О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (ко 2-му чтению) - презентация

1 О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (ко 2-му чтению) Директор ТФОМС Томской области В.Г. Козлов

2 Расчет размера субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС территориальным фондам ОМС на 2015 год Численность застрахованных граждан Норматив фин.обеспечения базовой программы, руб. Коэффициент территориальной дифференциации Расчетный размер субвенции, тыс.руб ,7 (8 481,5) 1, ,5 ( ,7) в том числе за счет платежа на ОМС неработающего населения ,0 (44%) Томская область

3 Структура доходов бюджета ТФ ОМС Томской области на 2015 год (млн.руб.) Субвенция ФФОМС ,7 (99%) Поступления из других ТФОМС за оплату МП иногородних граждан 165,5 Денежные взыскания с лиц, виновных в совершении преступлений 2,4 ИТОГО ,7

4 ТФ ОМС Томской области ,7 (13 084,9) Движение финансовых потоков на обеспечение системы ОМС в 2015 году (млн.руб.) 12580,7 (12 917,0) (субвенция на территориальную программу ОМС) Администрация Томской области Работодатели Другие фонды ОМС 165,5 Регрессные иски 2,4 5536,3 (страховые взносы на 1 неработающего 9855 руб./год) 5525,1 (страховые взносы 5,1%)

5 Доходы бюджета на территориальную программу ОМС (млрд. руб.) 13,08 13,8 14,8

6 Увеличение расходов бюджета ТФОМС на 2015 год прирост стоимости стационарной помощи, в т.ч. на увеличение объемов ВМП, реабилитации, включение объемов ОКВД млн.руб. (+14%) – меньше первоначального показателя на 213 млн.руб. из-за уменьшения методов ВМП ; прирост стоимости амбулаторной помощи, в т.ч. для увеличения потребности граждан в дорогостоящих исследованиях (МРТ, КТ), на оказание мед.помощи в радиологическом каньоне – 350 млн.руб. (+8%) – меньше на 118 млн.руб.; прирост стоимости стационарозамещающей помощи, в т.ч. для увеличения медицинской помощи в первичных онкологических отделениях – 86 млн.руб. (+8%) – меньше на 2 млн.руб.; прирост стоимости скорой медицинской помощи с учетом достижения федерального норматива финансовых затрат, в т.ч. для проведения тромболизиса – 55 млн.руб. (+7%) - без изменений к 1-му чтению В разрезе статей расходов увеличение обеспечивает: - рост заработной платы медицинских работников, в том числе областных учреждений здравоохранения в соответствии с «дорожной картой», предусматривающей средства ОМС в качестве источника увеличения на сумму 689 млн.рублей; - индексацию остальных статей расходов в соответствии с индексом-дефлятором 5,4%. Общий размер к 2014 году - 1,2 млрд. руб. (+10%), в т.ч.: