О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» сентябрь 2013 год МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДОКЛАДЧИК : ДОКЛАДЧИК : заместитель председателя Правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края Калинченко Лариса Анатольевна

АНАЛИЗ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГОДЫ Схема 1

Схема 2 СТРУКТУРА УТОЧНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ на 2013 год ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Плановые назначения Исполнение на Уточнение Уточненный план Налоговые и неналоговые доходы, всего , , , ,8 из них: Налог на прибыль организаций ,17 407, , ,5 Налог на доходы физических лиц ,16 978,1463, ,8 Акцизы 7 627,64 376,07 627,6 Налоги на совокупный доход 2 716,32 060,028,22 744,4 Налог на имущество организаций 6 073,13 954,8102,06 175,1 Транспортный налог 935,5358,4-150,0785,5 Налог на игорный бизнес 6,36,23,810,1 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 42,726,18,050,7 Госпошлина 93,357,493,3 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,91,40,51,4 млн. рублей

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Плановые назначения Исполнение на Уточнение Уточненный план Доходы от сдачи в аренду имущества 17,018,1-1,016,0 Арендная плата за земли 266,8132,3266,8 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 19,036,717,736,7 Прочие доходы от использования имущества 0,77,06,77,4 Платежи при пользовании природными ресурсами 67,144,2-5,062,1 Доходы от оказания платных услуг 144,987,7-38,4106,5 Доходы от реализации имущества 86,711,91,988,7 Доходы от продажи земельных участков 1,820,038,540,3 Административные платежи 40,130,326,866,9 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 200,6133,641,4242,0 Прочие неналоговые доходы 15,3 СТРУКТУРА УТОЧНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ на 2013 год (продолжение) Схема 2а млн. рублей

Схема 3 ДЕФИЦИТ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ Ожидаемое невыполнение плана по сбору налоговых и неналоговых доходов ,9 Увеличение дефицита краевого бюджета до максимально возможного значения 3 158,1 Сокращение объема расходов, осуществляемых за счет «собственных» доходов -985,8 млн. рублей

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Субсидии БУ, АУ Экономия по торгам Пункт 10 статьи 7 Закона СК «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Капитальные вложения Уточнена потребность в средствах для завершения строительства объектов Отсутствие правоустанавливающих документов, необходимых для строительства - 485,4 - 88,1 Расходы на госаппарат и ГКУ Сокращение остатка бюджетных ассигнований на содержание центрального аппарата на 5% Сокращение остатка бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на 50% - 53,2 Сокращение субсидии на выполнение государственного задания на 5% Сокращение субсидии на иные цели на 50% - 281,1 Перераспределение направлений расходования средств с целью обеспечения условий софинансирования с федеральным бюджетом Исполнение публично-нормативных обязательств Схема 4 млн. рублей

Схема 5 ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ОБЪЕМА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Направление расходов Сумма Субсидии гражданам на оплату ЖКУ 261,0 Страховые взносы на ОМС неработающего населения 104,7 Субсидии организациям в сфере АПК 83,1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 73,8 Производство хлеба 70,5 Здание для Центра содержания иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 58,9 Закупка медицинских препаратов и оборудования 52,9 Заработная плата воспитателей в ДДУ 52,3 Строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 43,2 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДДУ 35,1 Ремонт стадиона в г.Пятигорске ( «Кавказские игры») 25,0 Субсидии организациям ж/д транспорта 18,2 млн. рублей

Схема 6 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ Средства из ФБ2 959,8 Прочие безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые поступления -191,1 Расходы за счет оказания платных услуг, ОСАГО, дорожного фонда -191,1 Поддержка отрасли "Сельское хозяйство" 2 326,6 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 410,7 Реализация ФЦП 110,6 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 91,7 прочие 20,2 -431,1 Мероприятия по капремонту многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда -208 Расходы за счет получения грантов, спонсорских взносов, за счет организаций в соответствии с согл., заключаемыми с ПСК -244,4 Укрепление мат.базы учр.соцобслуж.населения 21,3 Инвестпроекты 2 655,5 ФЦП "Юг России" 1 286,2 Прочие 213,9 Остатки средств ФБ на ,6 Бюджетный кредит из ФБ211,7 Создание дополнительных мест в ДДУ 211,7 Итого 6 704,9 млн. рублей

Схема 7 Закон о бюджете в редакции от г. 74- кз Проект в новой редакции закона о бюджете Отклонение Доходы73 482, , ,0 Расходы77 576, ,55 963,4 Дефицит , , ,4 Остатки средств краевого бюджета на начало года, распределяемые на увеличение расходов 1 049,55 447,24 397,7 Дефицит без учета остатков средств краевого бюджета на начало года , , ,7 СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ПРОЕКТА ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ РЕДАКЦИЮ млн. рублей

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» сентябрь 2013 год МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДОКЛАДЧИК : ДОКЛАДЧИК : заместитель председателя Правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края Калинченко Лариса Анатольевна