Пояснительная записка к решению Думы Уссурийского городского округа От 29 августа 2014 года 945-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского. - презентация

1 Пояснительная записка к решению Думы Уссурийского городского округа От 29 августа 2014 года 945-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 20 декабря 2013 года 824 –НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» На основании статей 22, 52, 56 Устава Уссурийского городского округа, решения Думы Уссурийского городского округа от 11 марта 2008 года НПА "О Положении о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе" на заседании Думы Уссурийского городского округа внесены изменения в решение Думы Уссурийского городского округа от 20 декабря 2013 года 824 – НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение Думы). Основания для внесения изменений в решение Думы «О бюджете Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»: необходимость уточнения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов; необходимость утверждения корректировки расходной части местного бюджета. Параметры местного бюджета: на 2014 год: по доходам – ,57 тыс. руб., с увеличением к утвержденному объему доходов на ,71 тыс. руб.; по расходам – ,61 тыс. руб.,с уменьшением к утвержденному объему расходов на ,27 тыс. руб.; размер дефицита – ,04 тыс. руб. (в том числе остатки на года ,04 тыс. руб., плановый дефицит – ,00 тыс.рублей)

2 ДОХОДЫ Собственные доходы уточняются по следующим видам доходов (без изменения общей суммы): НДФЛ - уменьшение в связи со снятием с учета ряда налогоплательщиков (передислокация в/ч в г. Хабаровск, перевод одного из филиалов в Амурскую обл.) тыс.руб. Земельный налог – в связи с представлением рядом налогоплательщиков - юридических лиц уточненных декларации по земельному налогу к уменьшению тыс.руб. Реализация муниципального имущества в рамках 178-ФЗ – уменьшение поступлений в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже муниципального имущества тыс.руб. ЕНВД – в связи с фактическим увеличением поступлений тыс.руб. Госпошлина – в связи с фактическим увеличением поступлений тыс.руб. Аренда земельных участков – в связи с увеличением поступлений по вновь заключенным договорам, погашением дебиторской задолженности тыс.руб. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (договоры мены ветхого жилья) – в связи с оформлением гражданами договоров мены с доплатой без рассрочки тыс.руб. Штрафы - в связи с фактическим увеличением поступлений средств от штрафных санкций тыс.руб. Продажа земельных участков – увеличение в связи с ростом начальной цены продажи на аукционах, реализацией участков, первоначально не планируемых к продаже тыс.руб. Уточнение безвозмездных поступлений обусловлено распределением (уточнением) межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на общую сумму ,71 тыс. руб., в том числе: Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях ,00 тыс.руб. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса за счет средств федерального бюджета ,81 тыс.руб. Мероприятия по обеспечению земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой (за счет средств краевого бюджета) ,75 тыс.руб. Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2014 годы +20,65 тыс.руб.

3 РАСХОДЫ Расходы местного бюджета уменьшены в целом на ,27 тыс. руб. из них: Увеличены расходы в связи с уточнением объема целевых субсидий из краевого бюджета по соответствующим направлениям на ,71 тыс.рублей Кроме того за счет перераспределения средств, предусмотренных в бюджете: Увеличиваются расходы: - по муниципальной программе «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и искусства Уссурийский городской округ на годы» на 4 466,16 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работников учреждений культуры по Указу Президента, в связи с увеличением в 2014 году фактической численности работников 3766,16 тыс. рублей; подписку на периодические издания на 1 полугодие 2015 года 700,0 тыс. рублей; - МКУ «Служба единого заказчика застройщика» на 1 018,36 тыс. рублей, в том числе: = на оплату процентов от основного долга взыскания и расходов по оплате государственной пошлины на основании решения Арбитражного суда Приморского края и исполнительного листа (дело А /2014 от г.) )(по договору от г. 123/03 на строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Здание детского сада на 200 мест, г.Уссурийск, ул.А.Кушнира на 200 мест) 226,67 тыс. рублей; = на содержание вновь введенной дополнительной единицы инженера по строительству газопровода и оборудование рабочих мест для вновь введенных штатных единиц 502,11 тыс. рублей; = на приобретение программного комплекса "Гранд-Смета" 289,58 тыс. рублей; - Управлению образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа на 418,61 тыс. рублей, в том числе: = на оплату труда руководителя в связи с выполнением обязанностей заместителя главы администрации по вопросам социальной сферы 115,01 тыс. рублей; = на мероприятия, связанные с вводом в эксплуатацию ДОУ 7 по ул.Раздольная (на приобретение программного обеспечения, материалов, канцелярских товаров) 303,6 тыс. рублей; - Администрации Уссурийского ГО, на оплату труда и страховые взносы, в связи с произведенными выплатами при окончательном расчете сотрудников категории высших должностей на 2 500,00 тыс. рублей; - Управлению по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа на оплату труда руководителя, в связи с выполнением обязанностей заместителя главы администрации на 287,50 тыс. рублей;

4 - Управлению культуры администрации Уссурийского городского округа на содержание аппарата управления на 212,24 тыс. рублей; - Финансовому управлению на исполнение судебных актов к казне Уссурийского городского округа 5 628,02 тыс. рублей по исковым заявлениям МУП «Уссурийск – Электросеть» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по уличному освещению, (решения Арбитражного суда Приморского края от 31 октября 2014 года А /2014 на сумму 2506,12 тыс. рублей, от 01 сентября 2014 года А /2014 на сумму 3121,90 тыс. рублей). - Администрации на исполнение судебных актов к администрации Уссурийского городского округа 931,26 тыс. рублей по исковому заявлению ООО «Глав МонтажОбъединение» на оплату расходов по строительству ДОУ по ул. Кушнира, (решение Арбитражного суда Приморского края от 03 сентября 2014 года А /2014). Уменьшаются расходы: - по муниципальной программе "Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на годы" на ,45 тыс. руб. (за счет уменьшения расходов на строительство здания МФЦ в сумме 14314,82 тыс. рублей, приобретение и установку информационно справочных киосков, мебели и оборудования для МФЦ в сумме 2557,4 тыс. рублей, и увеличения ассигнований МБУ УГО «МФЦ» на открытие трех удаленных рабочих места в с. Новоникольск, с. Борисовка, с. Воздвиженка для приема документов заявителей в 2014 году на сумму 307,77 тыс. рублей); - по муниципальной программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского округа на годы" в связи с необходимостью доработки программного обеспечения разработчиками программы с учетом внесенных в Бюджетный кодекс изменений на 740,28 тыс. рублей; - по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на годы» на 6 504,82 тыс. рублей, (в том числе за счет экономии от проведенных аукционов по реконструкции кровель МАУК "МЦКД "Горизонт" и ДК с.Воздвиженка, расторжения договора на реконструкцию ДК с.Новоникольск –12229,7 тыс. рублей. При этом часть средств направляется на проведение общегородских праздничных мероприятий в сумме 5448,3 тыс.рублей и участие творческого коллектива Драматического театра в ХII Международном театральном форуме «Золотой Витязь»в сумме 276,58 тыс. рублей); - по муниципальной программе "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на годы на мероприятия по созданию музейно-выставочного комплекса «Краснояровское городище», так как не завершена процедура передачи земельного участка в оперативное управление МБУК «Музей» УГО, на сумму 1 800,0 тыс. рублей;

5 - по муниципальной программе "Обеспечение пожарной безопасности Уссурийского городского округа на годы" за счет экономии при размещении заказов 83,20 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе" на годы» за счет экономии от проведенного аукциона по оценке выкупной стоимости жилья в сумме 186,50 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа на годы" в связи с отсутствием необходимости в проведении программных мероприятий, не связанных с оказанием финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (организация и проведение социологических обследований, проведение конференций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проведение образовательных семинаров, издание информационных справочников), в сумме 375,00 тыс. рублей; - по муниципальной программе «Уссурийские дороги на 2012 – 2015 годы» в сумме – 5 589,60 тыс.рублей. Средства направляются на оплату исковых заявлений МУП «Уссурийск – Электросеть» по возмещению затрат, связанных с выполнением работ по уличному освещению в 2014 году; - по муниципальной программе "Светлый Уссурийск на годы" в связи с экономией средств по результатам проверки проектно-сметной документации в сумме 944,90 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Уссурийского городского округа на годы", в том числе: = за счет экономии от проведенного конкурса по приобретению энергосберегающих ламп в сумме 7,10 тыс. рублей; = за счет экономии по проведенным аукционам паспортизации объектов безхозяйного имущества - 748,93 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Устойчивое развитие сельских территорий и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Уссурийском городском округе на годы", в сумме 2 206,88 тыс. рублей на основании фактически предоставленных заявлений (обращений) граждан, том числе: = проезд пенсионеров к дачным участкам -1066,88 тыс. рублей; = социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий -1140,00 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа на годы" на выполнение мероприятия по формированию земельных участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, двух детей и молодым семьям 6 656,00 тыс. рублей; - по муниципальной программе "Энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на годы" на строительство блочно-модульной водогрейной котельной на твердом топливе в сумме 6 600,0 тыс. руб., в целях приведения запланированных бюджетных ассигнований с действующей программой;

6 - по муниципальной программе "Эффективное управление муниципальной собственностью Уссурийского городского округа на период годы" экономия по проведению аукционов паспортизации объектов муниципальной казны 545,70 тыс. рублей; - по муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа на 2012 – 2015 годы» на сумму 6 970,24 тыс.рублей, так как муниципальные контракты по созданию цифрового инженерно-топографического плана, разработке местных нормативов градостроительного проектирования, выполнение межевых планов заключены в 2014 году, но оплата будет производиться по окончанию работ в 2015 году; - Управлению имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа на содержание аппарата управления в связи с экономией от заключенных договоров на приобретение материальных запасов, обслуживание оргтехники, проведение семинаров по повышению квалификации, подписку периодических печатных изданий на сумму 476,53 тыс. рублей; Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета в пределах доведенных до них утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2014 год. Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2014 год.