Business Analytics and Optimization Global Business Services © Copyright IBM Corporation 2011 Информация, содержащаяся в данном Документе, может стать обязательной для Сторон только в той мере, в какой она будет содержаться в письменном договоре между Сторонами. Ни одна из Сторон не будет нести обязательства или ответственность перед другой на основании данного Документа. Внедрение систем финансового планирования и аналитики на предприятии Заседание «Инженерного Клуба»: «Разумная инфраструктура промышленного предприятия» 15 сентября 2011 Степанова Надежда, Департамент консалтинга

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Бизнес-аналитика - новый тренд в управлении бизнесом Задачи/ Процессы Прибыльность Кросс функциональная интеграция Интеграция на уровне всей компании Агрегация и ХДЗаписи, проводки, отчеты Ключевые показатели Управление бизнес процессами (CRM) & Business Intelligence Системы планирования ресурсов предприятия (ERP) Транзакционная автоматизация (POS, бухгалтерия) Бизнес-аналиика и управление эффективностью Бизнес цели Технологии Основные вехи в автоматизации Прогнозирование, прескриптивная аналитика

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services 3 Решения IBM по бизнес-аналитике работают как Watson: позволяют быстро находить ответы на самые острые вопросы, стоящие перед бизнесом Суперкомпьютер IBM Watson выиграл у сильнейших игроков интеллектуальной викторины Jeopardy (российский аналог - "Своя игра"), став победителем трехдневного турнира

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services От отчетов к интеллектуальному анализу данных Степень сложности Конкурентные преимущества Стандартные отчеты Запросы Многомерный анализ данных События Что-если Прогнозирование Прогнозное моделирование Оптимизация Что именно является проблемой? Что произойдет дальше если? Что если тренд продолжится? Что может произойти….? Что необходимо предпринять? Сколько, где, что? Что произошло? Стохастическая оптимизация Описание Предписание Предсказание Как мы можем получить оптимальный результат? Как мы можем получить лучший результат, учитывая случайность?

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services 5 Подход IBM к оптимизации взаимодействия с клиентами Лучшее предложение? C C C % 32% Текущие кампании Бизнес правила LTV Вероятность отклика Ожидаемая прибыль Модель PLTV Модель отклика Кампания по удержанию: Если больше 50% Модель ухода

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Цели и этапы внедрение систем финансового планирования и аналитики Решение конкретной самой острой проблемы предприятия Спонсор проекта, расширенные полномочия менеджера проекта Разработка модели от «узкого места» Выбор уровня детализации Эффективная техническая реализация

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services 7 IBM Cognos покрывает ключевые области управления финансовой эффективностью, которые находятся в фокусе внимания финансовых директоров и финансовых служб: Планирование, бюджетирование и прогнозирование Консолидация (учет и контроллинг) Стратегический менеджмент и Система сбалансированных показателей Формирование отчетности и анализ эффективности Управление рисками Решение IBM Cognos для управления финансовой эффективностью Управление финансовой эффективностью включает в себя мониторинг, измерение, анализ и оптимизацию процессов, которые обычно приводятся в движение финансами для поддержки роста компании.

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Продукты IBM для управления эффективностью

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Компоненты функциональной архитектуры решения – приложения IBM Cognos

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Интегрированный процесс бюджетирования, прогнозирования, формирования отчетности по МСФО и УО

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Единая модель отчетности – обязательный элемент для построения интегрированного процесса Единая модель отчетности Модель данных Справочники (включая комбинации значений справочников): - Дочерние общества - Центры ответственности - Единый план счетов - Проект - Регион -... Справочники (включая комбинации значений справочников): - Дочерние общества - Центры ответственности - Единый план счетов - Проект - Регион -... Альбом форм сбора данных для отчетности и планирования. Мэппинг форм на справочники, друг. формы Альбом отчетов и бюджетов. Мэппинг отчетов и бюджетов на справочники, другие отчеты и бюджеты - Алгоритмы консолидационных поправок Модель вычислений Модель бизнес- процессов - Бизнес-процессы, включая процессы по закрытию периода - Типовые роли в бизнес-процессах - Алгоритмы трансформационных поправок - Алгоритмы распределения затрат - Контрольные процедуры МСФО УО Бюджет, Прогноз УО Бюджет, Прогноз МСФО УО Бюджет, Прогноз МСФО УО МСФО УО МСФО УО Бюджет, Прогноз МСФО УО - Алгоритмы расчета прогнозов и бюджетов УО Бюджет, Прогноз МСФО УО Бюджет, Прогноз МСФО УО Бюджет, Прогноз

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Проект Решение Результат Фокус на Единой платформе для всех видов отчетности Высокая скорость и низкие риски при внедрении за счет использования проверенной методологии, решений и международного опыта Единый инструмент для управления эффективностью Преимущества от внедрения решения IBM Гибкая настройка, простота внесения изменений Высокая производительность и масштабируемость Поэтапное развертывание Единой системы отчетности

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Почему IBM рекомендует TM1 Простота использования: - пользователю достаточно навыков как в MS Excel - анализ и планирование в едином интерфейсе Простота внедрения: - моделирование без программирования и IT навыков - интуитивный, гибкий подход создания сложных многомерных бизнес правил Гибкость и лёгкость изменений - возможность соответствовать динамически меняющимся потребностям бизнеса Исключительно быстрая производительность: - инновационная 64-bit in-memory OLAP технология 23

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Почему TM1 лучше всего подходит предприятиям Сложная структура согласования – гибкая настройка и управление матричной структурой согласования бюджетов Большой объём данных – работа с очень большими объёмами данных с учётом сложных комплексных вычислений в режиме реального времени для всех пользователей бюджетной модели Расширенные возможности аналитики – drill-up, drill- down, связь с источником вычислений (drill-through) Гибкие возможности работы для конечных пользователей – удобный поиск, сортировка и фильтрация отдельных элементов справочника, графики Полная интеграция с отчётностью IBM Cognos BI 24

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Возможности TM1 Поиск по справочникам позволяет пользователю быстро находить необходимые ему в данный момент статьи бюджета Просмотр источника вычислений позволяет проследить всю цепочку вычислений сверху-вниз, от консолидированных до первичных бюджетов Персональные настройки форм позволяют пользователю настроить и сохранить несколько внешних видов формы для разных целей, например для анализа данных/ввода данных/контроля определённых статей Графическое представление данных позволяет легче воспринимать информацию Режим песочницы позволяет бизнес-пользователю проводить гибкий анализ что-если, и создавать столько вариантов бюджета, сколько ему необходимо для принятия решения. Финальный вариант можно легко отправить на согласование 25

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Технологии TM1 TM1 представляет собой in-memory OLAP, 64-bit технологию - In-memory означает, что все операции осуществляются в оперативной памяти сервера, а значит время отклика системы очень высоко - OLAP означает On-Line Analytical Processing – т.е. возможность всестороннего анализа данных на разных уровнях детализации без необходимости ожидания расчётов Возможности распределённой установки позволяют минимизировать время отклика для территориально удалённых пользователей, а также сократить нагрузку на каналы связи Новая модель безопасности позволяет, при необходимости, управлять доступом к каждой конкретной ячейке куба, что позволяет осуществить одновременную работу нескольких пользователей над одной бюджетной формой Настройка расчётов на уровне ячейки позволяет, в том числе, организовать разные механизмы расчёта для разных версий 26

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Преимущества IBM Cognos Controller Гибкая настройка системы силами бизнес-пользователей Централизованной приложение с Web и Excel интерфейсами Полный контроль процесса консолидации: аудиторский след, логи, контроль изменений, отслеживание статусов Online выверка внутригрупповых оборотов и остатков Полная автоматизация всех процессов и снижение времени закрытия периода

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Business Viewpoint

© Copyright IBM Corporation 2011 Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services Внедрение от консалтингового подразделения IBM

Business Analytics and OptimizationGlobal Business Services © Copyright IBM Corporation 2011 IBM Восточная Европа/Азия , Россия, Москва, Пресненская наб., 10 Тел.: Моб: