HR бюджет – как превратить затраты в инвестиции Фацер Россия Татьяна Юркевич, директор по персоналу

Задача Есть компания «Х», компания полного цикла – разработка, производство и продажа продукции в сфере FMCG. Компания нуждается в обновлении многих бизнес-процессов, обновлении персонала и оптимизации расходов. Вы – новый директор по персоналу. Генеральный директор при найме сформулировал вам свои ожидания следующим образом: – Наладить бюджетирование и контроль Фонда оплаты труда. (В прошлом году бюджет был значительно превышен в связи с непредусмотренными премиями за инициативы по улучшениям, выплаты по увольнениям и наем более дорогих новых ключевых людей из конкурентного бизнеса. – Обеспечить четкую связь между стратегическими целями и ежедневной деятельностью работников – Ввести ключевые показатели деятельности службы персонала, направленные на эффективность систем оплаты труда. Задание: обсудить в группе и дать основные предложения по трем пунктам. Что необходимо сделать? Какие для этого необходимы предпосылки?

Процесс управления результативностью (Руководители и специалисты) Системы краткосрочного премирования (Рабочие и персонал в продажах) Системы премирования за КПЭ (Руководители) Группа Fazer Ключевые HR процессы для повышения эффективности бизнеса КПЭ – ключевые показатели эффективности деятельности Обновление стратегии и бизнес целей Достижение целей и повышение эффективнос ти Мониторинг КПЭ компании

Связь между индивидуальными целями и стратегией Группа Fazer Ежегодные стратегические сессии (все ключевые руководители) Ключевые стратегические инициативы и проекты Цель устанавливается только, если поддерживает Ключевую Стратегическую Инициативу

Процесс управления результативностью Постановка инд. целей на год Оценка компетенций Мониторинг и контроль Оценка результатов Пересмотр заработной платы Проверка прогресса и актуальности цели Повышение выше за высокую оценку работы Около 800 сотрудников Ключевые стратегические инициативы и проекты Циклический процесс

Влияние процесса управления результативностью на заработную плату Группа Fazer % повышения Сравнение с рынком труда Определение уровня оплаты для данной должности (система грейдов Мерсер) Изменение шкал заработной платы в грейде Сравнение текущей зарплаты работника с обновленной шкалой оплаты Оценка результатов работы Итоговое собеседование – оценка исполнения инд. целей Согласование оценок на уровне всей компании (калибровка) Окончательная оценка работы Динамичный рост зарплаты у работников с высокими результатами

Группа Fazer Краткосрочное премирование для подразделений, прямо влияющих на результат компании Рабочий персонал (ежемесячно): Производительность труда Качество продукции Производственный брак Соблюдение правил промышленной гигиены Сотрудники службы продаж: Объем продаж (руб) Размер валовой маржи Уровень возвратов Сотрудники службы логистики: Точность доставки Уровень возвратов Охрана труда Удельный вес показателей меняется по мере необходимости Блок-фактор: Охрана труда Блок-фактор: Дебиторская задолженность

Специфика бюджетирования и управления ФОТ Группа Fazer Обязательное условие управления ФОТ – система оценки должностей и присвоения уровня/грейда оплаты и сравнения оплаты с рынком труда. Гибкость в оплате, но полное регулирование видов оплаты и принципов премирования: Системы премирования за проекты Ежемесячные, квартальные и годовые премии за КПЭ Осознанное бюджетирование резервов: - Резерв на текучесть - Резерв на выходные пособия Система одобрения вакансий (пост. затраты) из расчета добавленной стоимости Управление проектами по улучшениям через стандартные модели: устав, план, график, бонусный план и т.д.

Измерители, используемые нами для оценки эффективности оплаты труда Группа Fazer Доля ФОТ в выручке компании (динамика) Индекс конкурентоспособности заработной платы по категориям работников Средняя з.п. по категории/Среднее целевое значение оплаты по данной категории Сравнение % премирования с % выполнения плана (по необходимости для конкр. группы) Точность планирования ФОТ Текучесть персонала

Группа Fazer Спасибо за внимание!

Доп.материалы

Группа Fazer (Фацер) Семейное предприятие, основанное в 1891 г. Более сотрудников Выручка от реализации в 2010 > 1,5 миллиардов евро Направления деятельности: производство кондитерских и хлебобулочных изделий, кейтеринговые услуги Основные страны: Финляндия, Россия, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии Группа Fazer

Группа Fazer (Фацер) в России Fazer в России с 1997 года. Одно из крупнейших хлебопекарных предприятий в России С 1 марта 2008 года хлебопекарный бизнес Fazer в России объединился под одним брендом «Хлебный Дом» Выручка от реализации ~200 млн. Евро Около сотрудников Пять хлебозаводов (4 в СПб, 1 в Москве)

Группа Fazer Хлебный дом Производство «Смоленское» СПб Производство «Муринское» СПб Производство «Василеостровское» СПб Производство «Звездный» Москва Производство БКК «Нева» СПб Хлебо-булочные и кондитерские изделия; инновационные продукты и продукты здорового питания; пряники Численность: около 2000 человек Хлебо-булочные и кондитерские изделия; инновационные продукты и продукты здорового питания Численность: более 400 человек Продукция длительного срока хранения (сухари, сушки, кексы) Численность: более 400 человек Хлебо-булочная продукция из замороженного теста. Продукция из слоено- бездрожжевого, слоено- дрожжевого и дрожжевого теста. Численность: более 200 сотрудников Хлебо-булочные и кондитерские изделия, продукция длительного срока хранения, быстро замороженные продукты Численность: более 600 сотрудников Группа Fazer Россия - «Хлебный дом»