о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» за 2013 год Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» п/ п Наименование проверяемого учреждения (Название проверки) Сроки проведения проверки Проверяемый период Акт проверки Предложения по устранению выявленных нарушений 7МУП «Общий дом» МОГО «Ухта» (Комплексная ревизия финансово- хозяйственной деятельности) Акт комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности МУП «Общий дом» МОГО «Ухта» от /2149 от МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» (Проверка учета поступления и расходования денежных средств, полученных от исполнения договоров на оказание возмездных услуг по техническому обслуживанию мероприятий (выставок)) Акт проверки учета поступления и расходования денежных средств, полученных от исполнения договоров на оказание возмездных услуг по техническому обслуживанию мероприятий (выставок) МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» от МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» (Проверка отдельных вопросов) Справка по проверке отдельных вопросов в МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» от МОУ «Гимназия иностранных языков» (Проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности) Акт тематической проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности МУП «Гимназия иностранных языков» от /1548 от МОУ ДОД «ДХШ» МОГО «Ухта» (Проверка целевого использования средств бюджета МОГО «Ухта», выделенных МОУ ДОД «ДХШ» МОГО «Ухта» на оплату коммунальных услуг и использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления) Акт проверки целевого использования средств бюджета МОГО «Ухта», выделенных МОУ ДОД «ДХШ» МОГО «Ухта» на оплату коммунальных услуг и использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления от

28 Информация о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» за 2013 год Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 28 Выявлено нарушений на общую сумму – 89,8 млн. рублей, в том числе: -Необоснованные расходы – 56,7 млн. рублей, в том числе: - за счет бюджетных средств – 51,5 млн. рублей; - за счет предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности – 0,5 млн. рублей; - за счет средств муниципальных унитарных предприятий – 4,6 млн. рублей. -Нецелевое использование денежных средств на сумму 29,8 млн. рублей, в том числе: - за счет бюджетных средств – 29,8 млн. рублей. -Необоснованно полученные доходы в сумме 1,0 млн. рублей, в том числе: - за счет средств муниципальных унитарных предприятий – 1,0 млн. рублей. -Выявлена недостача в сумме – 2,3 млн. рублей, в том числе: - за счет средств муниципальных унитарных предприятий – 2,2 млн. рублей; - за счет средств муниципальных учреждений – 0,1 млн. рублей.

29 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Информационный ресурс «Отчет об исполнении бюджета за 2013 год для граждан» для граждан» подготовлен: Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта», расположенным по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Бушуева, 11 телефон/факс - 8(8216) , E – mail: 29

30 Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»