ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН за 1 полугодие 2011 года Докладчик: Карнаухова Елена Александровна начальник финансово-экономического управления администрации Тюменского муниципального района

Основные показатели исполнения бюджета Тюменского муниципального района за 1 полугодие 2011 года ПоказательУточненн ый план на год Уточненный план на 1 полугодие Исполнено% исполнения к уточненному плану года к уточненному плану 1 полугодия Доходы, тыс.руб , , ,33793 Расходы, тыс. руб , , ,43576 Дефицит (-), профицит (+), тыс.руб , , ,1

Доходы бюджета Тюменского муниципального района за 1 полугодие 2011 года Доходы – всего: ,3 тыс. руб. Собственные доходы ,1 тыс. руб. Целевые средства ,1 тыс. руб. в том числе: -налоговые доходы – ,1 тыс. руб. -неналоговые доходы – ,0 тыс. руб. в том числе: - дотации бюджетам муниципальных районов ,0 тыс. руб.; - субсидии бюджетам муниципальных районов ,8 тыс. руб.; - субвенции бюджетам муниципальных районов ,5 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты ,8 тыс. руб. Возврат остатков целевых средств ,7 тыс. руб. Доходы от возврата остатков целевых средств 955,9 тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Тюменского муниципального района за 1 полугодие 2011 года

Анализ исполнения собственных доходов местного бюджета ТМР за 1 полугодие г.г

Структура безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2011 года ,5 тыс.руб. – 63% ,0 тыс.руб. – 24% ,8 тыс.руб. – 5% ,8 тыс.руб. – 8%

Анализ исполнения межбюджетных трансфертов в бюджет ТМР за 1 полугодие г.г

Исполнение расходов бюджета по функциональным блокам за 1 полугодие 2011 года Уточненный план ,4 тыс. руб.; Фактическое исполнение – ,4 тыс. руб. % исполнения – 76% 78% 53% 36% 48% 100% 95 % % исполнения

Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2011 г. (тыс. руб.) Наименование разделов, подразделов Уточнённый план Исполнение Остаток от уточненного плана % исп. от плана 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» 492, «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» 2 479,92 322,9157, «Функционирование местных администраций» , ,45 462, «Обеспечение деятельности финансовых органов» 2 564,22 235,6328, «Резервные фонды» 1 000, «Другие общегосударствен- ные вопросы» ,15 001, , «Общегосударственные вопросы» , , ,148

Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу 04 «Национальная экономика» за 1 полугодие 2011 г. Национальная экономика ,4 т.р. Общеэкономические вопросы 359,9 т.р. Уд. вес 0,8 % Сельское хозяйство и рыболовство 7 418,2 т.р. Уд. вес 15,8 % Лесное хозяйство 164,8 т.р. Уд. вес 0,6 % Транспорт ,2 т.р. Уд. вес 75,4 % Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 199,4 т.р. Уд. вес 4,7 % Другие вопросы в области национальной экономики 1 303,9 т.р. Уд. вес 2,7 % План 1 полугодия ,8 т.р.

Исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно- коммунальное хозяйство за 1 полугодие 2011 г.

Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу 10 «Социальная политика» тыс. руб. План 1 полугодие ,8 тыс. руб «Пенсионное обеспечение 134,9 т. р. 46% 1003 «Социальное обеспечение населения» ,8 т.р. 87% 1004 «Охрана семьи и детства» 8 892,7 т.р. 77% Адресные субсидии 1 806,2 т.р. – 61% Материальная помощь 347,0 тыс. руб. 73% Возмещение транспортным организациям 6 208,3 т.р. – 79 % Исполнение за 1 полугодие составило ,4 т. р. 85% 1000 «Социальная политика» ,4 т.р % Социальная поддержка граждан (газификация) 571,0 т.р. – 34% Предоставление субсидий молодым семьям ,0 т.р. – 91% Предоставление субсидий молодым специалистам ,3 т.р. – 100%

Межбюджетные трансферты, всего т. р. 100 % Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ,0 100% Прочие межбюджетные трансферты общего характера ,0 100% Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» за 1 полугодие 2011 г. тыс.руб.