ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2014 ГОД г.Зима, 2015 год

доходы, тыс.руб. доходы, тыс.руб. расходы, тыс.руб. расходы, тыс.руб ,7 профицит, тыс.руб. профицит, тыс.руб ,3 Основные показатели фактического исполнения бюджета города за 2014 год, тыс.руб.

Структура доходов бюджета города за годы, млн.руб.

Динамика налоговых доходов за годы Налоговые и неналоговые доходы в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились на 42,6 млн.руб. (19,8%). Налоговых доходов на сумму 28,5 млн.руб., неналоговых на 14 млн.руб.

Изменение налоговых доходов в 2014 году В сравнении с фактом прошлого года, в городскую казну за отчетный период поступило налоговых и неналоговых доходов на 19,8% или на 42553,1 тыс.рублей меньше, из них: - налоговых доходов на сумму 28491,3 тыс.рублей; - неналоговых доходов на сумму 14061,8 тыс.рублей. Основной причиной снижения налоговых и неналоговых доходов послужило внесение с года изменений в бюджетное и налоговое законодательство: - снижение норматива отчислений на 9,5% по НДФЛ, являющимся основным доходным источником местного бюджета, составляющая которого составляет 59,2% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, в результате в бюджет города недопоступило 36,5 млн. рублей; - передача налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в полном объеме в областной бюджет (ранее в бюджет города поступало 50%), потери составили 11 млн.рублей. Наряду со снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов наблюдается и увеличение поступлений по отдельным видам доходов: по единому налогу на вмененный доход, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и др.

Изменение налоговых доходов в 2014 году Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составила всего 16,6%, что на 14% ниже уровня прошлого года (в 2013 году 30,6%).В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют: - 59,2% или ,7 тыс.рублей против ,4 тыс.рублей в 2013 году, налог на доходы физических лиц, который по прежнему является основным бюджетообразующим налогом, из поступившей суммы данного налога ,0 тыс.рублей или 39% составляют поступления от ОАО «РЖД», в сравнении с поступлениями в 2013 году снижение на 7% или 3015,0 тыс.рублей меньше в связи с сокращением численности работающих на ОАО «РЖД», в связи с закрытием ряда обособленных подразделений; - 8,2% или 14133,3 тыс.рублей - доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности (аренда и реализация имущества, земельных участков) против 28518,8 тыс.руб. в 2013 году; - 8,6% или 14788,5 тыс.рублей - единый налог на вмененный доход, против 13640,8 тыс.руб. в 2013 году; - 14% или 23980,0 тыс.рублей местные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный налог), против 16236,3 тыс.руб. в 2013 году, рост всего на 7743,7 тыс.рублей или 47%; - 3,6% или 6261,4 тыс.рублей – доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты; - 6,4% или 10978,0 тыс.рублей - другие налоги и сборы (государственная пошлина, штрафы, плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет города в г.г.

Плановые и фактические показатели исполнения бюджета города по доходам за 2014 год

Исполнение бюджета города по расходам за 2014 год Расходные обязательства на 2014 год, рассчитанные по минимальным нормативам, составили 902,6 млн.руб. при плановых назначениях 1054,2 млн.руб. Приоритетным направлением как и прежде остается социальная сфера, на которую было направлено 66,2% от общего объема расходов Социальная сфера, 66,2% Прочие расходы, 33,8%

Исполнение бюджета города по направлениям расходов за 2014 г. (тыс. рублей) Образование ,9 Исполнение всего: ,7, из них Культура ,5 ЖКХ ,1 Общегосударс твенные вопросы ,3 Соц.политика ,3 Здравоохранение – 92,6 Национальная экономика ,8 Нац. без-ть и правоохр. деят-ь – 2166,4 Нац. оборона ,8 Спорт -1819,7 СМИ ,8 Обслуживание мун. долга - 408,5

Исполнение муниципальных программ за 2014 г. (тыс. рублей) п/п Наименование программы Исполнители Предусмот рено бюджетом на 2014 год Фактичес кое исполнение % исполнения 1Переселение граждан, проживающих на территории ЗГМО из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на гг. Администрация города 10902, Развитие физической культуры и спорта в г.Зиме на годы Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политике 1837,71819,799 3Молодым семьям - доступное жилье на гг. Администрация города, Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политике 1782,31782,2100 4Улучшение условий и охраны труда в ЗГМО на гг. Администрация города ,3 5Патриотическое воспитание молодежи в г.Зиме на гг. Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политике, Управление образования администрации ЗГМО, Управление культуры 284,3249,187,6

6Муниципальная программа «Одаренные дети на гг.» Управление образования администрации ЗГМО 220,3212,596,3 7Охрана окружающей среды в г.Зиме на гг. Администрация города Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗГМО на гг. Администрация города 8685,5100 9Наружное освещение города Зима на гг. Администрация города Профилактика правонарушений в ЗГМО на гг. Администрация города 283,9247,787,2 11Программа проведения специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях ЗГМО на гг. Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, Управление образования администрации ЗГМО 568,7545,796,1 12Программа развития дополнительного образования детей в г.Зиме на гг. Управление образования администрации ЗГМО 5366,85185,196,6 13Под знаком Единства на гг. Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политике, Управление образования администрации ЗГМО ,497,6 Исполнение муниципальных программ за 2014 г. (т.р.) (продолжение)

14Молодежь г.Зимы на гг. Отдел ФСМП, Управление образования администрации ЗГМО 255,9236,892,5 15Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений в г.Зиме на 2014 год Администрация города, Управление образования администрации ЗГМО ,999,6 16Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г.Зимы на гг. Администрация города Повышение безопасности дорожного движения в ЗГМО на гг. Администрация города, Управление образования администрации ЗГМО 737,8733,199,4 18Организация отдыха и летнего оздоровления детей и подростков г.Зимы в период летних каникул на годы Управление образования администрации ЗГМО Здоровье и образование на годы Управление образования, МУЗ ЗГБ 1374,41365,699,3 20Текущий ремонт образовательных учреждений в 2014 году Управление образования 4223,84201,499,5 21Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗГМО на гг. Администрация города 4189,24166,199,4 Исполнение муниципальных программ за 2014 г. (т.р.) (продолжение)

22Развитие бытового обслуживания населения г.Зимы на годы Администрация города Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов на гг. Администрация города Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы на гг. Администрация города 92, Повышение эффективности бюджетных расходов в ЗГМО на гг. Администрация города ,6 26Создание благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ на территории ЗГМО в 2014 году Администрация города 26, Проведение капитального ремонта жилищного фонда в г.Зиме в 2014 году Администрация города 831, «Сохраняя традиции» Управления образования ЗГМО на 2014 год Управление образования 608,3599,398,5 29Информатизация систем образования ЗГМО на гг.» Управление образования 8685,899,5 30Капитальный ремонт автомобильных дорог на территории г.Зимы на гг. Администрация ЗГМО Комплексная безопасность образовательных учреждений Управление образования 71, Торговая политика г.Зимы на годы Администрация города 000 ИТОГО 42037,041605,999% Исполнение муниципальных программ за 2014 г. (т.р.) (продолжение)

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, млн.руб. ВСЕГО направлено 159,3 Средства фонда реформирования ЖКХ (фед.бюджет) 66,1 Областной бюджет 82,3 Местный бюджет 10,9

Бюджетные инвестиции в сфере ОБРАЗОВАНИЯ 56491,5 т.р. - строительство нового детского сада на 240 мест по ул. Гершевича 56491,5 т.р. - строительство нового детского сада на 240 мест по ул. Гершевича 5654,4 тр.р – капитальный ремонт Детского сада 14, расположенный по адресу: г.Зима, ул. Садовая, ,4 тр.р – капитальный ремонт Детского сада 14, расположенный по адресу: г.Зима, ул. Садовая,37 363,6 т.р. – разработка проектно сметной документации капитального ремонта школы 1 363,6 т.р. – разработка проектно сметной документации капитального ремонта школы 1

Структура расходов в области образования, млн.руб. Дошкольное Образование 200,5 Всегорасходов 475,4 Дополн.Образование 22,6 Молодежнаяполитика 3,2 Общее образование 249,1

Структура расходов в области культуры, млн.руб. РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ55,3 ДОМАКУЛЬТУРЫ33,1БИБЛИОТЕКИ12,4МУЗЕИ5,2УПРАВЛЕНИЕКУЛЬТУРЫ4,6

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, тыс.руб ,1 Приобретение Оборудования для Детских Площадок 936,2 Выполнениеработ по устройству по устройству пешеходных дорожек дорожек 3662,8 Выполнение Работ по Уличному Освещению 1684,4 Приобретение и установка и установка туалетов туалетов общественного общественного пользования пользования 450 Приобретение оборудования оборудования для ямочного для ямочного ремонта ремонта 2360,5 Замена оконных блоков в учреждениях образования 2304,4Замена освещения в зале тяжелой атлетики 288,5 Устройство видеонаблюдения видеонаблюдения в учреждениях образования 1832,2 Ремонт В ГДК Горизонт 3735 Приобретениемебели в образ. учрежден ия 836,9 Открытие доп.группы доп.группы В МДОУ11 480,2

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем Государствен ного долга на 1 января 2014 года Объем Привлечен ия в 2014 году Объем Погашен ия в 2014 году Верхний предел долга на 1 января 2015 года Объем заимствований, всего 57503,762614, ,783293,2 в том числе Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации Кредиты кредитных организаций в Валюте Российской Федерации сроком до 3-х лет , ,2 3. Бюджетные кредиты от других Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 52253, , МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Г.ЗИМЫ

В 2014 ГОДУ РАСХОДОВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ

Источники официальной информации о бюджете г.Зима Официальный сайт муниципального образования город Зима – www:zimadm.ru Официальное печатное издание – газета «Новая Приокская правда»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО