МБОУ Кукетская СОШ Анализ исполнения плана финансово – хозяйственной деятельности по итогам 2013 года Директор школы Кадочникова Нина Владимировна. - презентация

1 МБОУ Кукетская СОШ Анализ исполнения плана финансово – хозяйственной деятельности по итогам 2013 года Директор школы Кадочникова Нина Владимировна

2 Среднегодовая численность работников в разрезе персонала

3 Средняя заработная плата сотрудников учреждения в разрезе персонала (в руб.) Административный ,42 Педагогический ,57,в том числе: учителя – 21096,61 (23 941); воспитатели – 16701,20; совместители – 8103,75. Учебно – вспомогательный ,38 Обслуживающий -6559,03 Средняя по учреждению ,58

4 Среднегодовой контингент учащихся Среднегодовой контингент – 102 учащихся. Средняя наполняемость классов – 9 (26), с ГДДВ – 16; Среднее количество классов (групп) - 9 классов – комплектов; Стоимость: 1 ученика – рублей (38.026) ; 1 воспитанника Кукеты – рублей; 1 воспитанника Соболята – рублей;

5 Бюджет учреждения – рубля:

6

7 Фонд оплаты труда – (65% бюджета) Заработная плата, согласно штатного расписания Стимулирующие выплаты Доплаты за высшую категорию. Молодым специалистам Вознаграждение за классное руководство Доведение до МРОТ

8 Социальная поддержка учащихся – рублей (4% бюджета) Питание детей из малоимущих семей – 34 обучающимся Питание детей из малоимущих многодетных семей – 21 обучающимся Соц. пособие на одежду детям из малоимущих многодетных семей (70 учащихся) -17 учащимся (8 мальчикам, 9 девочкам) 37621

9 Летний отдых (20 учащихся) – рублей в т.ч. родительская плата – рублей Питание Канцелярские принадлежности и медикаменты 1860 Заработная плата по договорам

10 Стипендия учащихся – рублей (0,2% бюджета) 6 обучающихся классов - 6,5% (37%) от общего количества старшеклассников

11 Содержание имущества рублей (2% бюджета) Дератизация и дезинсекция учреждения ,70 Замеры сопротивления изоляции 4 995,48 Заправка картриджей 5 900,00 Обслуживание терминала Глонас школьного автобуса 5 380,00 Обслуживание пожарной сигнализации ,00 Ремонт оборудования, заправка огнетушителей,клеймение весов ,40 Капитальный ремонт окон в 2012 году (доплата) ,00

12 Учебные расходы – рублей (2% бюджета п/п Наименование ед. изм. Кол - во ЦенаСумма 1 Картридж для Ксерокса КА 1530 используемый для печати тестов по школьным предметамшт ГСМ для подвоза детей на ЕГЭ и ГИАл классные журналы по предметамшт Тонер для заправки школьного принтерашт Колонки для компьютерашт Мониторшт Мышь компьютернаяшт Сетевой фильтршт Системный блокшт Ноутбукшт Проекторшт ,0 0 12Принтер лазерный в кабинет информатикишт Итого , 00

13 Дошкольная группа Контингент детей – 25 человек Среднегодовой контингент -21 человек Льгота по родительской плате: -8 семей – 50%; Субсидия на выполнение муниципального задания Субсидия на иные цели Поступление от родительской платы

14 Оплата труда составила – тыс. руб. - 56% от общего бюджета дошкольной группы на 2013 г. Категория персонала Количество персонала Средняя зарплата Воспитатели ,20; Младшие воспитатели 25503,12 Прачка 1 (0,25 ставки)2440,43 Повар 1,56179,84

15 Расходы по дошкольной группе Заработная плата, включая ЖКУ ,70 Услуги связи 3291,08 Коммунальные услуги ,46 Содержание имущества , 69 Прочие услуги 5 753,07 Основные средства (мебель)80240,00 Продукты питания ,00

16 Налоги – рублей (1% бюджета) Транспортный налог Налог на имущество организаций ,60 Земельный налог 1602

17 Исполнение бюджета за 2013 год